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南宁市西乡塘坛洛镇人民政府 2017年部门决算
发布日期:2018-11-05 17:25     撰稿人:     来源:坛洛镇人民政府

   

第一部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

2017年度西乡塘区坛洛镇人民政府的决算报表是指政府本单位。

第二部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2017年度部门决算公开附表)。

第三部分:南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4870.48万元其中本年收入4158.94万元, 2016年度决算数增加410.68万元,增加9.21%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3350.65万元,城区财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加111.38万元,增长3.3 %,主要原因是2017年项目支出和人员支出增加

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入808.29元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

6.上年结转和结余711.5 ,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加338.2万元,增加47.5%,主要原因是以前年度的预算经费有部分未作支出。

(二)本部门2017年度总支出4870.48万元,其中本年支出3837.18万元, 2016年度决算数增加比上年增加410.68万元,增加9.21%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1464.64万元:主要用于人大事务、行政办公相关事务、统计信息事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务。

2016年度决算数增加137.64万元,增长9.3%,主要原因是各项事务出支有所增加。

其中人大事务支出11.05万元; 行政办公相关事务13,00.83万元、统计信息事务56.66万元、纪检监察事务5.01万元、群众团体事务15.2万元、组织事务71.9万元、宣传事务4万元。

2. 科学技术支出82.13万元, 2016年度决算数增加82.13万元 2016年度没有此项支出;

3. 文化体育与传媒支出6.8万元,较2016年度决算数减少3.4万元,下降33%,主要用于文化体育支出;

4. 社会保障和就业支出517万元,较2016年度决算数增加140.72,增长37.4%,主要用于社保缴费支出;

其中人力资源和社会保障管理事务支出367.7万元、行政事业单位离退休支出101.17万元、残疾人事业支出18.3万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出88.4万元, 2016年度决算数减少35.2万元,增长28.5%;

其中公共卫生支出20万元、计划生育事务支出25.9万元、食品和药品监督管理事务支出42.5万元。

6. 城乡社区支出876.9万元,较2016年度决算数增加119.3万元,增长15.8%;

其中城乡社区公共设施支出20万元、城乡社区环境卫生支出53.9万元、其他城乡社区支出803万元。

6. 农林水支出752.5万元,较2016年度决算数减少264.7万元,下降26%

其中农业支出93.3万元、林业支出2.2万元、水利支出24.6万元、扶贫支出507.6万元、农村综合改革支出124.5万元。

7. 资源勘探信息等支出12.1万元,2016年度决算数减少10.9万元,增长 908%.,主要用于安全生产监管支出;

8. 住房保障支出36.2万元,2016年度决算数减少5.3万元,下降12.8%,主要用于住房公积金缴费;

9. 其他支出0.5万元,2016年度决算数增加0.5万元,2016年度没有此项支出

10.年末结转和结余1033.30万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,2016年度决算数增加321.8万元,增长31%,主要原因是以前年度的预算经费有部分未作支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017 年度一般公共预算支出3350.65 2016年度决算数增加111.38万元,增长3.3 %其中:基本支出1,253.37万元,项目支出2,097.28万元。

南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为2933.18万元,支出决算为3350.65万元,完成年初预算的114%。

(一)、一般公共服务支出年初预算为822.68万元,支出决算为981.34万元完成年初预算的119.3%。其中:

1、人大事务支出年初预算为24.46万元,支出决算为11.05万元,完成年初预算的54.8%

1)、人大会议支出年初预算为3万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的53.7%。预决算差异原因是人大会议次数减少。主要用于人大会议支出。

(2)、其他人大事务支出年初预算为12.26万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的78.8%。预决算差异原因是人大事务项目支出减少。主要用于人大活动支出。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为651.3万元,支出决算为817.53万元,完成年初预算的125.5%。

(1)行政运行支出年初预算为494.1万元,支出决算为691.53万元,完成年初预算的140%,预决算差异原因是行政运行费用各类支出有所增加。主要用于单位行政运行支出。

2)、一般行政管理事务支出年初预算为110.83万元,支出决算为119.57万元,完成年初预算的107%,预决算差异原因是各类管理事务支出有所增加。主要用于单位各类管理事务支出。

