南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规，落实城区党委、政府各项指示和决定；制定街道社会治安综合治理、卫生和计划生育、市政管理等事务管理工作制度、管理办法，并组织实施开展相关业务工作；指导、协调和帮助村（居）委会搞好基层组织建设；配合完成城区有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2024年度西乡塘区人民政府上尧街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为上尧街道办事处本级，事业单位1个为上尧街道办事处党群服务中心。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	西乡塘区人民政府上尧街道办事处	行政单位	否
2	西乡塘区人民政府上尧街道党群服务中心	事业单位	否

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1377.36	一、一般公共服务支出	31	417.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.17	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.9	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	3.08
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	3.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	681.29
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	85.14
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	50.76
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	133.11
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	48.36
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.9
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.37
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	6.22
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	1434.43	本年支出合计	57	1434.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	1434.43	总计	60	1434.43

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1434.43	1434.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	417.21	417.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.45	202.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	187.21	187.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	4.77	4.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	10.48	10.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	0.84	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.66	0.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	5.34	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.76	1.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.19	176.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	172.41	172.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.78	3.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	21.53	21.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	21.53	21.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	7.44	7.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	7.44	7.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3.08	3.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	3.08	3.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	3.08	3.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	681.29	681.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.38	30.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	22.8	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	535.16	535.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	533.03	533.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	2.13	2.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.65	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.65	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	85.14	85.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	51.94	51.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	50.76	50.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.81	0.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.81	0.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.94	49.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.94	49.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	133.11	133.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	130.71	130.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.71	130.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.37	5.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.77	1.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.77	1.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	6.22	6.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.22	6.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.22	6.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1434.43	1196.05	238.38	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	417.21	393.38	23.82	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.45	197.68	4.77	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	187.21	187.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	4.77	0.0	4.77	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	10.48	10.48	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	8.6	1.76	6.84	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	0.84	0.0	0.84	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.66	0.0	0.66	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	5.34	0.0	5.34	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.76	1.76	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.19	172.41	3.78	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	172.41	172.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.78	0.0	3.78	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	21.53	21.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	21.53	21.53	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	7.44	0.0	7.44	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	7.44	0.0	7.44	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3.08	0.0	3.08	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	3.08	0.0	3.08	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	3.08	0.0	3.08	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	681.29	637.83	43.46	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.38	30.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	22.8	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	535.16	495.45	39.71	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	533.03	493.72	39.31	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	2.13	1.73	0.4	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.65	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.65	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	85.14	84.79	0.35	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	51.94	51.59	0.35	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.19	0.35	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	50.76	0.18	50.57	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.81	0.18	0.63	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.81	0.18	0.63	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.94	0.0	49.94	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.94	0.0	49.94	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	133.11	26.73	106.37	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	130.71	26.73	103.97	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.71	26.73	103.97	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.36	48.36	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.37	4.77	0.6	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.77	1.