南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处概况

一、本部门职责

上尧街道办事处本级主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规，落实城区党委、政府各项指示和决定；制定街道社会治安综合治理、卫生和计划生育、市政管理等事务管理工作制度、管理办法，并组织实施开展相关业务工作；指导、协调和帮助村（居）委会搞好基层组织建设；配合完成城区有关部门交办的其他工作。

上尧街道办党群服务中心基本职能：宗旨服务辖区党员群众。业务范围：负责与群众、驻区单位相关政务事项的办理工作；协助做好辖区内退役军人及其他优抚对象相关服务工作。建立街道、社区劳动保障信息平台，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作；负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险经办的业务。

二、机构设置情况

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处机构单位情况：2023年度西乡塘区人民政府上尧街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为上尧街道办事处本级，事业单位1个为上尧街道办事处党群服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1605.5	一、一般公共服务支出	32	565.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.85
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	621.58
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	193.62
	10	0.0	十、节能环保支出	41	1.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	83.2
	12	0.0	十二、农林水支出	43	118.62
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	33.66
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	1.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.18
	23	0.0	二十三、其他支出	54	3.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1628.5	本年支出合计	58	1628.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	1628.5	总计	62	1628.5

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1628.5	1628.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	565.79	565.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	35.82	35.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	32.17	32.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	2.25	2.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.15	292.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	273.82	273.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	18.33	18.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	10.44	10.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	0.84	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	8.28	8.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.62	167.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	167.62	167.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	55.76	55.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	18.83	18.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	36.93	36.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	621.58	621.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.14	45.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	18.58	18.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	23.99	23.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	497.48	497.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	491.97	491.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	5.51	5.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	0.17	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	0.17	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	1.09	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	193.62	193.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	18.41	18.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.41	10.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	129.52	129.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	118.76	118.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	10.76	10.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101506	医疗保障经办事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110102	一般行政管理事务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	83.2	83.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.65	36.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	23.09	23.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	23.09	23.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	118.62	118.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	0.03	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.03	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	118.59	118.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.59	118.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	6.18	6.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	6.18	6.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.23	5.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1628.5	1449.65	178.85	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	565.79	512.34	53.46	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	35.82	0.0	35.82	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	32.17	0.0	32.17	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.0	2.25	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.15	289.81	2.34	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	273.82	271.48	2.34	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	18.33	18.33	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	10.44	8.28	2.16	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	0.84	0.0	0.84	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.39	0.0	0.39	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.93	0.0	0.93	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	8.28	8.28	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.62	167.58	0.04	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	167.62	167.58	0.04	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	55.76	46.66	9.1	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	18.83	18.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	36.93	27.83	9.1	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.0	0.85	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.0	0.85	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.0	0.85	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	621.58	610.41	11.17	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.14	40.7	4.44	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	18.58	16.71	1.87	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	23.99	23.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	0.0	2.57	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	497.48	492.53	4.95	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	491.97	487.43	4.55	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	5.51	5.11	0.4	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	0.17	0.0	0.17	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	0.17	0.0	0.17	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	1.22	0.0	1.22	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	1.22	0.0	1.22	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	1.49	1.09	0.4	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	1.09	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	193.62	173.62	20.01	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	18.41	0.0	18.41	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.41	0.0	10.41	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	129.52	128.02	1.5	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	118.76	118.