目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监控、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作；负责辖区内养殖业产品质量安全监管各项工作等。

（二）2026年主要工作任务

（1）扎实推进家犬狂犬病免疫工作，计划对全镇家犬进行全部狂犬病免疫。

（2）狠抓好畜禽防疫工作，加大对猪高致病性蓝耳病、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的防治，加强常年免疫，工作力争免疫密度达100%，并能顺利通过各级检查验收，确保全镇畜牧业健康发展。

（3）检疫工作不放松，争取上市牲畜市场检疫率达100%，确保全镇不出现任何肉食品的安全问题。

（4）继续加强养殖监管，加强督查指导，促进养殖业健康发展。

（5）加强防疫队伍的建设,组织村级防治员进行技术培训,提高防治队伍业务水平。

（6）积极配合各级各部门对养殖污染的整治工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站为全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类。无内设机构。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站为公益一类全额事业单位。

   （二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算177.46万元，同比增加12.91万元，增长7.85%。2026年一般公共预算收入预算177.46万元，比2025年预算164.55万元增加12.91万元，同比增长7.85%。收入预算增加的主要原因是：人员工资福利预算收入增加。2026年一般公共预算支出预算177.46万元，比2025年预算164.55万元增加12.91万元，同比增长7.85%。支出预算增加的主要原因是：人员工资福利预算收入增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算177.46万元，同比增加12.91万元，同比增长7.85%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款177.46万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；

3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00万元；

5. 事业收入0.00万元；

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算177.46万元，同比增加12.91万元，增长7.85%。其中：基本支出177.46万元，占支出总预算100%，同比增加12.91万元，增长7.85%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，与2025年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）34.3万元；

（2）卫生健康支出（类）11.01万元；

（3）农林水支出（类）115.46万元；

（4）住房保障支出（类）16.69万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）159.08万元；

②商品和服务支出（类）14.25万元；

③对个人和家庭的补助（类）4.13万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0.00万元；

②商品和服务支出（类）0.00 万元；

③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与2025年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与2025年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与2025年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2026年本单位事业单位相关运行经费预算14.25万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加0.14万元，增长0.99%，增加的原因主要是：工会福利支出增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算1.82万元，同比增加1.82万元，增长100%，增加的原因主要是：采购办公室打印纸。其中，货物项目采购预算1.82万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0.00万元。我单位2026年无政府购买服务情况。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0.00万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

我单位无部门整体支出绩效目标

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。