南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度部门决算公开_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

二、部门决算单位构成

决算共有12个单位，其中行政机关单位1个，11个事业单位（二层）

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府	行政机关	是
2	南宁市西乡塘区坛洛镇财政所	事业单位	是
3	南宁市西乡塘区坛洛镇文化体育和广播影视站	事业单位	是
4	南宁市西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心	事业单位	是
5	南宁市西乡塘区卫生和计划生育服务所	事业单位	是
6	南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心	事业单位	是
7	南宁市西乡塘区下楞电灌管理站	事业单位	是
8	南宁市西乡塘区丰平电灌管理站	事业单位	是
9	南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站	事业单位	是
10	南宁市西乡塘区坛洛镇社会治安综合治理中心	事业单位	是
11	南宁市西乡塘区坛洛镇退役军人服务站	事业单位	是
12	南宁市西乡塘区坛洛镇农林水利综合服务中心	事业单位	是

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9913.61	一、一般公共服务支出	31	1223.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	492.51	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	37.75
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	3.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	10.25
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	38.26
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	763.04
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	576.22
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	1096.27
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	6381.96
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	18.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	252.53
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.6
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	10406.13	本年支出合计	57	10406.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	10406.13	总计	60	10406.13

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	10406.13	10406.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1223.24	1223.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.72	1022.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	988.49	988.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	34.23	34.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	5.09	5.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	2.14	2.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	2.52	2.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	83.88	83.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	83.88	83.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	92.63	92.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	43.63	43.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	2.19	2.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	45.94	45.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	13.88	13.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	13.88	13.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	37.75	37.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	37.75	37.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	37.75	37.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	10.25	10.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	10.25	10.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	10.25	10.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	38.26	38.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	38.26	38.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	38.26	38.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	763.04	763.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.47	57.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	45.72	45.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	10.46	10.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.28	1.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	99.08	99.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	98.38	98.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	572.57	572.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.8	334.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.92	166.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	20.5	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	576.22	576.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	413.87	413.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	413.87	413.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	162.36	162.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	62.03	62.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	73.35	73.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1096.27	1096.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	10.11	10.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	10.11	10.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	242.06	242.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	242.06	242.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	492.51	492.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	389.77	389.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	102.75	102.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	158.09	158.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	158.09	158.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	6381.96	6381.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	1897.03	1897.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	557.39	557.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	0.27	0.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	1176.52	1176.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	147.9	147.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	14.95	14.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	11.48	11.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	11.48	11.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	278.38	278.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	232.66	232.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	45.72	45.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2740.2	2740.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	972.43	972.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	1071.42	1071.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696.35	696.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	1427.17	1427.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.89	253.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1115.28	1115.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	46.63	46.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	252.53	252.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	252.53	252.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	252.53	252.