南宁市西乡塘区坛洛镇便民服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇便民服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区坛洛镇便民服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

落实国家政策以及上级部门规划决策，负责辖区内卫生计生法律法规政策的宣传、咨询等工作，负责基本公共卫生的宣传服务和全员人口计生等管理工作，负责计划生育服务证、流动人口婚育证明等相关证件的发放、审核和申报工作，负责对村级卫生计生专干的管理、业务培训等相关事务性工作，以及做好人口监测、老年人健康管理，托幼机构监管，防艾宣传及药具管理、爱国卫生宣传工作、无偿献血工作、负责卫生计生监督协管、负责辖区疫情防控、农村医疗保险征缴以及医疗救助等工作。

（二）2025年主要工作任务

2025年，本单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强组织领导，不断提升卫生计生工作整体水平、采取多种形式，全面加强卫生计生宣传教育工作、坚持以人为本，突出卫生计生优质服务、提升基本公共卫生服务水平、加强公共卫生服务与合作医疗监管工作、继续加强人才建设及人才引进与培养、加强行风政风建设，完成主管部门以及上级部门的工作部署，提升服务质量水平，提高群众满意度。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于事业单位，实行全额财政拨款，事业单位改革为公益一类事业单位，由办公室、财务室、统计办、医保办、卫生监督协管等组成。

2.所属单位

本单位属坛洛镇人民政府二级预算单位，无下属单位。

（二）单位预算单位构成

本部门仅有南宁市西乡塘区坛洛镇便民服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇便民服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算398.00万元，同比增加67.58万元，增长20.45%。2025年一般公共预算收入预算398.00万元，比2024年预算330.42万元增加67.58万元，同比增长20.45%。收入预算增减少的主要原因是：2024年初预算的村级专干预算只有2个月预算数，2025年年初预算的村级专干预算为6个月的预算数，以及村级专干基础待遇提高导致差额增长。2025年一般公共预算支出预算398.00万元，比2024年预算330.42万元增加67.58万元，同比增长20.45%。支出预算增减的主要原因是：2024年初预算的村级专干预算只有2个月预算数，2025年年初预算的村级专干预算为6个月的预算数，以及村级专干基础待遇提高导致差额增长。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算398.00万元，同比增加67.58万元，同比增长20.45%。其中：

1.一般公共预算拨款收入398.00万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算398.00万元，同比增加67.58万元，增长20.45%。其中：基本支出398.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加103.21万元，增长35.01%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少35.63万元，下降100.00%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)一般公共服务支出25.62万元，占支出总预算6.44% ，比上年减少16.88万元，下降39.72% ，主要原因是：2024年度村级离任专干的年初预算作为项目支出预算为全年预算数，2025年度村级离任专干的年初预算作为基本支出且为6个月的预算数，导致下降。

(2)社会保障和就业支出40.00万元，占支出总预算10.05% ，比上年减少2.65万元，下降6.21% ，主要原因是：本年度在职人员社保基数调低导致。

(3)卫生健康支出314.17万元，占支出总预算78.94% ，比上年增加88.44万元，增长39.18% ，主要原因是：2024年度村级专干年初预算为2个月的预算数，2025年的村级专干年初预算数为6个月的预算数导致最终增长。

(4)住房保障支出18.20万元，占支出总预算4.57% ，比上年减少1.34万元，下降6.86% ，主要原因是：本年度在职人员公积金基数调低导致。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出367.72万元，占基本支出总预算92.39% ，

比上年增长112.33万元，增长43.98% ，主要原因是：2024年度村级专干工资年初预算数为2个月的预算数，2025年度村级专干工资预算数为6个月的预算数，以及专干的基本工资增长导致。

(2)商品和服务支出26.67万元，占基本支出总预算6.70% ，

比上年减少2.04万元，减少7.11% ，主要原因是：本年度工会经费预算支出减少。

(3)对个人和家庭的补助3.60万元，占基本支出总预算0.90% ，

比上年减少7.09万元，减少66.32% ，主要原因是：2025年度年初预算数减少了退休人员生活补助预算。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少0.21万元，减少100.00% ，主要原因是：2025年度无“三支一扶”人员补助项目支出预算。

(2)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少35.42万元，减少100.00% ，主要原因是：2024年度年初预算中村级离任专干补助以及“三支一扶”人员补助作为项目支出预算，2025年度年初预算无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算398.00万元，增加67.58万元，同比增长20.45%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算398.00万元，其中：一般公共预算收入预算398.00万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算398.00万元，其中：一般公共预算支出预算398.00万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出398.00万元，其中：基本支出398.00万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出预算25.62万元，主要用于：发放村级离任专干补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算3.60万元，主要用于：发放事业单位退休人员补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算24.27万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算12.13万元，主要用于：人员职业年金缴费。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出预算297.49万元，主要用于：事业单位人员和村级专干的工资福利支出及商品服务支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算9.71万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算6.60万元，主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.37万元，主要用于：缴纳在职人员长护险。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算18.20万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出398.00万元，其中：

1、人员经费371.32万元，其中：

（1）工资福利支出367.72万元，主要用于：事业单位人员以及村级专干的工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助3.60万元，主要用于：发放退休人员补助。

2、公用经费26.67万元，主要用于：单位日常运行办公开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.80万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本部门事业运行经费预算26.67万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算28.71万元，减少2.04万元，下降7.11%，增减的原因主要是：本年度工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

本单位2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本单位2025年无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常办公下村的出差出勤；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

本单位2025年度年初预算无项目支出预算

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区坛洛镇便民服务中心2025年单位预算报表