目  录

第一部分：部门概况

第二部分：上尧街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：上尧街道办事处2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区上尧街道党群服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区上尧街道党群服务中心主要职责：承担自然资源、规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输、统计等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

根据上级要求，做好本部门各项工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

名称：上尧街道党群服务中心,单位性质：事业单位。机构级别：副科级，经费形式：全额拨款。主管部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处,内设岗位有：安全生产、应急管理等。

2.所属单位

无。

   （二）部门预算单位构成

1.142上尧街道办事处（一级预算单位）；2.142001上尧街道办事处本级（二级预算单位）；3．142002上尧街道办事处党群服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区上尧街道党群服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算352.64万元，同比增加78.12万元，增长28.46%。2026年一般公共预算收入预算352.64万元，比2025年预算274.52万元增加78.12万元，同比增长28.46%。收入预算增加的主要原因是：社保等基数调整。2026年一般公共预算支出预算352.64万元，比2025年预算274.52万元增加78.12万元，同比增长28.46%。支出预算增加的主要原因是：社保等基数调整。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算352.64万元，同比增加78.12万元，同比增长28.46%。其中：

1.一般公共财政预算拨款352.64万元；

2.政府性基金预算拨款 0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款0.00万元;

4.财政专户管理资金收入0.00万元；

5.事业收入0.00万元；

6.上年结转结余0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算352.64万元，同比增加78.12万元，增长28.46%。其中：基本支出352.34万元，占支出总预算99.91%，同比增加78.20万元，增长28.53%；项目支出0.3万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.09万元，下降23.08%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）160.41万元；

（2）社会保障和就业支出（类）147.27万元；

（3）卫生健康支出（类）18.01万元；

（4）城乡社区支出（类）0.3万元；

（5）住房保障支出（类）26.66万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）309.73万元；

②商品和服务支出（类）37.14万元；

③对个人和家庭的补助（类）5.47万元。

（2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0.30万元；

②商品和服务支出（类）0万元；

③对企业支出（类）0万元；

④对个人和家庭的补助（类）0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平

2.公务接待费2026年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2026年事业单位相关运行经费预算37.14万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加6.14万元，增长19.81%，增加的原因主要是人员增加，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值200万元以上大型设备0台（套），我部门2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额0.3万元，其中：一般公共预算支出0.3万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处本级2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。