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10406.13	3984.62	6421.51	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1223.24	1097.94	125.3	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.72	992.89	29.83	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	988.49	987.25	1.24	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	34.23	5.64	28.59	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	5.09	0.0	5.09	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.43	0.0	0.43	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	2.14	0.0	2.14	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	2.52	0.0	2.52	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	83.88	83.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	83.88	83.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.04	0.0	5.04	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.04	0.0	5.04	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	92.63	21.17	71.46	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	43.63	9.28	34.35	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.28	0.61	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	2.19	2.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	45.94	9.43	36.51	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	13.88	0.0	13.88	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	13.88	0.0	13.88	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	37.75	27.4	10.36	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	37.75	27.4	10.36	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	37.75	27.4	10.36	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	10.25	0.0	10.25	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	10.25	0.0	10.25	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	10.25	0.0	10.25	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	38.26	38.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	38.26	38.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	38.26	38.26	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	763.04	736.95	26.09	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.47	57.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	45.72	45.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	10.46	10.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.28	1.28	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	99.08	95.91	3.17	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	98.38	95.91	2.47	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	572.57	563.23	9.34	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	25.6	25.5	0.1	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	45.24	36.0	9.24	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.8	334.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.92	166.92	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	12.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	12.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.49	0.0	0.49	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.49	0.0	0.49	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	20.5	19.8	0.7	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	576.22	575.07	1.16	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	413.87	412.71	1.16	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	413.87	412.71	1.16	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	162.36	162.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	62.03	62.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	73.35	73.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1096.27	288.56	807.72	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	10.11	0.0	10.11	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	10.11	0.0	10.11	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	242.06	95.06	147.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	242.06	95.06	147.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	492.51	0.0	492.51	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	389.77	0.0	389.77	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	102.75	0.0	102.75	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	158.09	0.0	158.09	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	158.09	0.0	158.09	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	6381.96	967.92	5414.04	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	1897.03	557.39	1339.64	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	557.39	557.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	0.27	0.0	0.27	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	1176.52	0.0	1176.52	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	147.9	0.0	147.9	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	14.95	0.0	14.95	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	11.48	3.29	8.19	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	11.48	3.29	8.19	0.0	0.0	0.0
21303	水利	278.38	183.12	95.26	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	232.66	183.12	49.54	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	45.72	0.0	45.72	0.0	0.0	0.0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2740.2	0.0	2740.2	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	972.43	0.0	972.43	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	1071.42	0.0	1071.42	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696.35	0.0	696.35	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	1427.17	224.11	1203.05	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.89	0.0	253.89	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1115.28	224.11	891.16	0.0	0.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	46.63	0.0	46.63	0.0	0.0	0.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	1.37	0.0	1.37	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	27.7	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	27.7	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	252.53	252.53	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	252.53	252.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	252.53	252.53	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9913.61	一、一般公共服务支出	33	1223.24	1223.24	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	492.51	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	37.75	37.75	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	3.0	3.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	10.25	10.25	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.26	38.26	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	763.04	763.04	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	576.22	576.22	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	1096.27	603.76	492.51	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	6381.96	6381.96	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	18.0	18.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	252.53	252.53	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.6	5.6	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	10406.13	本年支出合计	59	10406.13	9913.61	492.51	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	10406.13	总计	64	10406.13	9913.61	492.51	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9913.61	3984.62	5929.0
