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西乡塘区坛洛镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-29 08:15     撰稿人:坛洛镇财政所     来源:坛洛镇财政所

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、西乡塘区坛洛镇人民政府主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)2019年主要工作任务

着力抓好“三农”、现代产业、重大项目、科教文化兴镇、美丽坛洛乡村建设、平安坛洛建设、民生保障、精准扶贫及党的建设等九项重点工作,围绕“十三五”规划部署,奋力开创生态宜居幸福坛洛建设新局面,为加快建设首府城西中心,建设“四个城市”、勇当广西“两个建成”排头兵做出应有的贡献。

2019年全镇经济社会发展的主要预期目标是:固定资产投资增长20%;规模以上工业总产值增长12%;社会消费品零售总增长15%;农民年人均纯收入增长12%,人口自然增长率控制在10‰以内。二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

坛洛镇人民政府属于行政单位,实行全额财政拨款,内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等机构。

    2. 所属单位

本部门所属单位有13个:

坛洛镇人民政府(本级),单位性质:行政机关,经费管理方式:财政全额拨款;

坛洛镇财政所,单位性质:参公,经费管理方式:财政全额拨款;

坛洛镇文化体育和广播影视站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇社会保障服务中心,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇农机化技术推广与农机管理站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇卫生和计划生育服务所,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛国土规建环保安监站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇水产畜牧兽医,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

西乡塘区下楞电灌管理站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

西乡塘区丰联电灌管理站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇林业站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇水利站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

坛洛镇农业技术推广站,单位性质:事业,经费管理方式:财政全额拨款,改革类别:公益一类;

(二)部门预算单位构成

1601001    坛洛镇人民政府(一级预算单位)

    2601001001 坛洛镇人民政府本级(二级预算单位)

    3601001003 坛洛镇财政所(二级预算单位)

    4601001004 坛洛镇文化体育和广播影视站(二级预算单位)

    5. 601001005 坛洛镇社会保障服务中心(二级预算单位)

    6. 601001006 坛洛镇农机化技术推广与农机管理站(二级预算单位)

    7601001007坛洛镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位)

    8601001009坛洛国土规建环保安监站(二级预算单位)

    9601001011下楞电灌管理站(二级预算单位)

    10601001012 丰联电灌管理站(二级预算单位)

    11601001013 坛洛镇水产畜牧兽医站(二级预算单位)

    12. 601001014 坛洛镇林业站(二级预算单位)

    13. 601001015 坛洛镇水利站(二级预算单位)

14. 601001016 坛洛镇农业技术推广站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

坛洛镇现有编制152个,其中行政编制60个(机关人员编制57个,工勤人员编制3个),事业编制92个(参照公务员法管理人员编制10个,财政补助人员编制82个)。

(二)人员构成

1坛洛镇人民政府实有行政编制数60人,实有54人,退休10人;行政后勤编制数4人,实有3人;机关事业单位聘用人员38人;镇级环卫工人80人,村坡级保洁员378人,队长247人

2西乡塘区坛洛镇财政所:编制数10,实有10人,聘用人员2人;

3西乡塘区坛洛镇人口和计划生育服务所:编制数19人,实有11人,聘用人员6人;

4西乡塘区坛洛国土规建环保安监站:编制数15人,实有12人,聘用人员9

5西乡塘区坛洛镇社会保障服务中心:编制数4人、实有人数在编3人、聘用人员8人、村级协管员19人;

6西乡塘区坛洛镇文化体育与广播影视站:编制数3人,实有2人;

7西乡塘区坛洛镇林业站:编制数4人,实有4人,聘用人员1

8西乡塘区坛洛镇水利站:编制数4人,实有3人;

9西乡塘区坛洛镇农业技术推广站:编制数6人,实有5人,聘用人员1人;

10西乡塘区坛洛镇农机化技术推广与农机管理站:编制数3人,实有3人,聘用人员2

11西乡塘区坛洛镇畜牧兽医站:编制数10人,实有9人;

12西乡塘区下楞电灌管理站:编制数7人,实有6人。

13西乡塘区丰联电灌管理站:编制数7人,实有5人;

 

 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算 5001.8 万元,同比增加 167.78 万元,同比增长 3.47 %。其中:

1、一般公共财政预算拨款 5001.8 万元,同比增加 167.78万元,同比增长 3.47 %

2、上年结余收入 0 万元,同比减少 80 万元,下降 100 %;其中:其他结转 80 万元,同比减少 80 万元,下降 100 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出增加31.01万元、村委经费增加53万元、对村集体经济的补助增加70万元。

