目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

本单位主要负责为实施新型农村养老保险城镇居民医疗保险、社会救助、抗灾救灾、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务，依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作，承担城乡居民社会养老保险经办的业务。

（二）2025年主要工作任务

（一）聚焦就业服务，推动就业工作落实处、见实效，打造便捷高效的“家门口”就业服务站。

（二）聚焦社保服务，持续提升人社服务公共经办水平。

（三）加大创业担保贷款和各类就业创业奖补宣传力度，为创业者提供便利支持。

（四）继续做好企退人员社会化管理工作。

（五）协助做好“惠民服务”工作。

（六）协助做好上级部门和镇党委、镇政府的各项中心工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

坛洛镇社会保障服务中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政全额拨款，改革类别：公益一类。

2.所属单位

南宁市西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心为公益一类全额事业单位。

（二）单位预算单位构成

本部门是坛洛镇人民政府下属的二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算103.82万元，同比减少46.24万元，下降30.81%。2025年一般公共预算收入预算103.82万元，比2024年预算150.06万元减少46.24万元，同比下降30.81%。收入预算增减少的主要原因是：2025年下半年村级就业人员工资调项目支出，导致预算减少。2025年一般公共预算支出预算103.82万元，比2024年预算150.06万元减少46.24万元，同比下降30.81%。支出预算增减的主要原因是：2025年下半年村级就业人员工资调至项目支出，导致预算支出减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算103.82万元，同比减少46.24万元，同比下降30.81%。其中：

1.一般公共预算拨款收入103.82万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算103.82万元，同比减少46.24万元，下降30.81%。其中：基本支出103.82万元，占支出总预算100.00%，同比增加18.50万元，增长21.68%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少64.74万元，下降100.00%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出51.08万元，占支出总预算49.20% ，比上年减少8.54万元，下降14.32% ，主要原因是：社保基数调减，导致预算减少。

(2)卫生健康支出4.34万元，占支出总预算4.18% ，比上年减少2.57万元，下降37.19% ，主要原因是：医保基数调减，导致预算减少。

(3)农林水支出43.34万元，占支出总预算41.75% ，比上年减少34.35万元，下降44.21% ，主要原因是：村级就业人员工资下半年调至项目。

(4)住房保障支出5.05万元，占支出总预算4.86% ，比上年减少0.80万元，下降13.68% ，主要原因是：住房公积金基数调减，导致预算减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出97.07万元，占基本支出总预算93.50% ，

比上年增长31.91万元，增长48.97% ，主要原因是：本年度增加上半年村级就业专干人员工资支出。

(2)商品和服务支出6.75万元，占基本支出总预算6.50% ，

比上年减少0.46万元，减少6.38% ，主要原因是：工会经费预算支出减少。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占基本支出总预算0.00% ，

比上年减少12.95万元，减少100.00% ，主要原因是：村级就业专干工资调至工资福利支出。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少64.74万元，减少100.00% ，主要原因是：本年度2025年村级就业人员工资未列入项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算103.82万元，减少46.24万元，同比下降30.81%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算103.82万元，其中：一般公共预算收入预算103.82万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算103.82万元，其中：一般公共预算支出预算103.82万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出103.82万元，其中：基本支出103.82万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出预算40.97万元，主要用于：本单位人员社会保障服务中心社会保险经办机构人员经费、人员工资及本单位日常办公支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出预算0.00万元，主要用于：未列入该项支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算6.74万元，主要用于：本单位人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.37万元，主要用于：本单位人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算2.73万元，主要用于：本单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算1.61万元，主要用于：本单位人员公务员医疗补助缴费支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算43.34万元，主要用于：本单位村级就业人员工资支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.05万元，主要用于：本单位人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出103.82万元，其中：

1、人员经费97.07万元，其中：

（1）工资福利支出97.07万元，主要用于：本单位人员社会保障服务中心社会保险经办机构人员经费、人员工资支出。

（2）对个人和家庭的补助0.00万元，主要用于：本年度2025年村级就业人员工资未列入支出。

2、公用经费6.75万元，主要用于：本单位日常办公支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算6.75万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算7.21万元，减少0.46万元，下降6.38%，增减的原因主要是：本单位其他商品和服务减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位2025年无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：无项目预算金额0万元，主要购买本单位无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；无项目预算金额0万元，主要购买本单位无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无该设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元，0。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位无整体支出绩效目标

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。