201	一般公共服务支出	1223.24	1097.94	125.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.72	992.89	29.83
2010301	行政运行	988.49	987.25	1.24
2010302	一般行政管理事务	34.23	5.64	28.59
20105	统计信息事务	5.09	0.0	5.09
2010505	专项统计业务	0.43	0.0	0.43
2010507	专项普查活动	2.14	0.0	2.14
2010599	其他统计信息事务支出	2.52	0.0	2.52
20106	财政事务	83.88	83.88	0.0
2010601	行政运行	83.88	83.88	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.04	0.0	5.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.04	0.0	5.04
20132	组织事务	92.63	21.17	71.46
2013201	行政运行	43.63	9.28	34.35
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.28	0.61
2013250	事业运行	2.19	2.19	0.0
2013299	其他组织事务支出	45.94	9.43	36.51
20136	其他共产党事务支出	13.88	0.0	13.88
2013602	一般行政管理事务	13.88	0.0	13.88
204	公共安全支出	37.75	27.4	10.36
20499	其他公共安全支出	37.75	27.4	10.36
2049999	其他公共安全支出	37.75	27.4	10.36
205	教育支出	3.0	0.0	3.0
20501	教育管理事务	3.0	0.0	3.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	0.0	3.0
206	科学技术支出	10.25	0.0	10.25
20699	其他科学技术支出	10.25	0.0	10.25
2069999	其他科学技术支出	10.25	0.0	10.25
207	文化旅游体育与传媒支出	38.26	38.26	0.0
20701	文化和旅游	38.26	38.26	0.0
2070109	群众文化	38.26	38.26	0.0
208	社会保障和就业支出	763.04	736.95	26.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.47	57.47	0.0
2080105	劳动保障监察	45.72	45.72	0.0
2080109	社会保险经办机构	10.46	10.46	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.28	1.28	0.0
20802	民政管理事务	99.08	95.91	3.17
2080208	基层政权建设和社区治理	98.38	95.91	2.47
2080299	其他民政管理事务支出	0.7	0.0	0.7
20805	行政事业单位养老支出	572.57	563.23	9.34
2080501	行政单位离退休	25.6	25.5	0.1
2080502	事业单位离退休	45.24	36.0	9.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.8	334.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.92	166.92	0.0
20807	就业补助	12.3	0.0	12.3
2080705	公益性岗位补贴	12.3	0.0	12.3
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	0.49	0.0	0.49
2082001	临时救助支出	0.49	0.0	0.49
20828	退役军人管理事务	20.5	19.8	0.7
2082850	事业运行	19.8	19.8	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.7	0.0	0.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.0
210	卫生健康支出	576.22	575.07	1.16
21007	计划生育事务	413.87	412.71	1.16
2100799	其他计划生育事务支出	413.87	412.71	1.16
21011	行政事业单位医疗	162.36	162.36	0.0
2101101	行政单位医疗	62.03	62.03	0.0
2101102	事业单位医疗	73.35	73.35	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.0
212	城乡社区支出	603.76	288.56	315.2
21201	城乡社区管理事务	10.11	0.0	10.11
2120104	城管执法	10.11	0.0	10.11
21202	城乡社区规划与管理	193.5	193.5	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	193.5	193.5	0.0
21205	城乡社区环境卫生	242.06	95.06	147.0
2120501	城乡社区环境卫生	242.06	95.06	147.0
21299	其他城乡社区支出	158.09	0.0	158.09
2129999	其他城乡社区支出	158.09	0.0	158.09
213	农林水支出	6381.96	967.92	5414.04
21301	农业农村	1897.03	557.39	1339.64
2130104	事业运行	557.39	557.39	0.0
2130111	统计监测与信息服务	0.27	0.0	0.27
2130120	稳定农民收入补贴	1176.52	0.0	1176.52
2130122	农业生产发展	147.9	0.0	147.9
2130199	其他农业农村支出	14.95	0.0	14.95
21302	林业和草原	11.48	3.29	8.19
2130299	其他林业和草原支出	11.48	3.29	8.19
21303	水利	278.38	183.12	95.26
2130311	水资源节约管理与保护	232.66	183.12	49.54
2130314	防汛	45.72	0.0	45.72
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2740.2	0.0	2740.2
2130504	农村基础设施建设	972.43	0.0	972.43
2130505	生产发展	1071.42	0.0	1071.42
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696.35	0.0	696.35
21307	农村综合改革	1427.17	224.11	1203.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.89	0.0	253.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1115.28	224.11	891.16
2130706	对村集体经济组织的补助	46.63	0.0	46.63
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.0	0.0	10.0
2130799	其他农村综合改革支出	1.37	0.0	1.37
21399	其他农林水支出	27.7	0.0	27.7
2139999	其他农林水支出	27.7	0.0	27.7
220	自然资源海洋气象等支出	18.0	0.0	18.0
22001	自然资源事务	18.0	0.0	18.0
2200106	自然资源利用与保护	18.0	0.0	18.0
221	住房保障支出	252.53	252.53	0.0
22102	住房改革支出	252.53	252.53	0.0
2210201	住房公积金	252.53	252.53	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.6	0.0	5.6
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6
2240299	其他消防救援事务支出	3.6	0.0	3.6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.0	0.0	2.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.0	0.0	2.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3223.41	302	商品和服务支出	257.14	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	591.65	30201	办公费	32.84	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	347.1	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	291.46	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	510.96	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.63	30206	电费	30.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	166.92	30207	邮电费	18.36	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	134.02	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	26.36	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	11.56	30211	差旅费	29.71	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	252.53	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.7	30213	维修（护）费	5.46	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	555.51	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	504.07	30215	会议费	4.87	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	485.51	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.51	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.96	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	53.78	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.05	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	61.09	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		3727.48	公用经费合计					257.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	492.51	492.51	0.0	492.51	0.0
212	城乡社区支出	0.0	492.51	492.51	0.0	492.51	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	492.51	492.51	0.0	492.51	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	0.0	389.77	389.77	0.0	389.77	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	102.75	102.75	0.0	102.75	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.96	0.0	7.96	0.0	7.96	3.0	7.96	0.0	7.96	0.0	7.96	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入10406.13万元，其中本年收入10406.13万元，较2023年度决算数10500.00万元，减少93.87万元，下降0.89%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9913.61万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数10484.04万元，减少570.43万元，下降5.44%，主要原因：主要原因是今年财政缩减项目支出，去年有耕地恢复工作经费支出，今年没有。

