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南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站 2017年决算公开
发布日期:2018-11-05 17:30     撰稿人:     来源:坛洛镇人民政府

   

第一部分:南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘财政局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站概况

一、主要职能

履行法律法规规定的职责;宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位为二级预算单位,编制人数:15人,实有人数:13人。

第二部分:南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站2017年度部门决算公开附表)。

第三部分:南宁市西乡塘南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入: 180.92  万元,其中本年收入 164.54万元, 2016年度决算数增加 70.65 万元,增长 64 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  162.82  万元,为城区财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加 76.59 万元,增长 47 %,主要原因是:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一),人员由5人增加至13人。

2.事业收入   0  万元。

3.经营收入   0  

4.其他收入   1.73  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数减少 11.55 万元,下降 87 %,主要原因是2017年上级补助收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元

6.上年结转和结余  16.37  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加  5.6万元,增长 34 %,主要原因是上级拨入资金增多。

(二)本部门2017年度总支出 180.92 万元,其中本年支出 172.18 万元, 2016年度决算数增加  70.65  万元,增长 64 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 6 万元,主要用于:购买办公设备。

2016年度决算数增加 6 万元,增长 100 %,主要原因是:年度预算调整增加支出项目。

2.社会就业保障和就业支出(类)18.29 万元,主要用于:退休人员工资支出与在职人员的养老保险金、社保金。

2016年度决算数增加 18.29 万元,增长 100 %,主要原因是:年度预算调整增加支出项目。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.72 万元,主要用于:在职人员工资支出及独生子女奖励支出。较2016年度决算数增加 2.6 万元,增长206 %,主要原因是: 机构改革,四所合一,由计生所调入三人。

4.节能环保支出(类)0.57 万元,主要用于:环保办公用支出。较2016年度决算数增加 0.57 万元,增长 100 %,主要原因是:年度预算调整增加支出项目。

5.城乡社区支出(类)130.54 万元,主要用于:人员工资及商品服务支出。较2016年度决算数增加 47.45 万元,增长 36 %,主要原因是:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一),人员由5人增加至13人。

6.农林水支出(类)0.84 万元,主要用于:在职人员工资支出。2016年度决算数增加 0.84 万元,增长 100 %,主要原因是:2016年没有农林水支出项目,机构改革,四所合一,由农机站调入一人。

7.资源勘探信息等支出(类)2.01 万元,主要用于:安监员岗位津贴支出及安监办公用支出。较2016年度决算数增加2.01 万元,增长 100 %,主要原因是:年度预算调整增加支出项目

8.国土海洋气象等支出(类)1.32 万元,主要用于:原国土所2016年下半年绩效工效工资。较2016年度决算数增加 1.32 万元,增长 100 %,主要原因是:年度预算调整增加支出项目

9.住房保障支出(类)9.9 万元,主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出和农村危房改造经费支出。较2016年度决算数增加 6.89 万元,增长229 %,主要原因是:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成,人员由5人增加至13人。

10.结余分配  0 万元

11.年末结转和结余  8.74 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少 7.63 万元,下降 47  %,主要原因是:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一),人员由5人增加至13人,资金使用量增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站2017 年度一般公共预算支出   162.82  万元,2016年度决算数增加76.59万元,增长93 %。其中:基本支出  162.82  万元,项目支出  0  万元。

南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站2017 年度一般公共预算支出年初预算为 91.7 万元,支出决算为  162.82  万元,完成年初预算的 178 %。

、一般公共服务支出(类)6 万元,年初预算为  0 万元,支出决算为  6 万元,完成调整预算的 100 %。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)6 万元,年初预算为  0 万元,支出决算为  6 万元,完成调整预算的 100 %。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。

1)、一般行政管理事务(项)支出 6 万元,年初预算为  0 万元,支出决算为  6 万元,完成调整预算的 100 %。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。主要用于购买办公设备。

二、社会保障和就业支出(类)18.29 万元,年初预算为   6.8 万元,支出决算为 18.29 万元,完成年初预算的 169 %。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。资金使用量增加。主要用于:退休人员工资支出及在职人员的养老保险金。

1、行政事业离退休(款)18.29,年初预算为   6.8 万元,支出决算为 18.29 万元,完成年初预算的 169 %。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。资金使用量增加。主要用于:退休人员工资支出及在职人员的养老保险金。

1)、 事业单位离退休(项)4.99 万元,年初预算为   0万元,支出决算为 4.99 万元,完成预算调整的 100 %。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。增加两名退休人员。主要用于:退休人员工资支出。

(2) 、 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.3 万元。年初预算为  6.8 万元,支出决算为 13.3 万元,完成年初预算的 196 %。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由 5 人增加至 13 人。资金使用量增加。主要用于:在职人员的养老保险金。