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.77	1.77	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	6.22	0.0	6.22	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.22	0.0	6.22	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.22	0.0	6.22	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1377.36	一、一般公共服务支出	33	417.21	417.21	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.17	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.9	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	3.08	3.08	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	3.0	3.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	681.29	681.29	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	85.14	85.14	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	50.76	0.81	49.94	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	133.11	133.11	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	48.36	48.36	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.9	0.0	0.0	0.9
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.37	5.37	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	6.22	0.0	6.22	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1434.43	本年支出合计	59	1434.43	1377.36	56.17	0.9
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1434.43	总计	64	1434.43	1377.36	56.17	0.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1377.36	1196.05	181.32
201	一般公共服务支出	417.21	393.38	23.82
20101	人大事务	0.5	0.0	0.5
2010108	代表工作	0.5	0.0	0.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.45	197.68	4.77
2010301	行政运行	187.21	187.21	0.0
2010302	一般行政管理事务	4.77	0.0	4.77
2010350	事业运行	10.48	10.48	0.0
20105	统计信息事务	8.6	1.76	6.84
2010501	行政运行	0.84	0.0	0.84
2010505	专项统计业务	0.66	0.0	0.66
2010507	专项普查活动	5.34	0.0	5.34
2010599	其他统计信息事务支出	1.76	1.76	0.0
20123	民族事务	0.5	0.0	0.5
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.0	0.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.19	172.41	3.78
2013150	事业运行	172.41	172.41	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.78	0.0	3.78
20132	组织事务	21.53	21.53	0.0
2013299	其他组织事务支出	21.53	21.53	0.0
20136	其他共产党事务支出	7.44	0.0	7.44
2013602	一般行政管理事务	7.44	0.0	7.44
204	公共安全支出	3.08	0.0	3.08
20499	其他公共安全支出	3.08	0.0	3.08
2049999	其他公共安全支出	3.08	0.0	3.08
205	教育支出	3.0	0.0	3.0
20501	教育管理事务	3.0	0.0	3.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	0.0	3.0
208	社会保障和就业支出	681.29	637.83	43.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.38	30.38	0.0
2080105	劳动保障监察	22.8	22.8	0.0
2080109	社会保险经办机构	7.1	7.1	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.48	0.0
20802	民政管理事务	535.16	495.45	39.71
2080208	基层政权建设和社区治理	533.03	493.72	39.31
2080299	其他民政管理事务支出	2.13	1.73	0.4
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	0.0
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.0
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20810	社会福利	3.0	0.0	3.0
2081002	老年福利	3.0	0.0	3.0
20820	临时救助	0.65	0.0	0.65
2082001	临时救助支出	0.65	0.0	0.65
20828	退役军人管理事务	2.67	2.67	0.0
2082850	事业运行	2.67	2.67	0.0
210	卫生健康支出	85.14	84.79	0.35
21007	计划生育事务	51.94	51.59	0.35
2100717	计划生育服务	41.4	41.4	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.19	0.35
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.0
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.0
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.0
212	城乡社区支出	0.81	0.18	0.63
21201	城乡社区管理事务	0.81	0.18	0.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.81	0.18	0.63
213	农林水支出	133.11	26.73	106.37
21301	农业农村	2.4	0.0	2.4
2130122	农业生产发展	2.4	0.0	2.4
21307	农村综合改革	130.71	26.73	103.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.71	26.73	103.97
221	住房保障支出	48.36	48.36	0.0
22102	住房改革支出	48.36	48.36	0.0
2210201	住房公积金	48.36	48.36	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.37	4.77	0.6
22401	应急管理事务	1.77	1.77	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.77	1.77	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.0	0.6
2240204	消防应急救援	3.6	3.0	0.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1120.9	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	113.24	30201	办公费	6.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	50.04	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	59.93	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	97.44	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.76	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	32.38	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	620.16	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	35.27	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	12.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	20.07	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	10.89	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	7.6	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		1156.17	公用经费合计					39.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	56.17	56.17	0.0	56.17	0.0
212	城乡社区支出	0.0	49.94	49.94	0.0	49.94	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	49.94	49.94	0.0	49.94	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	49.94	49.94	0.0	49.94	0.0
229	其他支出	0.0	6.22	6.22	0.0	6.22	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	6.22	6.22	0.0	6.22	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	6.22	6.22	0.0	6.22	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.9	0.0	0.9
223	国有资本经营预算支出	0.9	0.0	0.9
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.9	0.0	0.9
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.9	0.0	0.9
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1434.43万元，其中本年收入1434.43万元，较2023年度决算数1628.50万元，减少194.07万元，下降11.92%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1377.36万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1605.50万元，减少228.14万元，下降14.21%，主要原因：本单位一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入56.17万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数22.00万元，增加34.17万元，增长155.32%，主要原因：本单位政府性基金预算财政拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.90万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数1.00万元,减少0.10万元，下降10.00%，主要原因：本单位国有资本经营预算财政拨款收入减少。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出1434.43万元，其中本年支出1434.43万元，较2023年度决算数1628.50万元，减少194.07万元，下降11.92%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）417.21万元，主要用于：国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出等。较2023年度决算数565.79万元，减少148.58万元，下降26.26%，主要原因是：厉行节俭，严格控制开支。

2.公共安全支出（204类）3.08万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任以奖代补的发放。较2023年度决算数0.00万元，增加3.08万元，增长100%，主要原因是：财政下拨严重精神障碍患者监护责任以奖代补专项经费。

3.教育支出（205类）3.0万元，主要用于：开展防范中小学生溺水工作。较2023年度决算数0.00万元，增加3万元，增长100%，主要原因是：财政下拨防范中小学生溺水工作专项经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：本单位无文化旅游体育与传媒支出。较2023年度决算数0.85万元，减少0.85万元，下降100%，主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出。