2.政府性基金预算财政拨款收入492.51万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数15.96万元，增加476.55万元，增长2985.90%，主要原因：今年预算调整增加政府性基金支出，用于归还历年工程款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：无。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

（二）本部门2024年度总支出10406.13万元，其中本年支出10406.13万元，较2023年度决算数10500.00万元，减少93.87万元，下降0.89%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1223.24万元，主要用于：定额办公经费、各类社保、村党支部书记、关工委工作人员补助及饭堂人员工资、驻村工作队员驻村补助及通讯补贴、村级统计协管员工作补助经费、机关公务移动通信补贴、食堂运转经费、公务员年度考核奖、公务员奖励奖金、绩效工资增量、聘用人员经费、全国经济普查工作经费、严重精神障碍患者以奖代补经费、村离任村干经费、计生专干经费、公务用车运行维护费等。较2023年度决算数1855.40万元，减少632.16万元，下降34.07%，主要原因是：主要原因是今年财政缩减项目支出，去年有耕地恢复工作经费支出，今年没有。

2.公共安全支出（204类）37.75万元，主要用于：严重精神障碍以奖代补发放、严控电信网络诈骗工作经费，综治中心办公费、社保、食堂运转经费、绩效工资（增量）。较2023年度决算数37.65万元，增加0.1万元，增长0.27%，主要原因是：预算调整严重精神障碍以奖代补发放略有增加。

3.教育支出（205类）3.0万元，主要用于：城区防范中小学生溺水工作专项经费。较2023年度决算数0.00万元，增加3万元，增长100%，主要原因是：今年的防范中小学生溺水工作专项经费放在此科目列支，去年放在其他科目列支。

4.科学技术支出（206类）10.25万元，主要用于：3万元是水厂水处理工艺技术升级储备和在线监测系统经费、7.19万元是富庶村储存冷库项目设计及工程余款。较2023年度决算数0.00万元，增加10.25万元，增长100%，主要原因是：预算调整增加水厂水处理工艺技术升级在线监测系统和冷库项目经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（207类）38.26万元，主要用于：新时代文明实践中心建设项目、2024年西乡塘区图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、2024年西乡塘区图书馆、文化馆（站）免费开放自治区补助资金、文广站绩效工资（增量）、文广站各类社保。较2023年度决算数46.83万元，减少8.57万元，下降18.3%，主要原因是：今年财政压减支出图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金减少。

6.社会保障和就业支出（208类）763.04万元，主要用于：社区专职人员工资发放、社区办公经费、临时救助备用金、各类社保、住院补助、春节慰问、抚恤金、退役军人服务站办公费、社保中心办公费遗属生活补助、绩效工资（增量）。较2023年度决算数720.65万元，增加42.39万元，增长5.88%，主要原因是：今年社区专职人员工资，临时救助金发放、住院补助和抚恤金略有增加。