三、 医疗卫生与计划生育支出(类)2.72 万元,年初预算为 5.42 万元,支出决算为 2.72 万元,完成年初预算的 49 %

1、计划生育事务(款)2.72 万元,年初预算为 5.42 万元,支出决算为 2.67 万元,完成年初预算的 49 %。

1)、计划生育服务(项) 0.04 万元,年初预算为 0.126万元,支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 32 %,主要用于独生子女奖励支出。

2)、其他计划生育事务支出(项) 2.67 万元。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.67 万元,完成调整预算的 100%。预决算差异原因为: 机构改革,四所合一,由计生所调入三人。主要用于在职人员工资支出。

四、 节能环保支出(类) 0.57 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 0.57 万元,完成调整预算的 100 %。

1、环境保护管理事务(款) 0.57 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 0.57 万元,完成年调整算100 %。

1)一般行政管理事务(项)0.57 万元。年初预算为 0万元,支出决算为 0.57 万元,完成年调整算100 %。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:环保办公用支出。

、城乡社区支出(类) 118.81 万元,年初预算为 75.38 万元,支出决算为 118.81 万元,完成年初预算的 158 %,预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。资金使用量增加。主要用于人员工资及商品服务支出。

1、城乡社区管理事务(款)8.52 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 8.52 万元,完成年调整算的 100 %。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。

1)、一般行政管理事务(项)8.52 万元,年初预算为 0万元,支出决算为 8.52 万元,完成年调整算的 100 %。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。

2、城乡社区规划与管理(项)109.88 万元,年初预算为 75.38 万元,支出决算为 109.88 万元,完成年初预算的 146 %。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。资金使用量增加。主要用于人员工资及商品服务支出。

1)、城乡社区规划与管理(款)109.88 万元,年初预算为 75.38 万元,支出决算为 109.88 万元,完成年初预算的 146 %。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人,资金使用量增加。主要用于人员工资及商品服务支出。

3、其他城乡社区支出(款) 0.42 万元。年初预算为 0万元,支出决算为 0.42 万元,完成年调整算的 100 %。。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。

1)其他城乡社区支出(项) 0.42 万元。年初预算为 0万元,支出决算为 0.42 万元,完成年调整算的 100 %。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:印刷费支出。

六、农林水支出(类)0.84 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 0.84 万元。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:在编人员工资支出。

1、农业(款)0.84 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为0.84万元。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:在编人员工资支出。

1)、事业运行(项)0.84 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 0.84 万元。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:在编人员工资支出。

七、资源勘探信息等支出(类)2.01 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 2.01 万元。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:安监员岗位津贴支出及安监办公用支出。

1、安全生产监管(款)2.01 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 2.01 万元。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:安监员岗位津贴支出及安监办公用支出。

1)、安全监管监察专项(项) 2.01 万元。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.01 万元。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:安监员岗位津贴支出及安监办公用支出。

八、国土海洋气象等支出(类)1.32 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 1.32 万元。预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:原国土所2016年下半年绩效工效工资。

1、国土资源事务(款)1.32 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 1.32 万元。完成年调整算的 100%,预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:原国土所2016年下半年绩效工效工资。

1)、行政运行(项)1.32 万元。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.32 万元。完成年调整算的 100 %,预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目。主要用于:原国土所2016年下半年绩效工效工资。

九、 住房保障支出(类) 9.9 万元,年初预算为 4.09 万元,支出决算为 9.9  万元。完成年初预算的 242 %,预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出和农村危房改造经费支出。

1、保障性安居工程支出(款)0.45 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 0.45  万元。完成年调整算的 100 %,预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目,主要用于:农村危房改造经费支出。

农村危房改造(项)0.45 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 0.45  万元。完成年调整算的 100 %,预决算差异原因为:年度预算调整增加支出项目,主要用于:农村危房改造经费支出。

住房改革支出(款)9.45 万元。

住房公积金(项)9.45 万元。年初预算为 4.09 万元,支出决算为 9.45  万元。完成年初预算的 231%,预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.45   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  130.18 万元,完成年初预算的   169%。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。资金使用量增加

(二)商品和服务支出 9.6 万元,完成年初预算的   175%。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。资金使用量增加。

(三)对个人和家庭的补助支出 14.48 万元,完成年初预算的209%。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。资金使用量增加。

(四)其他资本性支出 6.2 万元,年初预算数为 0 万元。预决算差异原因为:机构改革,原单位撤并,现单位由国土所、规建站、环保办、安监办四个部门组成(四所合一)。人员由5人增加至13人。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市坛洛国土规建环保安监站2017年度政府性基金支出 0 万元。本单位2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0 万元;公务接待费支出决算   0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。(注:此行勿删)

公务用车运行支出  0  万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出  0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 8.55 万元,其中:政府采购货物支出 7.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0.75万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  8.55 万元,占政府采购支出总额的 100  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0元,本年度无预算绩效项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市西乡塘坛洛国土规建环保安监站2017年度部门决算公开附表.XLS