5.社会保障和就业支出（208类）681.29万元，主要用于：聘用人员工资发放以及社保医保公积金缴纳、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、社区办公经费等。较2023年度决算数621.58万元，增加59.71万元，增长9.61%，主要原因是：工资基数调整。

6.卫生健康支出（210类）85.14万元，主要用于：流动协管人员及卫计专干工资发放、流动协管人员社保医保公积金缴纳、在编人员医疗保险缴纳等。较2023年度决算数193.62万元，减少108.48万元，下降56.03%，主要原因是：工资基数调整。

7.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：本单位无节能环保支出。较2023年度决算数1.00万元，减少1万元，下降100%，主要原因是：本单位无节能环保支出。

8.城乡社区支出（212类）50.76万元，主要用于：城管中队协管员副中队长、带班组长补助以及社区惠民工程结算等。较2023年度决算数83.20万元，减少32.44万元，下降38.99%，主要原因是：业务减少，开支减少。

9.农林水支出（213类）133.11万元，主要用于：在职村干、离任村干、屯级小组长、离任村干补贴发放以及村委公用经费开支等。较2023年度决算数118.62万元，增加14.49万元，增长12.22%，主要原因是：业务增加，开支增加。

10.住房保障支出（221类）48.36万元，主要用于：在编人员住房公积金的缴纳。较2023年度决算数33.66万元，增加14.7万元，增长43.67%，主要原因是：公积金缴纳基数调整。

11.国有资本经营预算支出（223类）0.9万元，主要用于：社会化管理暨重阳节活动开支。较2023年度决算数1.00万元，减少0.1万元，下降10%，主要原因是：业务减少，开支减少。

12.灾害防治及应急管理支出（224类）5.37万元，主要用于：安全监督员工资发放、安全监督员社保医保公积金缴纳、微型消防站日常工作开支。较2023年度决算数6.18万元，减少0.81万元，下降13.11%，主要原因是：社保、医保、公积金缴费基数调整。

13.其他支出（229类）6.22万元，主要用于：生态环境保护和修复治理工作开支。较2023年度决算数3.00万元，增加3.22万元，增长107.33%，主要原因是：财政下拨生态环境保护和修复治理专项工作经费。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位不存在结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位不存在年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出1377.36万元，较2023年度决算数减少228.14万元，下降14.21%，其中：基本支出1196.05万元，项目支出181.32万元。

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.63万元，支出决算为1377.36万元，完成年初预算的151.59%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为55.02万元，支出决算为172.41万元，完成年初预算的313.36%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨严重精神障碍患者监护人以奖代补专项经费。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨防范中小学生溺水专项工作经费。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨补选西乡塘区第四届人大代表工作经费。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为79.41万元，支出决算为187.21万元，完成年初预算的235.75%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为30.00万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的15.9%。预决算存有差异原因是：厉行节俭，严格审核开支。

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为0.14万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨村级统计协管员工作补助经费。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，统计局将人口抽样调查工作经费调剂给本单位开支。

(10)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，统计局将经济普查工作经费调剂给本单位开支。

(11)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的176.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(12)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨民族团结进步创建工作经费。

(13)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为7.56万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的50.0%。预决算存有差异原因是：厉行节俭，严格审核开支。

(14)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为4.14万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的520.05%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(15)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为3.60万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的85.56%。预决算存有差异原因是：厉行节俭，严格审核开支。

(16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为97.59万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的23.36%。预决算存有差异原因是：厉行节俭，严格审核开支。

(17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为3.98万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的178.39%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(18)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为111.72万元，支出决算为533.03万元，完成年初预算的477.11%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(20)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的213.0%。预决算存有差异原因是：人员社保、医保、公积金缴纳基数调整。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为8.87万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的74.86%。预决算存有差异原因是：统发指标有预留。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为5.43万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的102.39%。预决算存有差异原因是：机关事业单位退休人员补贴调整。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为64.05万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算的101.11%。预决算存有差异原因是：养老保险缴纳基数调整。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.03万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的101.09%。预决算存有差异原因是：职业年金缴纳基数调整。

(25)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨八一期间慰问活动经费。

(26)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨鲁班社区城市养老服务中心进一步提升改造专项经费。