7.卫生健康支出（210类）576.22万元，主要用于：公务员医疗补助、医疗保险（含生育保险）、大病医疗统筹（在职人员）卫计所绩效工资（增量）、编外享受编内待遇人员经费、计生专干经费、本年度“三支一扶”人员补助经费、公务用车运行维护费、聘用人员(机关聘用)经费、办公经费、食堂支转经费）等。较2023年度决算数753.19万元，减少176.97万元，下降23.5%，主要原因是：公务员医疗补助今年只支付了1—2月，去年全部支付完。

8.城乡社区支出（212类）1096.27万元，主要用于：“两高”沿线项目经费、屯级小组长经费、生活垃圾转运服务费、村坡保洁员、环卫工人工资发放、2022年坛洛镇富庶村岜内坡美丽乡村项目、2024年农村公益事业财政奖补项目、2022年坛洛镇坛塘村新安坡市级生态宜居提质升级村屯项目、2022年坛洛镇下楞村祥集新村市级生态宜居提质升级村屯项目、2021年农村公共服务运行维护机制建设试点项目篮球场维护项目、坛洛镇乡村道路维修项目、2022年坛洛镇经营自建房初步鉴定工程服务费、惠民资金项目经费、坛洛镇“西乡塘背街小巷基础设施整改提升工程”、坛洛镇群南村定力坡至岜娘山道路路面提升工程、坛洛镇生猪运输车辆消洗中心项目资金、农村公共服务运行维护机制建设试点项目工程等项目。较2023年度决算数643.85万元，增加452.42万元，增长70.27%，主要原因是：今年预算调整增加支付历年工程项目。

9.农林水支出（213类）6381.96万元，主要用于：在职村干、离任村干补贴发放、村务监督委员会成员经费、村委公用经费、坛洛镇2022年发展壮大村级集体经济专项资金、衔接资金项目经费、产业以奖代补项目奖补资金、公益岗补贴、稳岗补贴、交通补贴、农村公益事业财政奖补、农村综合改革工作经费、水稻生产补贴、社保专干经费、农村宅基地审批工作经费、坛洛水厂聘用人员工资性支出。较2023年度决算数5709.66万元，增加672.3万元，增长11.77%，主要原因是：今年预算调整增加多个衔接资金项目支出。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）18.0万元，主要用于：耕地保护工作经费。较2023年度决算数547.54万元，减少529.54万元，下降96.71%，主要原因是：今年耕地恢复工作经费大部分是向盛都公司借款。

11.住房保障支出（221类）252.53万元，主要用于：编内在职住房公积金。较2023年度决算数174.57万元，增加77.96万元，增长44.66%，主要原因是：去年人员退休较多，今年有新进人员。

12.灾害防治及应急管理支出（224类）5.6万元，主要用于：微型消防站运行经费、防汛救灾应急经费。较2023年度决算数10.66万元，减少5.06万元，下降47.47%，主要原因是：去年有三级安监员岗位津贴及冬春临时生活救助金发放，今年没有。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度一般公共预算财政拨款支出9913.61万元，较2023年度决算数减少570.43万元，下降5.44%，其中：基本支出3984.62万元，项目支出5929.00万元。

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5078.24万元，支出决算为9913.61万元，完成年初预算的195.22%。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：今年预算调整增加严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费13.88万元。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：今年预算调整增加防范中小学生溺水工作专项经费3万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为887.08万元，支出决算为988.49万元，完成年初预算的111.43%。预决算存有差异原因是：预算调整增加住院补助、绩效工资（增量）、公务员年度考核奖、各单位的食堂运转经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为80.00万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的42.79%。预决算存有差异原因是：年初预算业务经费80万元，今年财政压减支出后，实际支出只有34.23万元。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为101.68万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的82.49%。预决算存有差异原因是：预算调整财政所撤销后部分经费指标收缴财政局。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加人口抽样调查工作经费0.43万元。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加第五次全国经济普查工作经费2.14万元。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0.42万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：年初预算只安排2个月的村级统计协管员补助，预算调整增加村级统计协管员工作补助10个月。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3.36万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的150.0%。预决算存有差异原因是：年初预算只安排4个月的专职化网格员补助，年中预算调整增加2个月专职化网格员补助。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为42.50万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的102.66%。预决算存有差异原因是：预算调整离任村干部补贴、计生专干补贴略有提高。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加1人西乡塘区高校挂职锻炼干部补助0.88万元。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为3.38万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的64.79%。预决算存有差异原因是：主要用于决算文化广播站的办公经费支出和综治中心的党建双拥经费等，今年厉行节约相关费用支出减少。