 

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 5001.8 万元,其中:基本支出 4130.35 万元,占支出总预算 82.58 %,同比增加 168.25 万元,增长 4.25 %;项目支出 871.45 万元,占支出总预算 7.42 %,同比减少 0.6 万元,下降 0.07 %。支出增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加31.01万元、村委经费增加53万元、对村集体经济的补助增加70万元。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出 1337.39 万元,占支出总预算的 26.7 %,同比减少 39.57 万元,下降 2.87 %;主要用于人大会议经费11.9万元、镇政府人员工资及日常运行经费1077.65万元、财政所工资及日常运行经费140.27万元、纪检监察经费37.63万元、食品药品监督员工资44.63万元;

    2文化旅游体育与传媒支出 23.33 万元,占支出总预算的 0.47 %,同比减少 1.67 万元,下降 6.68 %;主要用于镇文化体育和广播影视站经费;

3社会保障和就业支出 548.54 万元,占支出总预算的 10.97 %,同比增加 67.54 万元,增长 14.04 %;主要用于镇社会保障服务中心工资及日常运行经费、聘用人员工资120.08万元、村委建设经费157.0.7万元、镇机关事业单位基本养老保险缴费支出246.13万元。

4)卫生健康支出 575.71 万元,占支出总预算的 11.51 %,同比减少 18.29 万元,下降 3.08 %;主要用于镇卫生和计划生育所工资及日常运行经费、编外人员工资及社保费396.38万元、镇行政事业单位医疗177.1万元。

5)节能环保支出 7.99 万元,占支出总预算的 0.16 %,同比增加 7.99 万元,主要用于坛洛镇定顿村生活污水排放三面光水渠建设经费7.99万元。

6)城乡社区支出 1126.19 万元,占支出总预算的 22.51 %,同比增加 47.19 万元,增长 4.37 %,主要用于坛洛镇总规修地形图测绘费20万元、镇国土规建环保安监站工资及日常运行经费179.75万元、南宁西站供水管道工程经费19万元、环卫车辆运行维护费39.6万元、美丽广西、乡村建设驻村扶贫工作队员补助64.8万元、镇村垃圾填埋场租金37.6万元、镇保洁人员支出680.16万元、城管协管员工资81.27万元。

7)农林水支出 1195.98 万元,占支出总预算的 23.91 %,同比增加 64.98 万元,增长 5.75 %,主要用于镇镇农机化技术推广与农机管理站、镇水产畜牧兽医站、镇农业技术推广站三个单位人员工资及单位日常运行经费214.74万元、农村道路交通安全“两站两员”经费10万元、大学生村官人员支出12.41万元、农村集体产权制度改革第一期工作经费21万元、镇林业站工资及日常运行经费44.7万元、下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、镇水利站三个单位工资及日常运行经费156.95万元、扶贫经费27.21万元、村委经费600.62万元、扶持村级集体经济发展试点项目补助资金(同富村)70万元。

8)交通运输支出 20 万元,占支出总预算的 0.4 %,同比增加 20 万元,主要用于三镇一办村道日常养护经费。

9)住房保障支出147.68万元,占支出总预算的 2.95 %,同比增加 10.68 万元,主要用于镇职工住房公积金缴费。

10)灾害防治及应急管理支出19万元,占支出总预算的 0.38 %,同比增加 19 万元,主要用于坛洛村民委员会安装低压配电工程经费。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算 4130.35 万元,占支出总预算的 82.58  %,同比增加 168.25 万元,增长 4.25 %。其中:

    ①工资福利支出 2988.26 万元,占基本支出预算的 72.35  %,同比增加 86.56 万元,增长 2.98  %。主要用于镇13个行政事业单位职工工资及社保缴费、聘用人员工资及社保缴费、住房公积金缴费;

商品和服务支出 324.97 万元,占基本支出预算的 7.87  %,同比增加 68.53 万元,增长 26.72  %。主要用于镇13个行政事业单位公用经费支出;

对个人和家庭的补助 817.12 万元,占基本支出预算的 19.78  %,同比增加 13.16 万元,增长 1.64  %。主要用于在职退休遗属补助8.03万元、离任村干补助125.82万元、在职村级干部补助463.77万元、计生专干补助198.55万元;

 2)项目支出预算 871.45 万元,占支出总预算的 7.42  %,同比减少 0.6 万元,下降 0.07 %。其中:

    ①工资福利支出 0 万元,同比减少 2.11 万元,下降 100 %。

商品和服务支出 414.69 万元,占项目支出预算的 47.58  %,同比减少 191.22 万元,下降 31.56  %。主要用于贫困村第一书记工作经费12万元、环卫车辆运行维护费39.6万元、三镇一办村道日常养护经费40万元、镇村垃圾填埋场租金17.6万元、坛洛垃圾中转站清运处理经费20万元、城乡居保参保工作补助经费5.36万元、禁毒管理工作经费9万元、坛洛镇基层廉洁工作站经费13.64万元、脱贫摘帽工作经费14.1万元、农村改厨改厕项目第一批补助资金6.37万元、农村集体产权制度改革第一期工作经费21万元、人大代表活动经费8.9万元、乡村建设工作经费30万元、农村道路交通安全“两站两员”经费 10万元、坛洛镇定顿村卫生室建设经费15万元、维稳专项经费9万元、非税经费30万元。

对个人和家庭的补助 125.06 万元,占项目支出预算的 14.35  %,同比增加 62.84 万元,增长 101  %。主要用于驻村扶贫工作队员补助64.8万元、卫计所贫困户兜底经费14.62万元、市本级第一批财政专项扶贫资金10.77万元、农村独生子女、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费10.28万元、农村计生家庭小额贷款贴息经费2.61万元、辖区村(居)民独生子女保健费9.17万元。

④ 资本性支出(基本建设)17.2万元,占项目支出预算的 1.97 %,同比增加 17.2 万元。主要用于坛洛村新街坡老年活动中心建设项目经费11.83万元、坛洛信访接待室规范化建设工作经费 3万元、武康村村委维修建设项目结算款2.38万元。

⑤ 资本性支出 314.5 万元,占项目支出预算的 36.09 %,同比增加 112.69 万元。主要用于基层政权建设项目30万元、村委新建服务用房项目结算款36.92万元、坛洛镇富庶村委会围墙维修资金20万元、坛洛镇新街坡老年活动中心建设项目11.58万元、扶持村级集体经济发展试点项目补助资金(同富村)70万元、南宁西站供水管道工程经费19万元、坛洛镇总规修地形图测绘费20万元、村惠民资金部分工程类项目尾款26.38万元、坛洛村民委员会安装低压配电工程经费19万元、农村公共服务运行维护机制建设试点资金10万元、庆林村新建村委服务用房项目进度款21.47万元、庆林村坡级文化活动室进度款32.88万元。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算5001.8万元,其中:一般公共预算收入预算5001.8元。

本部门无政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算5001.8万元,其中:一般公共预算支出预算5001.8万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1201一般公共服务支出(类)1337.39万元,其中

20101人大事务(款)11.9万元:2010104人大会议预算数3万元,主要用于人大会议经费;2010108代表工作预算数8.9万元,主要用于人大代表经费。

20103政府办公厅(室)及相关机构事务预算数1077.65万元:2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数955.32万元,主要用于镇政府工资及日常运行经费877.95万元、禁毒管理工作经费9万元、脱贫摘帽工作经费14.2万元、非税经费30万元、贫困村第一书记工作经费12万元、严重精神障碍人员以奖代补工作经费6.24万元;2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数122.33万元,主要用于维稳专项经费9万元、业务费31万元、坛洛村新街坡老年活动中心建设项目经费 11.83万元、乡村建设工作经费30万元、坛洛镇定顿村卫生室建设经费15万元。

20105统计信息事务预算数4.8万元:2010505专项统计业务预算数2.4万元,主要用于镇统计经费;2010599其他统计信息事务支出预算数2.4万元,主要用于政府统计专项检查经费。

20106财政事务预算数140.27万元: 2010601行政运行(财政事务)预算数130.27万元,主要用于镇财政所工资及日常运行经费;2010602一般行政管理事务(财政事务)预算数10万元,主要用于财政所开展财务工作经费。

 20111纪检监察事务预算数37.63万元:201102一般行政管理事务(纪检监察事务)预算数31.64万元,主要用于坛洛镇基层廉洁工作站经费;2011199其他纪检监察事务支出预算数6万元,主要用于纪委工作经费3万元,坛洛信访接待室规范化建设工作经费3万元。

20129群众团体事务预算数9.8万元:2012999其他群众团体事务支出预算数9.8万元,主要用于团委工作及预防青少年犯罪专项经费5万元、妇联工作活动经费2万元、区委书记会、常委会议题  儿童家园运行维护经费2.8万元。

