目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站主要职责：落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监控、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作；负责辖区内养殖业产品质量安全监管各项工作等。

（二）2025年主要工作任务

（1）扎实推进家犬狂犬病免疫工作，计划对全镇家犬进行全部狂犬病免疫。

（2）狠抓好畜禽防疫工作，加大对猪高致病性蓝耳病、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的防治，加强常年免疫，工作力争免疫密度达100%，并能顺利通过各级检查验收，确保全镇畜牧业健康发展。

（3）检疫工作不放松，争取上市牲畜市场检疫率达100%，确保全镇不出现任何肉食品的安全问题。

（4）继续加强养殖监管，加强督查指导，促进养殖业健康发展。

（5）加强防疫队伍的建设 ，组织村级防治员进行技术培训 ，提高防治队伍业务水平。

（6）积极配合各级各部门对养殖污染的整治工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站为全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类。无内设机构。

2.所属单位

南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站为公益一类全额事业单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算164.55万元，同比减少33.69万元，下降16.99%。2025年一般公共预算收入预算164.55万元，比2024年预算198.24万元，减少33.69万元，同比下降16.99%。收入预算减少的主要原因是：人员工资福利预算收入减少。2025年一般公共预算支出预算164.55万元，比2024年预算198.24万元减少33.69万元，同比下降16.99%。支出预算减少的主要原因是：人员工资福利预算支出减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算164.55万元，同比减少33.69万元，同比下降16.99%。其中：

1.一般公共预算拨款收入164.55万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算164.55万元，同比减少33.69万元，下降16.99%。其中：基本支出164.55万元，占支出总预算100.00%，同比减少31.73万元，下降16.17%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少1.96万元，下降100.00%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出33.85万元，占支出总预算20.57% ，比上年减少4.66万元，下降12.10% ，主要原因是：在职人员减少、缴费基数减少。

(2)卫生健康支出12.12万元，占支出总预算7.37% ，比上年减少11.06万元，下降47.71% ，主要原因是：在职人员减少、缴费基数减少。

(3)农林水支出104.90万元，占支出总预算63.75% ，比上年减少14.19万元，下降11.92% ，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。

(4)住房保障支出13.69万元，占支出总预算8.32% ，比上年减少3.77万元，下降21.59% ，主要原因是：在职人员减少、缴费基数减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出145.11万元，占基本支出总预算88.19% ，

比上年减少32.05万元，减少18.09% ，主要原因是：2025年在职人员比2024年人员减少，导致工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出14.11万元，占基本支出总预算8.57% ，

比上年减少1.41万元，减少9.09% ，主要原因是：2025年在职人员减少。

(3)对个人和家庭的补助5.33万元，占基本支出总预算3.24%，比上年增长1.73万元，增长48.06% ，主要原因是：退休人员增加。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，比上年减少1.96万元，减少100.00% ，主要原因是：2025年村级防疫员每人每月350元补助未能列入项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算164.55万元，减少33.69万元，同比下降16.99%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算164.55万元，其中：一般公共预算收入预算164.55万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算164.55万元，其中：一般公共预算支出预算164.55万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出164.55万元，其中：基本支出164.55万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算6.47万元，主要用于：退休人员费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算18.25万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算9.13万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算7.47万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.64万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助支出和退休人员公务员医疗补助支出。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算104.90万元，主要用于：用于人员工资福利支出和日常费用支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算13.69万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出164.55万元，其中：

1、人员经费150.44万元，其中：

（1）工资福利支出145.11万元，主要用于：职工的劳动报酬及为职工缴纳的各项社会保险费。

（2）对个人和家庭的补助5.33万元，主要用于：退休人员退休费。

2、公用经费14.11万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志，支出水费、电费、邮电费、差旅费、工会费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业运行经费预算14.11万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算15.52万元，减少1.41万元，下降9.09%，原因主要是：2025年在职人员比2024年在职人员减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：2025年度无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；无项目预算金额0万元，主要无购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、发布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇水产畜牧兽医站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。