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为41.56万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的110.54%。预决算存有差异原因是：预算调整增加公务员奖励奖金发放。

（14）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为23.10万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的163.42%。预决算存有差异原因是：预算调整增加严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费、压控电信网络诈骗工作经费支出、综治中心绩效工资（增量）。

（15）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加富庶村储存冷库项目设计及工程余款7.19万元、水厂水处理工艺技术升级储备和在线监测系统3.06万元。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为33.88万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的112.93%。预决算存有差异原因是：预算调整增加文广站绩效工资（增量）、西乡塘区图书馆文化馆（站）免费开放资金、新时代文明实践中心项目经费。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为41.92万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的109.06%。预决算存有差异原因是：预算调整增加社保中心绩效工资（增量）。

（18）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为6.01万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的174.04%。预决算存有差异原因是：年初预算社保中心只安排了2个月聘用人员经费。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加水产畜牧站、卫计所、农服中心、乡建中心绩效工资（增量）。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为19.83万元，支出决算为98.38万元，完成年初预算的496.12%。预决算存有差异原因是：年初预算只安排1-2月社区专职人员经费。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加2024年春节慰问民政对象经费。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为18.79万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的136.24%。预决算存有差异原因是：预算调整增加住院补助等。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为37.96万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的119.18%。预决算存有差异原因是：预算调整增加抚恤金和丧葬费、住院补助等。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为359.52万元，支出决算为334.8万元，完成年初预算的93.12%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为179.76万元，支出决算为166.92万元，完成年初预算的92.86%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休。

（26）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加社保中心乡村公益性人员经费12.3万元。

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加退役站2024年“八一”期间慰问活动经费0.1万元。

（28）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加临时救助0.49万元。

（29）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为22.22万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的89.11%。预决算存有差异原因是：主要是退役站今年各项办公经费支出略有减少。

（30）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加退役站基层退役军人服务站补助经费项目、三镇一办开展2024年清明节及烈士祭扫活动工作经费。

（31）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.61万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的88.52%。预决算存有差异原因是：主要是大病医疗统筹（在职人员）、长期护理保险，年中有人员退休。

（32）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为200.74万元，支出决算为413.87万元，完成年初预算的206.17%。预决算存有差异原因是：预算调整增加卫计所住院补助、计生专干经费、本年度“三支一扶”人员补助经费、绩效工资（增量）、计划生育特殊家庭春节慰问。

（33）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为68.32万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的90.79%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休。

（34）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为77.13万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的95.1%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休。

（35）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为200.51万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的13.19%。预决算存有差异原因是：今年只支付1—2月的公务员医疗补助。

（36）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.52万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的101.92%。预决算存有差异原因是：大病医疗统筹（在职人员）、长期护理保险指标调入其他单位。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加各镇、街道整治“两违”工作以奖代补专项经费10.11万元。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为165.45万元，支出决算为193.5万元，完成年初预算的116.95%。预决算存有差异原因是：预算调整增加乡建中心住院补助、绩效工资（增量）。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为201.28万元，支出决算为242.06万元，完成年初预算的120.26%。预决算存有差异原因是：预算调整增加生活垃圾清理经费。

