目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办党群服务中心2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办党群服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
承担自然资源、规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输、统计等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
（二）2025年主要工作任务
根据上级要求，做好本部门各项工作任务。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
名称：上尧街道党群服务中心,单位性质：事业单位。机构级别：副科级,经费形式：全额拨款。主管部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处,内设岗位有：安全生产、应急管理等。
2.所属单位
无。
（二）单位预算单位构成
1.142上尧街道办事处（一级预算单位）；2.142001上尧街道办事处本级（二级预算单位）；3．142002上尧街道办事处党群服务中心（二级预算单位）。
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办党群服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2025年收支总预算274.52万元，同比增加23.95万元，增长9.56%。2025年一般公共预算收入预算274.52万元，比2024年预算250.57万元增加23.95万元，同比增长9.56%。收入预算增减少的主要原因是：人员增加，工资福利和办公经费增加。2025年一般公共预算支出预算274.52万元，比2024年预算250.57万元增加23.95万元，同比增长9.56%。支出预算增减的主要原因是：人员增加，行政成本增加。
二、单位收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算274.52万元，同比增加23.95万元，同比增长9.56%。其中：
1.一般公共预算拨款收入274.52万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2025年支出总预算274.52万元，同比增加23.95万元，增长9.56%。其中：基本支出274.14万元，占支出总预算99.86%，同比增加23.57万元，增长9.41%；项目支出0.39万元，占支出总预算0.14%，同比增加0.39万元，增长100%。
1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:
(1)一般公共服务支出130.59万元，占支出总预算47.57%,比上年增加75.57万元，增长137.35%,主要原因是：人员增加，行政成本增加。
(2)社会保障和就业支出77.37万元，占支出总预算28.18%,比上年减少68.12万元，下降46.82%,主要原因是：社保缴费标准调整。
(3)卫生健康支出46.71万元，占支出总预算17.02%,比上年增加18.37万元，增长64.82%,主要原因是：人员结构调整，人员经费增加。
(4)住房保障支出19.85万元，占支出总预算7.23%,比上年减少1.87万元，下降8.61%,主要原因是：公积金缴费标准调整。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
(1)工资福利支出237.67万元，占基本支出总预算86.70%,
比上年增长21.51万元，增长9.95%,主要原因是：人员增加。
(2)商品和服务支出31.00万元，占基本支出总预算11.31%,
比上年增长2.06万元，增长7.12%,主要原因是：人员增加，行政成本增加。
(3)对个人和家庭的补助5.47万元，占基本支出总预算2.00%,
比上年增长0.00万元，增长0.00%,与上年持平。
（2）项目支出预算。
其中：
(1)工资福利支出0.39万元，占项目支出总预算100.00%,
比上年增长0.39万元，增长100%,主要原因是：人员增加，经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2025年财政拨款收支总预算274.52万元，增加23.95万元，同比增长9.56%。
（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。
2025年单位财政拨款收入预算274.52万元，其中：一般公共预算收入预算274.52万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。
2025年单位财政拨款支出预算274.52万元，其中：一般公共预算支出预算274.52万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算拨款支出274.52万元，其中：基本支出274.14万元，项目支出0.39万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算130.59万元，主要用于：事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出预算32.00万元，主要用于：党群中心工资福利、办公经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算5.47万元，主要用于：事业单位养老支出事业单位离退休人员支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算26.61万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算13.30万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算27.99万元，主要用于：人员工资、社保缴费等支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算11.06万元，主要用于：医疗保险缴纳支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算7.66万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算19.85万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出274.14万元，其中：
1、人员经费243.14万元，其中：
（1）工资福利支出237.67万元，主要用于：在职人员的工资福利支出、奖金绩效发放。
（2）对个人和家庭的补助5.47万元，主要用于：退休人员的退休费、生活补助。
2、公用经费31.00万元，主要用于：在职人员办公费、水电费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是无因公出国（境）费。
2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是增加公务接待费预算项目。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是无公务用车购置费；
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明。
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
我单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2025年本部门事业单位机关运行经费预算31.00万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算28.94万元，增加2.06万元，增长7.12%，增减的原因主要是：人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额0.39万元，其中：0.39万元是一般公共预算资金。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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人员工资支出经费 |
0.27 |
保障职工基本工资福利待遇。 |
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人员工资支出经费（公务员医疗补助） |
0.12 |
支付新调入人员公务员医疗补助，保障基本福利。 |
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- 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办党群服务中心2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
