目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇综合行政执法队2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇综合行政执法队及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

依法承担镇域内自然资源规划、城乡建设、生态保护、安全生产、农林水利等领域的行政处罚权及行政强制权，包括查处违章搭建、违法建房、土地私建、乱砍滥伐等行为‌。

（二）2025年主要工作任务

一、强化队伍建设‌

1.定期组织业务培训和纪律教育，提升执法人员专业素养与执法规范性‌。

2.落实行政执法公示制度、全过程记录制度和重大决定法制审核制度‌。

二、细化执法管理‌

1.明确职责分工，加强重点区域巡查频次，完善执法流程标准化‌。

2.建立网格化执法管理模式，及时处理群众投诉和信访举报线索‌。

三、深化专项整治‌

1.针对突出问题（如占道经营、违建拆除）开展专项行动，依法处罚并巩固整治成果‌。

‌四、推进执法协作‌

1.与市场监管、环保、公安等部门建立联合执法机制，加强与村（社区）信息共享和联动‌。

‌五、加强宣传引导‌

1.通过普法宣传、典型案例曝光等方式提高群众法律意识，争取执法支持‌。

‌六、应急与执法保障‌

承担重大活动保障、突发事件处置等专项执法任务‌。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于事业单位，实行全额财政拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。

2.所属单位

本单位属坛洛镇人民政府二级预算单位，无下属单位。

（二）单位预算单位构成

本部门仅有南宁市西乡塘区坛洛镇综合行政执法队本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇综合行政执法队2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算40.57万元，同比增加9.29万元，增长29.70%。2025年一般公共预算收入预算40.57万元，比2024年预算31.28万元增加9.29万元，同比增长29.70%。收入预算增减少的主要原因是：2024年新增1名在职在编人员，收入预算增加。2025年一般公共预算支出预算40.57万元，比2024年预算31.28万元增加9.29万元，同比增长29.70%。支出预算增减的主要原因是：2024年新增1名在职在编人员，支出预算增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算40.57万元，同比增加9.29万元，同比增长29.70%。其中：

1.一般公共预算拨款收入40.57万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算40.57万元，同比增加9.29万元，增长29.70%。其中：基本支出40.57万元，占支出总预算100.00%，同比增加9.29万元，增长29.70%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)一般公共服务支出0.50万元，占支出总预算1.23% ，比上年增加0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：与2024持平。

(2)公共安全支出27.19万元，占支出总预算67.02% ，比上年增加8.25万元，增长43.56% ，主要原因是：2024年新增1名在职在编人员，公共安全支出增加。

(3)社会保障和就业支出6.67万元，占支出总预算16.44% ，比上年增加1.00万元，增长17.64% ，主要原因是：2024年新增1名在职在编人员，社会保障和就业支出增加。

(4)卫生健康支出2.87万元，占支出总预算7.07% ，比上年减少0.47万元，下降14.07% ，主要原因是：2025年医疗保险缴费基数下降。

(5)住房保障支出3.34万元，占支出总预算8.23% ，比上年增加0.51万元，增长18.02% ，主要原因是：2024年新增1名在职在编人员，以及公积金缴费基数调整，住房保障支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出35.29万元，占基本支出总预算86.99% ，

比上年增长7.86万元，增长28.65% ，主要原因是：2024年新增1名在职在编人员，基本支出增加。

(2)商品和服务支出5.28万元，占基本支出总预算13.01% ，

比上年增长1.43万元，增长37.14% ，主要原因是：2024年新增1名在职在编人员，商品和服务支出增加。

（2）项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算40.57万元，增加9.29万元，同比增长29.70%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算40.57万元，其中：一般公共预算收入预算40.57万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算40.57万元，其中：一般公共预算支出预算40.57万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出40.57万元，其中：基本支出40.57万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出预算0.50万元，主要用于：事业单位的基本支出，与上年持平。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算27.19万元，主要用于：本单位人员工资及单位正常运行经费支出，因2024年新增1名在职在编人员增加经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算4.45万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，因2024年新增1名在职在编人员增加支出预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算2.22万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，因2024年新增1名在职在编人员增加支出预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算1.78万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出，因2024年新增1名在职在编人员增加支出预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算1.03万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助支出，因2024年新增1名在职在编人员增加支出预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.07万元，主要用于：缴纳职工其他行政事业单位医疗方面支出，因2024年新增1名在职在编人员增加支出预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算3.34万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出，因2024年新增1名在职在编人员增加支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出40.57万元，其中：

1、人员经费35.29万元，其中：

（1）工资福利支出35.29万元，主要用于：单位职工工资福利方面的支出。

（2）对个人和家庭的补助0.00万元，主要用于：与上年持平。

2、公用经费5.28万元，主要用于：单位正常运行经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算5.28万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算3.85万元，增加1.43万元，增长37.14%，增减的原因主要是：2024年新增1名在职在编人员，事业单位相关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比与上年持平万元，0%，原因主要是：与上年持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买本单位2025年无政府采购服务项目服务（购买服务内容简介）；本单位2025年无政府采购服务项目预算金额0万元，主要购买本单位2025年无政府采购服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0，我单位2025年无国有资产占用相关情况；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是0，我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

2025纳入预算绩效目标管理的项目0个

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇综合行政执法队2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。