（40）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为158.09万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整，增加两高沿线奖补经费、道路维修工程、农村住宅推荐户型剩余奖补经费、为民办实事村屯公共照明建设项目、生猪运输车辆洗消中心项目、开展西乡塘区存在隐患的经营性自建房整治销号工作经费、合志村同富村道路维修工程款、农村宅基地及建房测绘经费、坛洛镇朱湖八冬管道节水灌溉工程、坛洛镇朱湖村定内新村村民楼房外立面统一装饰工程等项目的支付。

（41）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为331.96万元，支出决算为557.39万元，完成年初预算的167.91%。预决算存有差异原因是：预算调整增加绩效工资（增量）、今年聘用人员（机关聘用）经费在农服中心发放。

（42）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加农服中心2024年行业及产业调查与统计（广西耕地及垦区改革与发展质量监测）工作经费。

（43）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1176.52万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加财政所耕地地力保护补贴1176.52万元。

（44）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为147.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加收籽油菜补贴资金、水稻生产补贴、农机购置补贴资金。

（45）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农村承包地确权登记颁证工作数字化扫描服务费和档案整理委托服务费14.95万元。

（46）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加西大明山自然保护区年度专项管理经费、林长制工作经费、聘用人员（机关聘用）经费、森林防灭火乡镇专项补助资金。

（47）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为189.96万元，支出决算为232.66万元，完成年初预算的122.48%。预决算存有差异原因是：预算调整增加坛洛水厂运行工作经费、下楞、丰联电灌站绩效工资增量。

（48）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0.00万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加农服中心非国有水库2023年值班补助资金、非国有水库2024年部分值班补助资金。

（49）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为360.00万元，支出决算为253.89万元，完成年初预算的70.52%。预决算存有差异原因是：财政所农村公益事业财政奖补项目未结算，支出略有减少。

（50）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1105.54万元，支出决算为1115.28万元，完成年初预算的100.88%。预决算存有差异原因是：今年村干补贴、离任村干部养老补贴标准略有提高。

（51）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加坛洛镇2022年发展壮大村级集体经济专项资金46.63万元。

（52）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加富庶村岜内坡美丽乡村项目支出10万元。

（53）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的45.67%。预决算存有差异原因是：农村综合改革工作经费未支付完。

（54）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加农村厕所革命户厕改造财政奖补资金及工作经费。

（55）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加耕地保护工作经费18万元。

（56）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为269.64万元，支出决算为252.53万元，完成年初预算的93.65%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休。

（57）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加防汛救灾应急经费2万元。

（58）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为0.60万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：年初预算只安排2个月的经费，调整后决算支出一整年的经费。

（59）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为972.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加乡村振兴衔接资金基础设施建设项目坛洛镇基础设施项目管护修缮、坛洛镇合志村稔生坡雷桑蔬菜产业配套灌溉工程施工项目、坛洛镇武康村定许坡至324国道排水沟建设项目施工、坛洛镇丰平村、同富村、上中村、坛洛村村庄规划编制、坛洛镇合志村稔生坡雷桑蔬菜产业配套灌溉工程施工项目（二期）、坛洛镇第三批第一次2024年西乡塘区村庄规划奖补、坛洛镇中北村－上正村集体水利项目二期工程施工项目、坛洛镇上正村公座坡生活污水集中排放项目、洛镇大全坡柑橘产业基地变压器安装项目坛洛镇合志村雷垩坡水源井工程施工项目等。

（60）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1071.42万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加乡村振兴衔接资金产业以奖代补项目奖补资金、新纳入监测户及部分脱贫户产业以奖代补项目奖补资金、洛镇增朗坡产业配套设施建设项目、坛洛镇同富村生猪养殖场排污设施配套工程二期施工、坛洛镇生猪养殖产业扶贫项目等项目1071.41万元。