3)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为46.38万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的13.9%,预决算差异原因是政府办公室及相关事务支出有所减少。主要用于办公费用等支出。

3、统计信息事务支出年初预算为16.57万元,支出决算为56.66万元,完成年初预算的342%。

1)、专项统计业务支出年初预算为0万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的618%,预决算差异原因是统计工作经费支出增加。主要用于统计支出。

2)、专项普查活动支出年初预算为16.57万元,支出决算为50.28万元,完成年初预算的203%,预决算差异原因是专项普查活动经费支出增加,主要用于农业普查支出。

3)、其他统计信息事务支出年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的120%,预决算差异原因是统计信息事务公开工作支出增加。主要用于统计信息事务公开支出。。

4、纪检监察事务支出年初预算为3万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的167%。

其他纪检监察事务支出年初预算为3万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的167%,预决算差异原因是纪检监察次数增加,各项费用有所增加。主要用于纪委督查活动。

5、群众团体事务支出年初预算为13.65万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的113%。

1)、一般行政管理事务支出年初预算为0.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的900%,预决算差异原因是行政管理事务活动增加。主要用于行政管理事务活动经费支出。

2)、其他群众团体事务支出年初预算为13.15万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的81.3%,预决算差异原因是群众团体事务活动减少,各项费用有所减少。主要用于群众团体事务费用支出。

6、组织事务支出年初预算为113.69万元,支出决算为71.9万元,完成年初预算的63.2%。

其他组织事务支出年初预算为113.69万元,支出决算为71.9万元,完成年初预算的63.2%,预决算差异原因是组织事务活动有所增加。主要用于党组织活动事务支出。

7、宣传事务支出年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的400%。

1)、一般行政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于行政管理事务支出。

2)、其他宣传事务支出年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于宣传活动经费支出。

(二)、科学技术支出年初预算为69.82万元,支出决算为56.4万元,完成年初预算的80.8%。

1、技术研究与开发支出年初预算为69.82万元,支出决算为56.4万元,完成年初预算的80.8%。

应用技术研究与开发支出年初预算为69.82万元,支出决算为56.4万元,完成年初预算的80.8%,预决算差异原因是应用技术研究与开发项目减少。主要用于应用技术研究与开发项目支出。

(三)、文化体育与传媒支出年初预算为6.8万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的100%。

1、其他文化体育与传媒支出年初预算为6.8万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的100%。

其他文化体育与传媒支出年初预算为6.8万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的100%。主要用于文化体育活动支出。

(四)、社会保障和就业支出年初预算为290.09万元,支出决算为539.53万元,完成年初预算的186%。

1、人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为29.81万元,完成年度调整预算的100%。

1)、一般行政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为23.85万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于人事管理事务经费支出。

2)、社会保险经办机构支出年初预算为0万元,支出决算为5.96万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于各类人员社会保险经费支出。

2、民政管理事务年初预算为196.19万元,支出决算为390.22万元,完成年初预算的198%。

拥军优属年初预算为0.32万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的900%。

1)、基层政权和社区建设年初预算为195.66万元,支出决算为386.1万元,完成年初预算的197%,预决算差异原因是换届经费支出增加。主要用于社区换届经费支出。

2)、其他民政管理事务支出年初预算为0.2万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的620%,预决算差异原因是民政救助有所增加。主要用于民政救助经费支出。

3、行政事业单位离退休支出年初预算为70.81万元,支出决算为101.17万元,完成年初预算的143%。

1)、归口管理的行政单位离退休支出年初预算为14.04万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的203%,预决算差异原因是离退休人员事业管理事务有所增加。主要用于离退休人员事业管理事务支出。

2)、事业单位离退休支出年初预算为0万元,支出决算为13.92万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于离退休人员各项活动支出。 

3)、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为56.77万元,支出决算为58.76万元,完成年初预算的103%,预决算差异原因是离退休人员有所增加。主要用于离退休人员基本养老保险缴费支出。

4、残疾人事业支出年初预算为3.6万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的509%。

1)、残疾人就业和扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于残疾人慰问等经费支出。

2)、其他残疾人事业支出年初预算为3.6万元,支出决算为17.33万元,完成年初预算的481%,预决算差异原因是残联各项活动有所增加。主要用于残联各项活动经费支出。

