南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心

概况

一、本部门职责

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。

二、机构设置情况

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心为公益一类事业单位，属全额拨款事业单位。

第二部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.07	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	38.09
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	21.43
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	251.13
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.2
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	17.21
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	328.07	本年支出合计	58	328.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	328.07	总计	62	328.07

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	328.07	328.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	251.13	251.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	251.13	251.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	251.13	251.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.07	324.72	3.35	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	38.09	36.74	1.35	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	0.0	1.35	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	0.0	1.35	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	251.13	249.33	1.8	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	251.13	249.33	1.8	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	251.13	249.33	1.8	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	328.07	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	38.09	38.09	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	21.43	21.43	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	251.13	251.13	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.2	0.2	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	17.21	17.21	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	328.07	本年支出合计	59	328.07	328.07	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	328.07	总计	64	328.07	328.07	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		328.07	324.72	3.35
208	社会保障和就业支出	38.09	36.74	1.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	0.0	1.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	0.0	1.35
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	0.0
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.0
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.0
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	0.0
212	城乡社区支出	251.13	249.33	1.8
21202	城乡社区规划与管理	251.13	249.33	1.8
2120201	城乡社区规划与管理	251.13	249.33	1.8
213	农林水支出	0.2	0.0	0.2
21301	农业农村	0.2	0.0	0.2
2130199	其他农业农村支出	0.2	0.0	0.2
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.0
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.0
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.37	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	119.37	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.0	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	42.92	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2.18	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.8	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.96	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		312.55	公用经费合计					12.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入328.07万元，其中本年收入328.07万元，较2022年度决算数287.29万元，增加40.78万元，增长14.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入328.07万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数287.29万元，增加40.78万元，增长14.19%，主要原因：发放绩效工资增量增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：项目已在本年度执行完毕，无需结转下年。

（二）本部门2023年度总支出328.07万元，其中本年支出328.07万元，较2022年度决算数287.29万元，增加40.78万元，增长14.19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元：主要用于：本年度无一般公共服务支出。较2022年度决算数1.65万元，减少1.65万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项预算。

2.社会保障和就业支出（208类）38.09万元：主要用于：本单位职工养老金、年金等社保缴费、退休人员生活补助、遗属生活补助、扶贫先进奖金。较2022年度决算数40.21万元，减少2.12万元，下降5.27%，主要原因是：2023年度社保基数下降。

3.卫生健康支出（210类）21.43万元：主要用于：本单位职工医疗保险缴费。较2022年度决算数23.62万元，减少2.19万元，下降9.27%，主要原因是：2023年医保基数下降。

4.节能环保支出（211类）0万元：主要用于：本年度无节能环保支出。较2022年度决算数0.20万元，减少0.2万元，下降100%，主要原因是：2023年无此项预算。

5.城乡社区支出（212类）251.13万元：主要用于：本单位职工工资福利支出及商品服务支出。较2022年度决算数202.42万元，增加48.71万元，增长24.06%，主要原因是：本年增加公考入编一人及发放绩效工资增量增多。

6.农林水支出（213类）0.2万元：主要用于：支出开展农村宅基地审批工作差旅费。较2022年度决算数0.00万元，增加0.2万元，增长100%，主要原因是：2023年增加农村宅基地工作经费。

7.住房保障支出（221类）17.21万元：主要用于：缴纳职工住房公积金。较2022年度决算数19.20万元，减少1.99万元，下降10.36%，主要原因是：住房公积金基数下降。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年末无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出328.07万元，较2022年度决算数287.29万元，增加40.78万元，增长14.19%。其中：基本支出324.72万元，项目支出3.35万元。

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.98万元，支出决算为328.07万元，完成年初预算的118.45%。

（1）社会保障和就业支出（类）年初预算为36.93万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的103.14%。预决算存有差异原因是：增加发放扶贫先进奖励金、记功奖，退休人员生活补贴提高标准。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	1.35	0.0	发放扶贫先进奖励金、记功奖。	年中追加扶贫先进奖励金、记功奖预算。
2080502	事业单位离退休	2.02	2.18	107.92	退休人员生活补贴、物业补贴、遗属生活补贴。	退休人员生活补贴提高标准、从6000元/年提高至10000元/年。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	22.95	99.01	缴纳在职人员基本养老金。	养老金缴纳基数下降。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.47	98.96	在职人员年金	年金缴纳基数下降。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	100.0	缴纳职工大病医疗统筹	预决算一致
合计数			38.09

（2）卫生健康支出（类）年初预算为21.72万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的98.66%。预决算存有差异原因是：2023年医保基数下降。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	9.49	9.4	99.05	缴纳在职人员医疗保险	2023年医保基数下降
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.04	98.45	缴纳公务员医疗保险补助	2023年医保基数下降
合计数			21.43

（3）城乡社区支出（类）年初预算为200.94万元，支出决算为251.13万元，完成年初预算的124.98%。预决算存有差异原因是：2023年发放绩效工资增量增多。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120201	城乡社区规划与管理	200.94	251.13	124.98	职工工资福利支出、商品服务支出。	2023年发放绩效工资增量增多
合计数			251.13

（4）农林水支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：为保证农村住宅审批工作顺利开展，年中调整预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.2	0.0	开展农宅审批工作差旅费	年中调整预算
合计数			0.2

（5）住房保障支出（类）年初预算为17.39万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的98.96%。预决算存有差异原因是：2023年住房公积金基数下降。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	17.39	17.21	98.96	缴纳职工住房公积金	2023年住房公积金基数下降
合计数			17.21

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.72万元，其中：人员经费支出312.55万元，主要包括：基本工资61.51万元，津贴补贴12.51万元，绩效工资119.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.95万元，职业年金缴费11.47万元，职工基本医疗保险缴费9.4万元，公务员医疗补助缴费12.04万元，其他社会保障缴费1.0万元，住房公积金17.21万元，其他工资福利支出42.92万元，退休费2.18万元，公用经费支出12.17万元，主要包括：办公费2.73万元，电费2.45万元，邮电费1.05万元，差旅费1.16万元，维修（护）费0.96万元，工会经费1.05万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出0.96万元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出310.37万元，完成年初预算的124.61%。预决算存有差异原因是：2023年发放绩效工资增量增多。

（2）商品和服务支出12.17万元，完成年初预算的47.02%。预决算存有差异原因是：减少购买办公用品，厉行节约。

（3）对个人和家庭的补助2.18万元，完成年初预算的107.39%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助标准提高，从6000元/年提高至10000元/年。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.26万元，增长16.88%，主要原因是：2023年外业工作增多，车辆用油量相应增多。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.80万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是：2023年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.26万元。原因是：2023年外业工作增多，车辆用油量相应增多。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展农村住宅审批、两违巡查、卫片执法等外业工作。业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区坛洛镇乡村建设综合服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆车1.8万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少25.88万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2023年度无机关运行经费支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.64%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款5.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看年度绩效目标总体完成情况良好

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据绩效目标自评，本部门共有两个项目，其中一个项目评为一等，项目全年预算数为1.8万元，执行数1.8万元，完成预算100%；另一个项目评为二等，项目全年预算数为4.04万元，执行数0.2万元，完成预算4.95%，自评发现存在问题主要是本部门的绩效管理水平不高。主要原因是：本部门对绩效管理工作学习不足。下一步我部门将加强培训学习，进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，同时要加强绩效运行监控，对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。