（61）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为696.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加乡村公益性岗位安置人员岗位补贴、脱贫人口跨省就业交通补助、脱贫人口县域内稳定就业劳务补助资金等。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3984.62万元，其中：人员经费3727.48万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，退休费，生活补助，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费支出257.14万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出具体情况如下：

（1）工资福利支出3223.41万元，完成年初预算的113.33%。预决算存有差异原因是：年中预算调整在编人员增减变动工资正常晋档晋级略有提高，聘用人员工资晋级略有提高、在职人员工资、村干补贴、离任村干补贴略有提高。

（2）商品和服务支出257.14万元，完成年初预算的81.09%。预决算存有差异原因是：财政所撤销和厉行节约今年办公经费、项目工作经费，劳务费、交通费、宣传费、误餐费、会议费等支出减少。

（3）对个人和家庭的补助504.07万元，完成年初预算的200.68%。预决算存有差异原因是：乡村振兴衔接资金在乡村振兴局做预算，实际交通补贴、稳岗补贴、产业奖补等支出在我镇反映。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度政府性基金支出492.51万元，较2023年度决算数15.96万元，增加476.55万元，增长2985.90%，其中：基本支出0.00万元，项目支出492.51万元。

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度政府性基金支出年初预算为119.28万元，支出决算为492.51万元，完成年初预算的412.90%。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为119.28万元，支出决算为389.77万元，完成年初预算的326.77%。预决算存有差异原因是：预算调整增加两高沿线奖补经费、道路维修工程、农村住宅推荐户型剩余奖补经费、为民办实事村屯公共照明建设项目、生猪运输车辆洗消中心项目、开展西乡塘区存在隐患的经营性自建房整治销号工作经费、合志村同富村道路维修工程款、农村宅基地及建房测绘经费、坛洛镇硃湖八冬管道节水灌溉工程、坛洛镇硃湖村定内新村村民楼房外立面统一装饰工程等项目的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整增加2022年坛洛镇经营自建房初步鉴定工程服务费、背街小巷基础设施整改提升工程、坛洛镇富庶村丰洲拦河坝水毁修复工程等项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府汇总2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.96万元，支出决算为7.96万元，完成全年预算的72.63%，比上年决算数8.69万元，减少0.73万元，下降8.40%，主要原因是：今年厉行节约，公务用车运行维护费支出略有减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.96万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，比上年决算数8.69万元，减少0.73万元，下降8.40%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：今年厉行节约，公务用车运行维护费支出略有减少；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。

公务用车运行费支出7.96万元，全年预算数为7.96万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务用车运行维护费预决算持平；比上年决算数减少0.73万元。原因是：今年厉行节约，公务用车运行维护费支出略有减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8.00辆，全年运行费支出7.96万元。

（三）公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：今年没有公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：今年没有公务接待费支出与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为317.12万元，支出决算182.31万元，完成年初预算的57.49%，预决算存有差异原因是：财政所撤销及今年厉行节约减少办公经费支出。比上年决算数310.46万元，减少128.15万元，下降41.28%，主要原因是：财政所撤销及今年厉行节约减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额812.26万元，其中：政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出791.03万元、政府采购服务支出3.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.24%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.38%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我镇组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目86个，共涉及资金8486.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金492.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为8979.30万元，执行数为5835.25万元，完成预算的64.99%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标数量全部完成，实际完成时间是2024年年底；二是绩效目标质量达标，实际完成质量均通过验收并投入使用；三是项目成本控制在预算内。发现的主要问题及原因：一是部分群众对基础设施的保护意识还不够，不能很好地爱护基础设施；二是我镇有20个行政村，范围较大，全镇居民和外地人口较多，各项基础设施建设仍需要提升，项目建设资金短缺。下一步改进措施：一是要加强社会宣传，提高人民群众的基础设施保护意识，自觉维护基础设施，从而从源头减少基础设施损坏程度；二是加大我镇基础项目资金投入力度，持续完善基础设施建设项目自评详见（项目支出绩效自评表）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。