目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区下楞电灌管理站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区下楞电灌管理站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区下楞电灌管理站及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

南宁市西乡塘区下楞电灌管理站的主要职能是：管理国有提灌站工程，促进水库事业发展。为灌区提供灌溉用水；提灌工程运行管理；提供工业与居民生产生活用水；对本站的资产进行管理；合理利用水土资源，开展综合经营。

（二）2026年主要工作任务

制定防洪工作预案；清除泵站进水口淤泥；维护泵站机电设备正常使用；做好培训泵站机电设备的安全操作流程；清理变压器围墙边的杂物及低压线下的树木、杂草；保证农业灌溉用水任务；继续做好生产安全、汛期防汛、值班安保工作，保证全年工作安全生产零事故；完成主管部门下达各项工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区下楞电灌管理站单位性质：事业单位，经费管理方式：财政全额拨款，事业单位分类改革类别：公益二类。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区下楞电灌管理站是南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府下属的二级预算单位。 

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区下楞电灌管理站本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区下楞电灌管理站2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算191.48万元，同比减少24.46万元，下降11.33%。2026年一般公共预算收入预算191.48万元，比2025年预算215.94万元减少24.46万元，同比下降11.33%。收入预算增减少的主要原因是：对坛洛水厂聘用人员经费严控增量、盘活存量，压减低效开支。2026年一般公共预算支出预算191.48万元，比2025年预算215.94万元减少24.46万元，同比下降11.33%。支出预算减少的主要原因是：对坛洛水厂聘用人员经费严控增量、盘活存量，压减低效开支。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算191.48万元，同比减少24.46万元，同比下降11.33%。其中：

1.一般公共财政预算拨款191.48万元； 

2.政府性基金预算拨款0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款0.00万元;

4.财政专户管理资金收入0.00万元；

5.事业收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算191.48万元，同比减少24.46万元，下降11.33%。其中：基本支出118.62万元，占支出总预算61.95%，同比减少3.28万元，下降2.69%；项目支出72.86万元，占支出总预算38.05%，同比减少21.18万元，下降22.52%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出19.43万元；

（2）卫生健康支出7.22万元；

（3）农林水支出154.84万元；

（4）住房保障支出9.99万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）98.20万元；

②商品和服务支出（类）11.51万元；

③对个人和家庭的补助（类）8.91万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）7.26万元；

②商品和服务支出（类）65.6万元；

③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2026年本单位事业单位运行经费预算11.51万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加0.11万元，增长0.96%，增加的原因主要是：工会经费随人员变动调增。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0.00万元，与上年持平。其中，货物项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%。

    （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

   （四）国有资产占用情况

我单位2026年无国有资产占用相关情况

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额72.86万元，其中：一般公共预算支出72.86万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区下楞电灌管理站2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。