南宁市西乡塘区坛洛镇农业服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇农业服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇农业服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

承担农业、林业、水利、库区移民等事务性工作；承担乡村振兴相关事务性工作；完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

1、农业推广工作方面：继续做好农业技术推广、农残检测、土壤地力监测、耕地保护工作；配合城区农业农村局和镇政府，做好我镇土地承包到期后再延长30年工作；加强对农民负担的管理和监督，确保中央的各项惠农政策真正落实到农民手中；加强对农民专业合作经济组织和家庭农场的管理和指导；做好农村经济统计分析工作。

2、农机工作方面：做好农机购置补贴工作，提高我镇农业生产综合机械化水平；加大农机新技术、新产品推广工作力度；抓好农机安全宣传教育及农机化技术教育培训工作，确保我镇农业机械化事业安全健康发展；抓好农机社会化服务工作，为我镇的农业生产提供保障；做好糖料蔗综合机耕作业补助工作，调动农民及其他糖料蔗种植户的积极性；做好农业机械报废更新工作，优化农业机械装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。

3、林业工作方面：加强森林防火巡查和宣传工作，组织半专业队消防员进行实地防火演练，提高扑火技能；加强森林资源的保护与监测工作，确保林区内无重大病疫情发生；监控镇辖区内陆生野生动物动养殖动向；参与森林督查专项行动工作，完成我镇森林违法图斑案件的查处和移交工作；做好我镇古树名木和西大明山保护区的巡查和案件查处工作。

4、水利工作方面：宣传贯彻国家的水利方针政策、法律法规；做好防汛减灾工作，做好雨情监测记录，确保全镇十二座水库、五处防洪堤闸及各种水利设施安全度汛；积极申报人饮和灌溉工程项目，解决部分村坡的群众饮水及农田灌溉困难问题；做好饮水安全的排查、动态监测、日常巡查管护等工作；加大对河长制工作的宣传，积极做好镇党委、镇政府和上级部门交接的各项工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，改革类别为公益一类。无内设机构。

2.所属单位

本单位无所属单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区坛洛镇农业服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇农业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算602.24万元，同比增加243.20万元，增长67.74%。2025年一般公共预算收入预算602.24万元，比2024年预算359.04万元增加243.20万元，同比增长67.74%。收入预算增减少的主要原因是：新增编外聘用人员经费预算275.02万元。2025年一般公共预算支出预算602.24万元，比2024年预算359.04万元增加243.20万元，同比增长67.74%。支出预算增加的主要原因是：新增编外聘用人员经费支出预算275.02万元。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算602.24万元，同比增加243.20万元，同比增长67.74%。其中：

1.一般公共预算拨款收入602.24万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算602.24万元，同比增加243.20万元，增长67.74%。其中：基本支出602.24万元，占支出总预算100.00%，同比增加243.20万元，增长67.74%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出63.80万元，占支出总预算10.59% ，比上年减少9.55万元，下降13.02% ，主要原因是：缴费基数降低，使单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费支出预算减少8.69万元。

(2)卫生健康支出25.05万元，占支出总预算4.16% ，比上年减少16.21万元，下降39.29% ，主要原因是：缴费基数降低，使单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助金预算减少16.12万元。

(3)农林水支出486.03万元，占支出总预算80.70% ，比上年增加273.16万元，增长128.32% ，主要原因是：新增编外聘用人员经费支出预算275.02万元。

(4)住房保障支出27.36万元，占支出总预算4.54% ，比上年减少4.21万元，下降13.34% ，主要原因是：缴费基数降低，使单位住房公积金缴费预算减少4.21万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出560.98万元，占基本支出总预算93.15% ，

比上年增长239.00万元，增长74.23% ，主要原因是：新增编外聘用人员工资福利支出预算265.39万元。

(2)商品和服务支出32.18万元，占基本支出总预算5.34% ，

比上年增长5.35万元，增长19.94% ，主要原因是：新增编外聘用人员工会费预算5.35万元。

(3)对个人和家庭的补助9.08万元，占基本支出总预算1.51% ，

比上年减少1.16万元，减少11.33% ，主要原因是：退休人员减少2人，退休费预算减少2.4万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算602.24万元，增加243.20万元，同比增长67.74%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算602.24万元，其中：一般公共预算收入预算602.24万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算602.24万元，其中：一般公共预算支出预算602.24万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出602.24万元，其中：基本支出602.24万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算9.08万元，主要用于：退休人员的生活补助2.00万元、物业补贴0.39万元，以及遗属生活困难补助6.68万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算36.48万元，主要用于：单位基本养老保险缴费36.48万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算18.24万元，主要用于：单位职业年金缴费18.24万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算15.09万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费14.59万元、大病医疗统筹0.15万元、长期护理保险0.35万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算9.96万元，主要用于：公务员医疗补助缴费9.39万元、退休人员公务员医疗补助缴费0.57万元。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算486.03万元，主要用于：在编和编外聘用人员工资福利支出453.85万元、商品和服务支出32.18万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算27.36万元，主要用于：单位住房公积金缴费27.36万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出602.24万元，其中：

1、人员经费570.05万元，其中：

（1）工资福利支出560.98万元，主要用于：在编和编外聘用人员工资性支出452.48万元、医保类缴费支出26.41万元、社保类缴费支出54.72万元、住房公积金缴费支出27.36万元。

（2）对个人和家庭的补助9.08万元，主要用于：退休人员的生活补助2.00万元、物业补贴0.39万元，以及遗属生活困难补助6.68万元。

2、公用经费32.18万元，主要用于：办公费2.31万元、电费2.58万元、差旅费5.1万元、工会经费7.06万元、其他商品和服务支出7.8万元等各项公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是公务接待费2025年预算安排1.00万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平。其中：公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业单位相关运行经费预算32.18万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算26.83万元，增加5.35万元，增长19.94%，增减的原因主要是：新增编外聘用人员工会费预算5.35万元。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.00万元，同比增减0.00万元，增减0.00%，原因主要是：2025年安排政府采购预算0.00万元，与2024年持平。其中，货物项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年本单位纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

本单位2025年无纳入预算绩效目标管理的项目

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇农业服务中心2025年单位预算报表