20132组织事务预算数10.7万元:2013299其他组织事务支出预算数10.7万元,主要用于农村党员活动经……

20138市场监督管理事务预算数44.63万元:2013899其他市场监督管理事务预算数44.63万元,主要用于食品和药品协管员工资性支出。

2207文化旅游体育与传媒支出预算数23.33万元,其中

20701文化和旅游预算数为23.33万元2070109 群众文化预算数为23.33万元主要用于镇文化体育和广播影视站经费。

(3)208社会保障和就业支出预算数为548.54万元,其中

20801人力资源和社会保障管理事务预算数为120.08万元:2080105劳动保障监察预算数为36.84万元,主要用于镇社会保障服务中心工资及日常运行经费;2080109社会保险经办机构预算数为34.4万元,主要用于镇社会保障服务中心社会保险经办机构人员经费;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出算数为48.85万元,主要用于村就业协管员工资。

20802民政管理事务预算数为157.07万元:2080208基层政权和社区建设预算数为157.07万元,主要用于村委新建服务用房项目结算款75.35万元、坛洛镇2016年村(社区)惠民资金项目进度款和预算审计费18.43万元、坛洛镇2016年村惠民资金部分工程类项目尾款15.58万元、庆林村坡级文化活动室进度款32.88万元。

20805行政事业单位离退休预算数为259.01万元:2080501归口管理的行政单位离退休预算数为6.95万元,主要用于镇政府退休遗属补助;2080502事业单位离退休预算数为5.93万元,主要用于镇事业单位退休遗属补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为246.13万元,主要用于镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20811残疾人事业预算数为3.61万元:2081105残疾人就业和扶贫预算数为2.01万元,主要用于举办农村残疾人种养殖技术培训班需要经费;2081199其他残疾人事业支出预算数为1.6万元,主要用于镇(街道)、村(社区)残疾人工作办公经费。

20899其他社会保障和就业支出预算数为8.78万元:2089901其他社会保障和就业支出预算数为8.78万元,主要用于镇行政事业单位生育保险。

(4)210卫生健康支出预算数为575.71万元,其中:

21004公共卫生预算数为2.22万元: 2100409重大公共卫生专项预算数为2.22万元,主要用于重点行政村防治艾滋病专项补助经费

21007计划生育事务预算数为396.38万元:2100717计划生育服务预算数为14.7万元,主要用于独生子女奖励金;2100799其他计划生育事务支出预算数为381.69万元,主要用于镇卫计所工资及日常运行经费,农村独生子女、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费10.27万元。

21011行政事业单位医疗预算数为177.1万元: 2101101行政单位医疗预算数为52.23万元,主要用于镇机关、参公单位在职医疗保险;2101102事业单位医疗预算数为47.4万元,主要用于镇事业单位在职医疗保险;2101103公务员医疗补助预算数为77.47万元,主要用于镇行政事业单位职工医疗补助。

5211节能环保支出预算数为7.99万元,其中:

21104自然生态保护预算数为7.99万元:2110402农村环境保护预算数为7.99万元,主要用于定顿村生活污水排放三面光水渠建设经费

6212城乡社区支出预算数为1126.19万元,其中:

 21202城乡社区规划与管理预算数为199.75万元2120201城乡社区规划与管理预算数为199.75万元主要用于镇国土规建环保安监站工资及日常运行经费、坛洛镇总规修地形图测绘费20万元。

 21203城乡社区公共设施预算数为19万元2120399其他城乡社区公共设施支出预算数为19万元主要用于南宁西站供水管道工程经费。

21205城乡社区环境卫生预算数为142万元2120501城乡社区环境卫生预算数为142万元主要用于坛洛垃圾中转站清运处理经费20万元、环卫车辆运行维护费39.6万元、美丽广西乡村建设驻村扶贫工作队员补助64.8万元、镇村垃圾填埋场租金17.6万元。

21206建设市场管理与监督预算数为4万元2120601建设市场管理与监督预算数为4万元主要用于建档立卡贫困户住房安全状况认定工作经费。

21299其他城乡社区支出预算数为761.43万元2129901其他城乡社区支出预算数为761.43万元主要用于镇保洁人员支出680.16万元、城管协管员工资81.77万元、农村改厨改厕补助资金6.2万元、农村改厨改厕项目第一批补助资金6.37万元。

(7)213农林水支出预算数为1195.98万元,其中:

     21301农业预算数为269.92万元2130102一般行政管理事务(农业)预算数为3.42万元主要用于村委监督委员会人员支出;2130104事业运行(农业)预算数为214.74万元主要用于镇农机化技术推广与农机管理站、镇水产畜牧兽医站、镇农业技术推广站三个单位工资及日常运行经费;2130112农业行业业务管理预算数为10.53万元主要用于农村道路交通安全“两站两员”经费10万元、农村土地承包经营权确权登记经费0.53万元;2130152对高校毕业生到基层任职补助预算数为12.41万元主要用于大学生村官人员支出;2130199其他农业支出预算数为28.83万元主要用于农业聘用人员5.78万元、农村集体产权制度改革第一期工作经费21万元、临时购买农村土地确权登记颁证工作人员服务经费2.04万元。

21302林业和草原预算数为44.7万元2130299其他林业和草原支出预算数为44.7万元主要用于镇林业站工资及日常运行经费。

21303水利预算数为156.95万元2130311水资源节约管理与保护预算数为156.95万元主要用于下楞电灌管理站、丰联电灌管理站、镇水利站工资及日常运行经费。

21305扶贫预算数为27.21万元2130506社会发展预算数为14.62万元主要用于贫困户兜底经费;2130599其他扶贫支出预算数为12.59万元主要用于市本级第一批财政专项扶贫资金10.77万元、农村改厨改厕项目补助资金1.82万元。

213007农村综合改革预算数为697.2万元2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数为600.62万元主要用于在职村级干部补助414.92万元、离任村干补助125.82万元、村委公用经费57万元;2130706对村集体经济组织的补助预算数为70万元主要用于扶持村级集体经济发展试点项目补助资金(同富村);2130707农村综合改革示范试点补助预算数为15万元主要用于坛洛镇富庶村委会围墙维修资金10万元、农村公共服务运行维护机制建设试点资金5万元;2130799其他农村综合改革支出预算数为11.58万元主要用于坛洛镇新街坡老年活动中心建设项目。

(8)214交通运输支出预算数为20万元,其中:

21401公路水路运输预算数为20万元2140106公路养护预算数为20万元主要用于三镇一办村道日常养护经费。

(9)221住房保障支出预算数为147.68万元,其中:

22102住房改革支出预算数为147.68万元2210201住房公积金预算数为147.68万元主要用于镇行政事业单位职工住房公积金缴费。

(10)224灾害防治及应急管理支出预算数为19万元,其中:

22407自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为19万元2240799其他自然灾害生活救助支出预算数为19万元主要用于坛洛村民委员会安装低压配电工程经费。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算34.82万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9万元,公务用车购置费支出预算6.02万元,公务用车运行维护费支出预算19.8万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算34.82万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算34.82万元,比2018年预算28.3万元增加6.52万元,同比增长23%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元

2. 公务接待费2019年预算9万元,比2018年预算8.5万元增加0.5万元,同比增长6%,增加的原因主要是:镇卫生和计划生育服务所增加人员致公务接待费增加0.5万元。主要用于:镇行政事业单位公务接待经费

3. 公务用车购置费2019年预算6.02万元,比2018年预算0万元增加6.02万元,增加的原因主要是:镇国土规建环保安监站“四所合一”购置公务用车费用。主要用于:镇国土规建环保安监站“四所合一”购置一辆公务用车费及。

4. 公务用车运行维护费2019年预算19.8万元,2018年持平。主要用于:镇政府、水利站、镇卫生和计划生育服务所单位公务用车运行维护费。截至20181231日,本部门3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算324.97万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加68.54万元,增长26.72%,增加的原因主要是:镇政府其他费用增加22.8万元、党建经费增加2万元、基本公共卫生服务项目宣传工作经费增4.4万元

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算6.02万元,同比减少46.48万元,下降88.5%,减少的原因主要是:购买货物减少。其中,货物项目采购预算6.02万元,占政府采购预算的100%

    (三)政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务项目

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,我镇资产总额3678.99万元,其中流动资产2480.92万元,固定资产1185.17万元,资产总额比上年减少257.07万元,本部门及二层单位共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额80.6万元,其中:一般公共预算支出70.6万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 镇环卫车辆经费项目39.6万元,全部为一般预算拨款;

2. 业务费31万元,全部为一般预算拨款;

    (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

一般公共财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算三公经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表

2019年部门预算公开表(万元)_[601004]坛洛镇.xls