目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处本级2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处本级及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处主要职责：认真贯彻中央、自治区、南宁市及城区部署，以党建引领基层治理为抓手，扎实推进基层党建、经济、安全、民生等各项工作；指导、协调和帮助村（居）委会搞好基层组织建设；配合完成城区有关部门的其他工作。

南宁市西乡塘区上尧街道党群服务中心主要职责：承担自然资源、规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输、统计等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

南宁市西乡塘区上尧街道便民服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责办理本级和经授权、委托行使的行政审批和公共服务事项，承担政务服务相关事务性工作；承担就业创业、民政、社会保障、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、广播影视、体育、旅游等事务性工作；承担退役军人和其他优抚对象相关事务性工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

南宁市西乡塘区上尧街道新时代文明实践所主要职责：承担精神文明建设、移风易俗、志愿者等事务性工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

（一）深化党风廉政建设，加强党纪学习教育。加强对党的二十大精神、中纪委二十届全会精神及纪检理论知识的学习，进一步领会党中央、中纪委对于纪检监察工作高质量发展的指示精神，坚定不移加强党的政治建设，强化学习培训，提高队伍综合能力。聚焦主责主业。加强执纪审查，敢于监督执纪亮剑，认真妥善办理群众来信来访，核实案件线索问题，查处案件，提升自办案件的数量和质量，切实维护党纪国法的贯彻。加强纪检队伍建设，提高监督履职能力。教育引导干部队伍持之以恒学习好各项纪检业务知识和工作制度。

（二）加强党建品牌创建，与业务相融合。进一步强化党建引领，品牌指引，持续做好党建品牌提升打造，继续指导提升打造“社校联村，服务添能”党建品牌，通过党建引领、活动开展，进一步实现社校村文化、民族、治理、资源、服务深度融合。指导上尧村家政服务党支部创新打造“党建+家政服务”的党建品牌。要坚持按照“以党建促业务，以业务强党建”的工作思路，将党建工作与街道中心工作同谋划、同部署、同推进，紧盯安全生产、城中村改造等重点环节，加强对领导经济权力运行的监督，助推全面从严治党向纵深发展。

（三）加快推进城中村改造建设。加快五家国有单位土地征收工作。进一步做好国有单位及经营户动迁工作，重点做好与达尊公司、南宁铁路局协商征收事宜。进一步加强思想工作和政策宣传。完成医科大二附院地块的征拆工作。通过入户宣传，加强自建房征拆政策宣传，推进自建房部分征拆进度。

（四）优化营商环境，挖掘新资源。继续积极对接辖区华润南宁五丰公司、北投明月荟公司，紧盯项目进展情况，做好项目服务工作，对开工项目积极收集完善入库资料。组织村社区开展“千企万户大走访”活动，主动摸排辖区企业的经营情况和贷款需求，建立好摸排台账，定期召开街道营商环境工作会议，通报走访结果，总结工作经验，不断提高走访服务质量。

创新基层社会治理，不断提高群众获得感。进一步创新基层社会治理建设，依托现有资源，改善工作运行体系，完善信访维稳、应急处突等各类机制、预案。切实抓好流动人口管理服务和重点人群管控工作，深入开展公众安全感和群众满意度工作。同时把服务向民生事业倾斜，努力加强社会建设，抓好居家养老服务，落实优抚优待等政策，让广大人民群众共享改革发展成果，不断提高幸福指数。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

上尧街道办事处位于南宁市西乡塘区鲁班路1-51号，单位性质：行政；机构级别：正科级；经费管理方式：全额拨款。内设机构：5个，分别是党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

2.所属单位

所属单位3个，名称：上尧街道党群服务中心；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。名称：上尧街道便民服务中心（退役军人服务站）；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。名称：上尧街道新时代文明实践所；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.142上尧街道办事处（一级预算单位）；2.142001上尧街道办事处本级（二级预算单位）；3.142002上尧街道办事处党群服务中心（二级预算单位）。二级预算单位与前文所列“本级单位”、“所属单位”不一致，原因是上尧街道便民服务中心（退役军人服务站）和上尧街道新时代文明实践所未申请二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处本级2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算1180.97万元，同比增加240.80万元，增长25.61%。2025年一般公共预算收入预算1178.37万元，比2024年预算908.62万元增加269.75万元，同比增长29.69%。收入预算增加的主要原因是：单位人员经费及项目经费均增加，导致收入整体上升。2025年一般公共预算支出预算1178.37万元，比2024年预算908.62万元增加269.75万元，同比增长29.69%。支出预算增加的主要原因是：单位项目推进，人员经费及公用经费支出上升，本年支出增长。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算1180.97万元，同比增加240.80万元，同比增长25.61%。其中：

1.一般公共预算拨款收入1178.37万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入2.60万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算1180.97万元，同比增加240.80万元，增长25.61%。其中：基本支出1010.38万元，占支出总预算85.56%，同比增加267.42万元，增长35.99%；项目支出170.59万元，占支出总预算14.44%，同比减少26.62万元，下降13.50%。