(27)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨临时救助备用金。

(28)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(29)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为20.90万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的198.09%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(30)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为1.95万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的540.51%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为14.14万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的102.05%。预决算存有差异原因是：行政编人员医保缴纳基数调整。

(32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.02万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的102.75%。预决算存有差异原因是：事业编人员医保缴纳基数调整。

(33)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为34.29万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的18.72%。预决算存有差异原因是：部分项目未达到支付条件。

(34)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付退休专职化城区社区工作者大额医疗费用。

(35)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为41.65万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的1.94%。预决算存有差异原因是：将城管协管员指标调剂至城管大队，由其进行开支。

(36)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨农机购置补贴专项工作经费。

(37)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为130.03万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的100.52%。预决算存有差异原因是：村干补贴调整。

(38)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为48.04万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100.67%。预决算存有差异原因是：在编人员公积金基数调整。

(39)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的177.0%。预决算存有差异原因是：安全生产监督员工资变动以及社保、医保、公积金缴纳基数调整。

(40)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为0.60万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨微型消防站兼职工作人员补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.05万元，其中：人员经费1156.17万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,退休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出39.87万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1120.9万元，完成年初预算的173.26%。预决算存有差异原因是：工资变动，以及社保、医保、住房公积金等缴纳基数调整。

(2)商品和服务支出39.87万元，完成年初预算的62.08%。预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。

(3)对个人和家庭的补助35.27万元，完成年初预算的110.91%。预决算存有差异原因是：村干补贴变动以及退休人员补贴变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度政府性基金支出56.17万元，较2023年度决算数22.00万元，增加34.17万元，增长155.32%，其中：基本支出0.00万元，项目支出56.17万元。

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为31.55万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的178.03%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为31.55万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的158.29%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0.90万元,较2023年度决算数1.00万元，减少0.10万元，下降10.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元。

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：财政下拨社会化管理暨重阳节活动经费。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为64.22万元,支出决算39.87万元，完成年初预算的62.08%，预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。比上年决算数44.53万元，减少4.66万元，下降10.46%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金131.49万元，占一般公共预算项目支出总额的72.49%。组织对“人口抽样调查”、“南罐社区第一第二生活区便民休闲亭工程项目”、“鲁班社区凉亭建设及停车场柱墩工程”等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.08%。从自评情况来看，本单位部门整体支出自评工作自评得分为97.83分（满分100分）；项目支出数量为37个，自评数量37个，自评覆盖面达100%，项目支出中自评结果为一等的有26个、二等的有8个、三等的有0个、四等的有3个。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，评得分为97.83分（满分100分），绩效指标全部完成，已达到指标值。

共组织对“严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补”、“上尧街道办硬件设施提升维修工程”、“民族团结进步创建工作经费”等37个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出80.88万元，政府性基金预算支出50.60万元。从评价情况来看，自评结果为一等的有26个，一等评分在90分以上，平均分为96.87分，主要产出是完成民族团结进步创建工作、鲁班社区城市养老服务中心进一步提升改造工作、人口抽样调查工作等工作任务的完成，并取得了较好的工作效果；二等的有8个，二等评分为80分-90分，平均分为81.2分，主要产出是微型消防站工作、社区惠民资金工程项目和采购项目的完成并达到了良好的工作成绩；四等的有3个，四等评分为30分-60分，平均分为37.53分，具体为：1、第五次全国经济普查工作经费因指标执行率较低而评分较低，下一步将持续监控绩效目标完成情况，保障各项任务顺利完成；2、服务惠民专项活动经费因因质量指标、时效指标和成本指标未完成而评分较低，下一步将优化绩效目标，按进度监控完成情况，保障各项任务顺利完成；3、社会化管理暨重阳节活动经费因成本指标未完成而评分较低，下一步将优化绩效目标，按进度监控完成情况，保障各项任务顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对37个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：2024年度年初预算数为940.17万元，调整后预算数为1830.25万元，实际支出1433.52万元，预算执行率78.32%。其中，项目支出年初预算数为89.01万元，调整后预算数为326.17万元，实际支出131.49万元，预算执行率40.31%，自评得分为97.83分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：1、预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化细节；资金使用管理需进一步加强，原因是年初预算不足，需年中追加预算以及通过争取上级资金进行弥补。2、部门工作方面，工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。3、年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。4、平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。