目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区下楞电灌管理站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区下楞电灌管理站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区下楞电灌管理站的主要职能是：管理国有提灌站工程，促进水库事业发展。为灌区提供灌溉用水；提灌工程运行管理；提供工业与居民生产生活用水；对本站的资产进行管理；合理利用水土资源，开展综合经营。

（二）2025年主要工作任务

制定防洪工作预案；清除泵站进水口淤泥；维护泵站机电设备正常使用；做好培训泵站机电设备的安全操作流程；清理变压器围墙边的杂物及低压线下的树木、杂草；保证农业灌溉用水任务；继续做好生产安全、汛期防汛、值班安保工作，保证全年工作安全生产零事故；完成主管部门下达各项工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区下楞电灌管理站单位性质：事业单位，经费管理方式：财政全额拨款，事业单位分类改革类别：公益二类。

2.所属单位

南宁市西乡塘区下楞电灌管理站是南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府下属的二级预算单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区下楞电灌管理站本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区下楞电灌管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算215.94万元，同比增加40.24万元，增长22.90%。2025年一般公共预算收入预算215.94万元，比2024年预算175.70万元增加40.24万元，同比增长22.90%。收入预算增减少的主要原因是：一是坛洛水厂聘用人员工资按西乡塘区聘用人员标准调整；二是水厂管道维护成本增高；三是新增1名考录人员。2025年一般公共预算支出预算215.94万元，比2024年预算175.70万元增加40.24万元，同比增长22.90%。支出预算增减的主要原因是：一是坛洛水厂聘用人员工资按西乡塘区聘用人员标准调整；二是水厂管道维护成本增高；三是新增1名考录人员。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算215.94万元，同比增加40.24万元，同比增长22.90%。其中：

1.一般公共预算拨款收入215.94万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算215.94万元，同比增加40.24万元，增长22.90%。其中：基本支出121.90万元，占支出总预算56.45%，同比增加14.20万元，增长13.18%；项目支出94.04万元，占支出总预算43.55%，同比增加26.04万元，增长38.29%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出23.78万元，占支出总预算11.01% ，比上年减少0.68万元，下降2.78% ，主要原因是：社保基数调整，减少支出。

(2)卫生健康支出8.95万元，占支出总预算4.14% ，比上年减少4.69万元，下降34.38% ，主要原因是：社保基数调整，减少支出。

(3)农林水支出175.06万元，占支出总预算81.07% ，比上年增加45.96万元，增长35.60% ，主要原因是：一是坛洛水厂聘用人员工资按西乡塘区聘用人员标准调整；二是水厂管道维护成本增高；三是新增1名考录人员。

(4)住房保障支出8.16万元，占支出总预算3.78% ，比上年减少0.34万元，下降4.00% ，主要原因是：住房公积金基数调整，减少支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出101.60万元，占基本支出总预算83.35% ，

比上年增长14.92万元，增长17.21% ，主要原因是：新增1名考录人员，增加工资福利支出。

(2)商品和服务支出11.40万元，占基本支出总预算9.35% ，

比上年增长1.81万元，增长18.87% ，主要原因是：新增1名考录人员，增加商品和服务支出。

(3)对个人和家庭的补助8.91万元，占基本支出总预算7.31% ，比上年减少2.52万元，减少22.05% ，主要原因是：减少1名遗属人员补助支出。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)工资福利支出28.44万元，占项目支出总预算30.24% ，

比上年增长1.24万元，增长4.56% ，主要原因是：坛洛水厂聘用人员工资按西乡塘区聘用人员标准调整，增加支出。

(2)商品和服务支出65.60万元，占项目支出总预算69.76% ，

比上年增长24.80万元，增长60.78% ，主要原因是：坛洛水厂管道维护成本增高。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算215.94万元，增加40.24万元，同比增长22.90%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算215.94万元，其中：一般公共预算收入预算215.94万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算215.94万元，其中：一般公共预算支出预算215.94万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出215.94万元，其中：基本支出121.90万元，项目支出94.04万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算7.45万元，主要用于：退休人员生活补助和医疗补助支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算10.88万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算5.44万元，主要用于：在职在编人员职业年金单位部分支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.52万元，主要用于：在职在编人员医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.43万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助支出。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出预算175.06万元，主要用于：一是本单位在职在编人员工资福利及公用经费；二是坛洛水厂聘用人员工资及运行经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算8.16万元，主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出121.90万元，其中：

1、人员经费110.51万元，其中：

（1）工资福利支出101.60万元，主要用于：在职在编人员工资福利及社保、医保缴费等支出。

（2）对个人和家庭的补助8.91万元，主要用于：退休人员的生活补助、医疗补助和遗属生活补助。

2、公用经费11.40万元，主要用于：事业单位相关运行经费和机动经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位相关运行经费预算11.40万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算9.59万元，增加1.81万元，增长18.87%，增减的原因主要是：新增1名考录人员，增加事业单位相关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比00万元，0%，原因主要是：本单位2025年无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：本单位2025年无政府购买服务项目预算金额0万元，主要购买本单位2025年无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；本单位2025年无政府购买服务项目预算金额0万元，主要购买本单位2025年无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位没有价值200万以上的大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额94.04万元，其中：94.04万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区下楞电灌管理站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。