(五)、医疗卫生与计划生育支出年初预算为126.53万元,支出决算为88.4万元,完成年初预算的69.8%。

1、公共卫生年初预算为10.81万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的185%。

1)、重大公共卫生专项年初预算为10.61万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的187%,预决算差异原因是公共卫生事务增加。主要用于各项重大公共卫生事务支出。

2)、其他公共卫生支出年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。主要用于各类公共卫生活动支出。

2、计划生育事务年初预算为27.71万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的93%。

1)、计划生育事务年初预算为14.45万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的76%,预决算差异原因是计划生育事务有所减少。主要用于计划生育宣传支出。

2)、计划生育事务年初预算为13.26万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的112%,预决算差异原因是计划生育活动经费支出增加。主要计划生育活动支出。

3、食品和药品监督管理事务年初预算为43.17万元,支出决算为42.48万元,完成年初预算的98.4%。

其他食品和药品监督管理事务支出年初预算为43.17万元,支出决算为42.48万元,完成年初预算的98.4%,预决算差异原因是食品和药品监督管理活动减少。主要用于食品和药品监督管理事务支出。

(六)、城乡社区支出年初预算为954.8万元,支出决算为876.92万元,完成年初预算的92%。

1、城乡社区公共设施年初预算为19万元,支出决算为20万元,完成年初预算的105%。

其他城乡社区公共设施支出年初预算为19万元,支出决算为20万元,完成年初预算的105%,预决算差异原因是村坡公共设施建设增加。主要用于村坡公共设施建设支出。

2、城乡社区环境卫生年初预算为101.65万元,支出决算为53.91万元,完成年初预算的53%。

城乡社区环境卫生年初预算为101.65万元,支出决算为53.91万元,完成年初预算的53%,预决算差异原因是村坡环境卫生整治活动有所减少。主要用于村坡环境卫生整治活动支出。

3、其他城乡社区支出年初预算为827.16万元,支出决算为803.01万元,完成年初预算的97%。

其他城乡社区支出年初预算为827.16万元,支出决算为803.01万元,完成年初预算的97%,预决算差异原因是村坡各类建设活动有所减少。主要用于村坡各类建设活动支出。

(七)、农林水支出年初预算为606.19万元,支出决算为752.47万元,完成年初预算的124%。

1、农业年初预算为83.71万元,支出决算为93.37万元,完成年初预算的111%。

1)、农业行业业务管理年初预算为0万元,支出决算为13.65万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于各村农业建设支出。

2)、对高校毕业生到基层任职补助年初预算为55.75万元,支出决算为51.76万元,完成年初预算的92%。预决算差异原因是大学生村官人数减少。主要用于大学生村官各类补助支出。

3)其他农业支出年初预算为27.96万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的100%。主要用于农业活动减少支出。

2、林业年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的224%。

林业事业机构年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于林业工作事务支出。

3、水利年初预算为0万元,支出决算为24.62万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。

1)、防汛年初预算为0万元,支出决算为21.96万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于防汛物资支出。

2)、农田水利年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于农田水利工程建设支出。

4、扶贫年初预算为14.39万元,支出决算为507.69万元,完成年初预算的3528%。

1)、扶贫贷款奖补和贴息年初预算为0万元,支出决算为142.5万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于扶贫贷款奖补支出。

2)、其他扶贫支出年初预算为14.39万元,支出决算为365.18万元,完成年初预算的2537%,预决算差异原因是扶贫宣传工作有所增加。主要用于扶贫宣传工作支出。

5、农村综合改革年初预算为508.08万元,支出决算为124.55万元,完成年初预算的24.5%。

对农村委员会和村党支部的补助年初预算为508.08万元,支出决算为124.55万元,完成年初预算的24.5%。预决算差异原因是村委会各项补助有所减少。主要用于村委会各项补助支出。

(八)、资源勘探信息等支出年初预算为11.88万元,支出决算为12.1万元,完成年初预算的101.8%。

1、安全生产监管年初预算为11.88万元,支出决算为12.1万元,完成年初预算的101.8%。

1)、安全监管监察专项年初预算为0万元,支出决算为5.75万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于安全生产监督管理事务支出。

