南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作：完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

（一）加大政策宣讲力度。好宣传引导，以“定点、入户、以案促学”等方式广泛深入宣传耕地、生态、安全生产方面的决策部署，让群众充分认识到耕地、生态保护的重要性，争取群众的主动配合，让群众了解、理解、遵守相关法律法规，营造良好氛围，推动工作落地见效。

（二）继续做好民生保障工作。做好保障性住房申报复核、自建房安全排查、危房改造等保障工作。保障安全生产工作的顺利进行，继续压实安全生产责任、完善机制，加大对各企业内有限空间作业安全隐患的排查。

（三）继续推进国土空间总体规划编制。加快农村宅基地农转用手续办理。对于已批准建房占用农用地的，加快完善相关材料并上报城区相关主管部门，争取尽快办结农转用手续。对于宅基地未审批需农转用的，也尽快组织材料按批次上报办理农转用手续，避免产生未批先建等违法建设行为。

（四）针对巡察反馈的问题清单，推进整改落实工作。

（五）积极对接城区生态环境局，进一步加强对违规养殖企业的巡查、严禁畜禽养殖污水外排、加强水源地周边流域监管等日常工作，不断提升辖区生态环境质量，为我镇经济发展做好环境保护方面的保障。

（六）耕地恢复方面：

1.建立基本农田退出机制。基本农田保护红线，不仅要保数量更应该保质量，针对本是陡坡、砂石地、低洼地、村庄内部未建设的宅基地等不适合耕种的地块纳为基本农田的现象，应该建立有效的退出机制，让不适合耕种的地块回归适合的使用途径。

2.加强耕地保护宣传及巡查力度。宣传我国关于耕地保护方面的相关法律法规与政策，结合我国国情与国际形势分析国家开展耕地保护的必要性，让群众充分认识到耕地保护的重要性及紧迫性，将“非农”“非粮”等违法违规占用耕地行为扼杀在萌芽状态。

3.增加粮食作物的种植补贴。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位性质为财政拨款事业单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类，无内设机构。

2.所属单位

本部门仅有坛洛镇乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

（二）单位预算单位构成

本部门仅有坛洛镇乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算237.77万元，同比减少27.50万元，下降10.37%。2025年一般公共预算收入预算237.77万元，比2024年预算265.27万元减少27.50万元，同比下降10.37%。收入预算增减少的主要原因是：2024年5月本单位8名聘用人员转至博才公司；2024年绩效增量发放减少，所以社保、医保、公积金基数降低，收入预算减少。2025年一般公共预算支出预算237.77万元，比2024年预算265.27万元减少27.50万元，同比下降10.37%。支出预算增减的主要原因是：2024年5月本单位8名聘用人员转至博才公司；2024年绩效增量发放减少，所以社保、医保、公积金基数降低，支出预算减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算237.77万元，同比减少27.50万元，同比下降10.37%。其中：

1.一般公共预算拨款收入237.77万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算237.77万元，同比减少27.50万元，下降10.37%。其中：基本支出237.77万元，占支出总预算100.00%，同比减少27.50万元，下降10.37%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出41.59万元，占支出总预算17.49% ，比上年减少6.83万元，下降14.11% ，主要原因是：2024年绩效增量发放减少，所以社保基数降低，支出预算减少。

(2)卫生健康支出17.65万元，占支出总预算7.42% ，比上年减少10.82万元，下降38.00% ，主要原因是：2024年绩效增量发放减少，所以医保基数降低，支出预算减少。

(3)城乡社区支出159.02万元，占支出总预算66.88% ，比上年减少6.43万元，下降3.89% ，主要原因是：2024年5月本单位8名聘用人员转至博才公司。

(4)住房保障支出19.51万元，占支出总预算8.21% ，比上年减少3.42万元，下降14.91% ，主要原因是：2024年绩效增量发放减少，所以公积金基数降低，支出预算减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出206.28万元，占基本支出总预算86.76% ，

比上年减少30.50万元，减少12.88% ，主要原因是：2024年5月本单位8名聘用人员转至博才公司；2024年绩效增量发放减少，所以社保、医保、公积金基数降低，支出预算减少。

(2)商品和服务支出29.06万元，占基本支出总预算12.22% ，

比上年增长3.01万元，增长11.55% ，主要原因是：增加四辆其他车辆（环卫钩臂车）预算。

(3)对个人和家庭的补助2.44万元，占基本支出总预算1.03% ，

比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：与上一年持平。

（2）项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算237.77万元，减少27.50万元，同比下降10.37%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算237.77万元，其中：一般公共预算收入预算237.77万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算237.77万元，其中：一般公共预算支出预算237.77万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出237.77万元，其中：基本支出237.77万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算2.44万元，主要用于：单位退休员工生活补助、遗属生活补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算26.01万元，主要用于：缴纳单位职工养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算13.01万元，主要用于：缴纳单位职工年金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.14万元，主要用于：缴纳单位职工大病医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算10.81万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算6.84万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.00万元，主要用于：本单位无此项支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出预算159.02万元，主要用于：单位职工工资福利及商品与服务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算19.51万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出237.77万元，其中：

1、人员经费208.71万元，其中：

（1）工资福利支出206.28万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴、绩效工资、养老、年金、医保、公积金的支出。

（2）对个人和家庭的补助2.44万元，主要用于：单位退休员工生活补助、遗属生活补助。

2、公用经费29.06万元，主要用于：办公费、电费、差旅费、公务车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.40万元，同口径比2024年增加3.60万元，增长128.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.40万元，比上年增加3.60万元，增长200.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是本单位无此项支出；

公务用车运行维护费2025年预算安排5.40万元，比上年增加3.60万元，增长200.00%，增减的主要原因是增加四辆其他车辆（环卫钩臂车）预算。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位运行经费

2025年本部门事业单位运行经费预算29.06万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算26.05万元，增加3.01万元，增长11.55%，增减的原因主要是：增加四辆其他车辆（环卫钩臂车）预算。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算5.4万元，同比增加3.6万元，200%，原因主要是：增加四辆其他车辆（环卫钩臂车）预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算5.4万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额5.4万元，其中：车辆加油项目预算金额3.75万元，主要购买汽油服务（购买服务内容简介）；车辆维修、车辆保险项目预算金额1.65万元，主要购买车辆维修、车辆保险服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆5辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环卫车辆（钩臂车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无大型设备。

（五）预算绩效管理情况

本部门无支出绩效目标项目

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算报表