目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区丰联电灌管理站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区丰联电灌管理站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

西乡塘区丰联电灌管理站隶属于西乡塘区农业农村局的公益二类事业单位，管理一级站二级站两座泵站，保证主干渠2.5公里，支渠12.3公里畅通。承担西乡塘区坛洛镇中北村、上正村等地0.55万亩的农业灌溉用水。

（二）2025年主要工作任务

制定防洪工作预案；清除泵站进水口淤泥；维护泵站机电设备正常使用；做好培训泵站机电设备的安全操作流程；清理变压器围墙边的杂物及低压线下的树木、杂草；保证农业灌溉用水任务；继续做好生产安全、汛期防汛、值班安保工作，保证全年工作安全生产零事故；完成主管部门下达各项工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区丰联电灌管理站，2024年末实有本单位实有人员编制7人，现在编在职人员6人，退休人员5人。在职6人中，管理岗位2人，专业技术岗位3人其中技术8级1人技术10级1人12级1人，工勤人员1人。其中有1人借调到下楞电灌站，1人借调到农业农村局

。

2.所属单位

事业单位，经费管理方式：财政全额拨款。

’改革类别：公益二类。

。

（二）单位预算单位构成

本部门是南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府下属的二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区丰联电灌管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算98.67万元，同比减少8.23万元，下降7.70%。2025年一般公共预算收入预算98.67万元，比2024年预算106.90万元减少8.23万元，同比下降7.70%。收入预算增减少的主要原因是：职工社保应缴费基数减少。2025年一般公共预算支出预算98.67万元，比2024年预算106.90万元减少8.23万元，同比下降7.70%。支出预算增减的主要原因是：职工应缴社保费减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算98.67万元，同比减少8.23万元，同比下降7.70%。其中：

1.一般公共预算拨款收入98.67万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算98.67万元，同比减少8.23万元，下降7.70%。其中：基本支出98.67万元，占支出总预算100.00%，同比减少8.23万元，下降7.70%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出21.10万元，占支出总预算21.38% ，比上年减少2.57万元，下降10.86% ，主要原因是：2025年职工应缴养老金，职业年金比去年减少。

(2)卫生健康支出8.08万元，占支出总预算8.19% ，比上年减少5.53万元，下降40.63% ，主要原因是：2025年职工应缴医保金减少，其中公务员医疗补助就减少4.86万元。

(3)农林水支出62.02万元，占支出总预算62.86% ，比上年增加1.16万元，增长1.91% ，主要原因是：职工工资薪级晋升。

(4)住房保障支出7.47万元，占支出总预算7.57% ，比上年减少1.28万元，下降14.63% ，主要原因是：职工应缴住房公积金减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出81.77万元，占基本支出总预算82.87% ，

比上年减少8.25万元，减少9.16% ，主要原因是：职工应缴社保减少。

(2)商品和服务支出9.65万元，占基本支出总预算9.78% ，

比上年增长0.02万元，增长0.21% ，主要原因是：水电费、办公费支出增加。

(3)对个人和家庭的补助7.25万元，占基本支出总预算7.35% ，

比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：跟2024年持平。

（2）项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算98.67万元，减少8.23万元，同比下降7.70%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算98.67万元，其中：一般公共预算收入预算98.67万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算98.67万元，其中：一般公共预算支出预算98.67万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出98.67万元，其中：基本支出98.67万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算6.01万元，主要用于：退休职工生活补助和医疗补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算9.96万元，主要用于：在职职工养老保险缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算4.98万元，主要用于：在职职工职业年金缴纳。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.15万元，主要用于：在职职工工伤失业保险缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算3.99万元，主要用于：在职职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.10万元，主要用于：在职职工和退休职工公务员医疗补助缴纳。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出预算62.02万元，主要用于：在职职工工资和办公费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算7.47万元，主要用于：在职人职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出98.67万元，其中：

1、人员经费89.02万元，其中：

（1）工资福利支出81.77万元，主要用于：在职职工工资和社保支出。

（2）对个人和家庭的补助7.25万元，主要用于：退休职工生活补助，遗属生活补助。

2、公用经费9.65万元，主要用于：办公费，水电费，差旅费，邮电费等运行费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本部门没有因公出国业务。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是本部门没有此项业务支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本部门没有此项业务支出；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本部门没有此项业务支出。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门事业单位相关运行经费预算9.65万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算9.63万元，增加0.02万元，增长0.21%，增减的原因主要是：日常维修费比2024年增加0.02万元。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，0%，原因主要是：2025年本部门没有此项业务支出。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买2025年本部门没有此项业务支出.服务（购买服务内容简介）；无项目预算金额0万元，主要购买2025年本部门没有此项业务支出.服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是该车辆为城区上级部门使用；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无大型设备，无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

2025年本单位无项目支出

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

2025年本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区丰联电灌管理站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。