目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作：完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

1.加强耕地巡查力度。组织村级宣讲会和发放宣传材料，深化群众耕地保护意识，强化执法协作机制，对查实的“非农”“非粮”占用行为依法从严处罚，形成长效震慑。持续推进耕地保护培训，提升巡查队伍专业能力，确保耕地红线稳固不动摇。

2.继续做好民生保障工作。做好保障性住房申报复核、自建房安全排查、危房改造等保障工作。保障安全生产工作的顺利进行，继续压实安全生产责任、完善机制，加大对各企业内有限空间作业安全隐患的排查。

3.继续推进国土空间总体规划编制。加快农村宅基地农转用手续办理。对于已批准建房占用农用地的，加快完善相关材料并上报城区相关主管部门，争取尽快办结农转用手续。对于宅基地未审批需农转用的，尽快组织材料按批次上报办理农转用手续，避免产生未批先建等违法建设行为。

4.加大政策宣讲力度。通过定点宣传、入户走访及以案例促学等形式，深入普及耕地保护、生态维护和安全生产的决策部署，促使公众深刻认识其重要性，争取群众积极参与，引导大家学习、理解并遵守相关法规，营造良好社会氛围，推动工作有效落实。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位性质为财政拨款事业单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类，无内设机构。

    2. 所属单位

本部门仅有坛洛镇乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

   （二）单位预算单位构成

本部门仅有坛洛镇乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 253.78万元，同比增加16.01万元，增长6.73 %。2026年一般公共预算收入预算 253.78万元，比2025年预算237.77万元增加16.01万元，同比增长6.73%。收入预算增加的主要原因是：2026年在职人员比2025年增多一人，且社保、医保、公积金基数提高，故收入预算增加。2026年一般公共预算支出预算253.78万元，比2025年预算237.77万元增加16.01万元，同比增长6.73%。支出预算增加的主要原因是：2026年在职人员比2025年增多一人且社保、医保、公积金基数提高，故支出预算增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算253.78万元，同比增加16.01万元，同比增长6.73%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款253.78万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算253.78万元，同比增加16.01万元，增长6.73 %。其中：基本支出 253.78万元，占支出总预算 100 %，同比增加16.01 万元，增长6.73 %；项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，与2025年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）42.65万元；

（2）卫生健康支出（类）14.38万元；

（3）城乡社区支出（类）175.01万元；

（4）住房保障支出（类）21.75万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

 ①工资福利支出（类）220.73万元；

②商品和服务支出（类）30.61万元；

③对个人和家庭的补助（类）2.44万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.4万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排5.4万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排5.4万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位运行经费

2026年本单位事业单位运行经费预算30.61万元（指单位的公用经费)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加1.55万元，增长5.33%，增加的原因主要是：2026年在职人员比2025年增多一人，支出预算增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算5.4万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算5.4万元，占政府采购预算的100%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元0。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是环卫车辆（钩臂车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），本单位无大型设备。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0.00万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

我单位无部门整体支出绩效目标

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、项目绩效目标表（预算公开14表）

上述报表详见附件。