1.按支出功能分类科目划分，9类，其中：

(1)社会保障和就业支出121.03万元，占支出总预算10.25% ，比上年减少203.64万元，下降62.72% ，主要原因是：单位职工社保基数调整。

(2)一般公共服务支出707.32万元，占支出总预算59.89% ，比上年增加431.58万元，增长156.52% ，主要原因是：因落实上级政策要求，部分支出项目需增加预算。

(3)农林水支出118.44万元，占支出总预算10.03% ，比上年减少11.59万元，下降8.91% ，主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

(4)卫生健康支出74.44万元，占支出总预算6.30% ，比上年减少8.86万元，下降10.64% ，主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

(5)城乡社区支出113.33万元，占支出总预算9.60% ，比上年增加40.13万元，增长54.82% ，主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

(6)公共安全支出3.60万元，占支出总预算0.30% ，比上年增加0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：人员经费无调整。

(7)住房保障支出38.42万元，占支出总预算3.25% ，比上年减少9.62万元，下降20.02% ，主要原因是：公积金基数调整。

(8)灾害防治及应急管理支出1.80万元，占支出总预算0.15% ，比上年增加0.20万元，增长12.50% ，主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

(9)国有资本经营预算支出2.60万元，占支出总预算0.22% ，比上年增加2.60万元，增长100% ，主要原因是：国有资本经营预算项目增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出934.27万元，占基本支出总预算92.47% ，

比上年增长287.33万元，增长44.41% ，主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

(2)商品和服务支出64.13万元，占基本支出总预算6.35% ，

比上年减少0.09万元，减少0.14% ，主要原因是：严格控制支出，切实降低行政成本。

(3)对个人和家庭的补助11.98万元，占基本支出总预算1.19% ，

比上年减少19.82万元，减少62.33% ，主要原因是：预算编制精细化，部分项目预算金额调整。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出107.34万元，占项目支出总预算62.92% ，

比上年增长48.07万元，增长81.10% ，主要原因是：服务对象增加，相关运行经费有所上升。

(2)对个人和家庭的补助7.20万元，占项目支出总预算4.22% ，

比上年减少104.09万元，减少93.53% ，主要原因是：预算编制精细化，部分项目预算金额调整。

(3)工资福利支出56.05万元，占项目支出总预算32.86% ，

比上年增长56.05万元，增长100% ，主要原因是：人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少26.66万元，减少100.00% ，主要原因是：基本建设项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算1180.97万元，增加240.80万元，同比增长25.61%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算1180.97万元，其中：一般公共预算收入预算1178.37万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算2.60万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算1180.97万元，其中：一般公共预算支出预算1178.37万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算2.60万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出1178.37万元，其中：基本支出1010.38万元，项目支出167.99万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算170.04万元，主要用于：在职人员工资福利支出、办公经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算29.61万元，主要用于：办公经费、业务费、维稳安全经费等支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出预算0.42万元，主要用于：统计协管员办公经费支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算130.59万元，主要用于：在职人员工资福利支出、办公经费支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出预算11.34万元，主要用于：网格员办公经费、补贴等。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算1.80万元，主要用于：党建双拥经费开支。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算12.47万元，主要用于：党建组织经费开支。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)支出预算351.05万元，主要用于：城乡社区治理、城乡社区服务等社区治理工作的支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算3.60万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出预算32.00万元，主要用于：党群中心工资福利、办公经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算6.51万元，主要用于：机关单位退休人员工资等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算5.47万元，主要用于：事业单位退休人员工资等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算51.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算25.68万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算30.79万元，主要用于：人员工资福利、计划生育服务支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出预算6.25万元，主要用于：人员工资福利、计划生育服务支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算10.23万元，主要用于：行政单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算11.06万元，主要用于：事业单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算16.10万元，主要用于：行政事业单位公务员医疗补助支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出预算113.33万元，主要用于：市容联防队员、城管队员工资福利等城乡社区管理事务支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算118.44万元，主要用于：对在职村干部和离任村干部工资补助、村民委员会和党支部的补助等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算38.42万元，主要用于：在职人员公积金缴纳等。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)支出预算1.80万元，主要用于：微型消防站办公费、劳务费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1010.38万元，其中：

1、人员经费946.25万元，其中：

（1）工资福利支出934.27万元，主要用于：在职人员的工资福利支出、奖金绩效发放。

（2）对个人和家庭的补助11.98万元，主要用于：退休人员的退休费、生活补助。

2、公用经费64.13万元，主要用于：2、在职人员办公费、水电费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加2.60万元增长100%，主要原因是：增加国有资本经营预算项目。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算64.13万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算64.22万元，减少0.09万元，下降0.14%，减少的原因主要是：厉行勤俭节约，降低办公成本。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算2.29万元，同比增加2.29万元，原因主要是：细化政府采购项目预算。其中，货物项目采购预算2.29万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是电动巡逻车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共18个项目，涉及金额170.59万元，其中：167.99万元是一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处本级2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。