目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇文化体育和广播影视站2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区坛洛镇文化体育和广播影视站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、做好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。
（二）2025年主要工作任务
1.组织好镇2025年元旦、春节、七一、国庆节等节假日文化活动。
2.做好公益电影放映、戏曲进乡村等文化惠民工程的实施。
3.对标对表，继续做好本站公共文体设施场所的免费开放工作。
4.配合上级文物主管部门做好各文物点标志牌设置完善工作。
5.认真完成镇党委、镇政府安排的其他工作。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
坛洛镇文化体育和广播影视站为公益一类事业单位，属于全额拨款的事业单位，事业编制数3个，全额事业编数3个。
2.所属单位
坛洛镇文化体育和广播影视站为南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类。
（二）单位预算单位构成
本部门是坛洛镇人民政府下属的二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇文化体育和广播影视站2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2025年收支总预算54.65万元，同比减少4.64万元，下降7.83%。2025年一般公共预算收入预算54.65万元，比2024年预算59.29万元减少4.64万元，同比下降7.83%。收入预算增减少的主要原因是：养老、医保、公积金等基数调整减少。2025年一般公共预算支出预算54.65万元，比2024年预算59.29万元减少4.64万元，同比下降7.83%。支出预算增减的主要原因是：养老、医保、公积金等基数调整减少。
二、单位收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算54.65万元，同比减少4.64万元，同比下降7.83%。其中：
1.一般公共预算拨款收入54.65万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2025年支出总预算54.65万元，同比减少4.64万元，下降7.83%。其中：基本支出54.65万元，占支出总预算100.00%，同比减少4.64万元，下降7.83%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。
1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：
(1)一般公共服务支出2.88万元，占支出总预算5.27% ，比上年增加0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：持平。
(2)文化旅游体育与传媒支出33.87万元，占支出总预算61.98% ，比上年减少0.01万元，下降0.03% ，主要原因是：公用经费有所减少。
(3)社会保障和就业支出9.33万元，占支出总预算17.07% ，比上年减少1.36万元，下降12.72% ，主要原因是：养老和年金的基数调整减少。
(4)卫生健康支出4.01万元，占支出总预算7.34% ，比上年减少2.48万元，下降38.21% ，主要原因是：医疗保险和公务员医疗补助基数调整减少。
(5)住房保障支出4.56万元，占支出总预算8.34% ，比上年减少0.79万元，下降14.77% ，主要原因是：公积金基数调整减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
(1)工资福利支出48.07万元，占基本支出总预算87.96% ，
比上年减少4.65万元，减少8.82% ，主要原因是：养老、医保、公积金等基数调整减少。
(2)商品和服务支出5.38万元，占基本支出总预算9.84% ，
比上年增长0.01万元，增长0.19% ，主要原因是：工会费用有所增加。
(3)对个人和家庭的补助1.20万元，占基本支出总预算2.20% ，比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：持平。
（2）项目支出预算。
本单位无项目资金支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2025年财政拨款收支总预算54.65万元，减少4.64万元，同比下降7.83%。
（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。
2025年单位财政拨款收入预算54.65万元，其中：一般公共预算收入预算54.65万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。
2025年单位财政拨款支出预算54.65万元，其中：一般公共预算支出预算54.65万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算拨款支出54.65万元，其中：基本支出54.65万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出预算2.88万元，主要用于：办公经费、差旅、水电费等。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出预算33.87万元，主要用于：本单位在职人员基本工资、津贴补贴和绩效工资等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算0.20万元，主要用于：退休人员养老。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算6.09万元，主要用于：本单位在职人员养老。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.04万元，主要用于：本单位在职人员年金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算2.43万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算1.54万元，主要用于：本单位在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.03万元，主要用于：本单位在职人员大病医疗保险。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算4.56万元，主要用于：本单位在职人员公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出54.65万元，其中：
1、人员经费49.27万元，其中：
（1）工资福利支出48.07万元，主要用于：本单位在职人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
（2）对个人和家庭的补助1.20万元，主要用于：退休人员的个人和家庭的补助。
2、公用经费5.38万元，主要用于：办公经费、差旅、水电费、三公经费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与2024年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.5万元，与上年持平，主要用于：本单位公务接待。
3.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
我单位2025年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
我单位2025年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算5.38万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算5.37万元，增加0.01万元，增长0.19%，增减的原因主要是：工会经费有所增加。
（二）政府采购情况
2025年本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
2025年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，我单位国有资产原值为2.53万元，其中：通用设备2.4万元；家具、用具、装具原值0.13万元；本单位无公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2025年本部门无预算绩效管理项目
（六）涉密事项处理说明
2025年本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇文化体育和广播影视站2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