2)、其他安全生产监管支出年初预算为0万元,支出决算为6.35万元,完成年度调整预算的100%,预决算差异原因是2017年年度调整预算增加项目。主要用于安全生产监督宣传活动经费支出。

(九)、住房保障支出年初预算为35.5万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的102%。

1、住房改革支出年初预算为35.5万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的102%。

住房公积金年初预算为35.5万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的102%,预决算差异原因是住房公积金缴费基数增加。主要用于住房公积金缴费支出。

(十)、其他支出年初预算为4.29万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的11.9%。

1、其他支出年初预算为4.29万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的11.9%。

其他支出年初预算为4.29万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的11.9%,预决算差异原因是其它单位管理支出增加。主要用于其它单位管理经费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为1358.29万元,支出决算为754.15万元,完成年初预算的55.5%。

1、工资福利支出基本工资年初预算为143.64万元,支出决算为234.5万元,完成年初预算的163%。主要用于各类人员基本工资支出。

2、工资福利支出津贴补贴年初预算为140.2万元,支出决算为306.75万元,完成年初预算的218%。主要用于各类人员津贴补助支出。

3、工资福利支出其他社会保障缴费年初预算为21.61万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的27%。主要用于各类人员社会保险缴费支出。

4、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为56.77万元,支出决算为96.14万元,完成年初预算的169%。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

5、工资福利支出其他工资福利支出年初预算为984.11万元,支出决算为110.86万元,完成年初预算的11%。主要用于其他各类人员工资支出。

(二)商品和服务支出年初预算为122.29万元,支出决算为143.88万元,完成年初预算的117%。

1、商品和服务支出办公费年初预算为42.98万元,支出决算为40.21万元,完成年初预算的93%。主要用于办公用品支出。

2、商品和服务支出印刷费年初预算为1.68万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的772%。只要用于各类宣传板报印刷支出。

3、商品和服务支出水费年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。主要用于单位水费支出。

4、商品和服务支出电费年初预算为7.98万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的123%。主要用于单位电费和路灯电费支出。

5、商品和服务支出邮电费年初预算为2.94万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的253%。主要用于订阅刊物支出。

6、商品和服务支出差旅费年初预算为6.93万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的103%。主要用于各类人员开会差旅费支出。

7、商品和服务支出会议费年初预算为3.36万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的11%。主要用于各类会议经费支出。

8、商品和服务支出培训费年初预算为1.89万元,支出决算为14万元,完成年初预算的740%。主要用于各类培训支出。

9、商品和服务支出劳务费年初预算为0万元,支出决算为41.62万元,完成年初预算的4162%。主要用于临时聘请工人劳务费支出。

10、商品和服务支出委托业务费年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的178%。主要用于各类业务费支出。

11、商品和服务支出公务用车运行维护费年初预算为5.4万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的156%。主要用于公务用车保养和维修等支出。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为511.05万元,支出决算为355.34万元,完成年初预算的69%。

1、对个人和家庭的补助退休费年初预算为14.04万元,支出决算为42.41万元,完成年初预算的302%。主要用于离退休人员费用支出。

2、对个人和家庭的补助生活补助年初预算为437.75万元,支出决算为276.74万元,完成年初预算的63%。主要用于遗嘱生活补助支出。

3、对个人和家庭的补助住房公积金年初预算为35.5万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的102%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.46万元;公务接待费支出决算 0  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出8.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出8.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.46万元,平均每辆2.82万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出143.88万元,比2016年增加26.49万元,增长22.6%。主要原因是:用公用经费支差旅补助增加及办公设备配备增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额29.08万元,其中:政府采购货物支出29.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位共组织对 2个项目进行了绩效评价,共涉及资金71.6万元,自评覆盖率达到 100%。

坛洛镇人民政府环卫车辆运行维护费绩效项目,涉及19个村委,项目经费支出39.6万元,有力保障了村委日常清运垃圾经费,确保我镇“美丽南宁 清洁乡村”项目顺利进行。坛洛镇人民政府业务绩效项目,涉及金额32万,为我镇保证开展各项业务工作提供经费保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2017年度部门决算公开附表.XLS