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	10.76	9.26	1.5	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2101506	医疗保障经办事务	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2110102	一般行政管理事务	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	83.2	14.53	68.67	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	41.1	14.53	26.58	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	4.45	0.0	4.45	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.65	14.53	22.13	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	23.09	0.0	23.09	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	23.09	0.0	23.09	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	118.62	98.92	19.7	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	0.03	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.03	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	118.59	98.92	19.67	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.59	98.92	19.67	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	6.18	6.18	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	6.18	6.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.23	5.23	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1605.5	一、一般公共服务支出	33	565.79	565.79	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.85	0.85	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	621.58	621.58	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	193.62	193.62	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	1.0	1.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	83.2	64.2	19.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	118.62	118.62	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	33.66	33.66	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	1.0	0.0	0.0	1.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.18	6.18	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	3.0	0.0	3.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1628.5	本年支出合计	59	1628.5	1605.5	22.0	1.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1628.5	总计	64	1628.5	1605.5	22.0	1.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1605.5	1449.65	155.85
201	一般公共服务支出	565.79	512.34	53.46
20101	人大事务	35.82	0.0	35.82
2010105	人大立法	1.4	0.0	1.4
2010108	代表工作	32.17	0.0	32.17
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.0	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.15	289.81	2.34
2010301	行政运行	273.82	271.48	2.34
2010350	事业运行	18.33	18.33	0.0
20105	统计信息事务	10.44	8.28	2.16
2010501	行政运行	0.84	0.0	0.84
2010505	专项统计业务	0.39	0.0	0.39
2010507	专项普查活动	0.93	0.0	0.93
2010599	其他统计信息事务支出	8.28	8.28	0.0
20123	民族事务	4.0	0.0	4.0
2012399	其他民族事务支出	4.0	0.0	4.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.62	167.58	0.04
2013150	事业运行	167.62	167.58	0.04
20132	组织事务	55.76	46.66	9.1
2013202	一般行政管理事务	18.83	18.83	0.0
2013299	其他组织事务支出	36.93	27.83	9.1
207	文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.0	0.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.0	0.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.85	0.0	0.85
208	社会保障和就业支出	621.58	610.41	11.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.14	40.7	4.44
2080105	劳动保障监察	18.58	16.71	1.87
2080109	社会保险经办机构	23.99	23.99	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	0.0	2.57
20802	民政管理事务	497.48	492.53	4.95
2080208	基层政权建设和社区治理	491.97	487.43	4.55
2080299	其他民政管理事务支出	5.51	5.11	0.4
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	0.0
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3	0.0
2080502	事业单位离退休	4.5	4.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.0
20811	残疾人事业	0.17	0.0	0.17
2081199	其他残疾人事业支出	0.17	0.0	0.17
20820	临时救助	1.22	0.0	1.22
2082001	临时救助支出	1.22	0.0	1.22
20828	退役军人管理事务	1.49	1.09	0.4
2082850	事业运行	1.09	1.09	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.4	0.0	0.4
210	卫生健康支出	193.62	173.62	20.01
21004	公共卫生	18.41	0.0	18.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.41	0.0	10.41
2100499	其他公共卫生支出	8.0	0.0	8.0
21007	计划生育事务	129.52	128.02	1.5
2100717	计划生育服务	118.76	118.76	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	10.76	9.26	1.5
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.0
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.0
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	0.0
21015	医疗保障管理事务	0.1	0.0	0.1
2101506	医疗保障经办事务	0.1	0.0	0.1
211	节能环保支出	1.0	0.0	1.0
21101	环境保护管理事务	1.0	0.0	1.0
2110102	一般行政管理事务	1.0	0.0	1.0
212	城乡社区支出	64.2	14.53	49.67
21201	城乡社区管理事务	41.1	14.53	26.58
2120102	一般行政管理事务	4.45	0.0	4.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.65	14.53	22.13
21299	其他城乡社区支出	23.09	0.0	23.09
2129999	其他城乡社区支出	23.09	0.0	23.09
213	农林水支出	118.62	98.92	19.7
21301	农业农村	0.03	0.0	0.03
2130199	其他农业农村支出	0.03	0.0	0.03
21307	农村综合改革	118.59	98.92	19.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.59	98.92	19.67
221	住房保障支出	33.66	33.66	0.0
22102	住房改革支出	33.66	33.66	0.0
2210201	住房公积金	33.66	33.66	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	6.18	6.18	0.0
22401	应急管理事务	6.18	6.18	0.0
2240106	安全监管	0.94	0.94	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.23	5.23	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1283.2	302	商品和服务支出	44.53	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	114.94	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	55.38	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	132.93	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	126.26	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	27.27	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	33.66	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	706.18	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	121.92	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	9.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	111.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	11.88	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	10.31	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		1405.12	公用经费合计					44.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	22.0	22.0	0.0	22.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0
229	其他支出	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.0	0.0	1.0
223	国有资本经营预算支出	1.0	0.0	1.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.0	0.0	1.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.0	0.0	1.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1628.50万元，其中本年收入1628.50万元，较2022年度决算数1501.61万元，增加126.89万元，增长8.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1605.50万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1501.61万元，增加103.89万元，增长6.92%，主要原因：2023年一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入22.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加22.00万元，增长100%，主要原因：2023年政府性基金预算财政拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入1.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加1.00万元，增长100%，主要原因：2023年国有资本经营预算财政拨款收入增加。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余资金。

（二）本部门2023年度总支出1628.50万元，其中本年支出1628.50万元，较2022年度决算数1501.61万元，增加126.89万元，增长8.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）565.79万元：主要用于：人员工资的发放、社保及公积金的缴纳；人大代表联络站与基层立法联系点深度融合标准化建设等。较2022年度决算数408.33万元，增加157.46万元，增长38.56%，主要原因是：业务增加，开支增加。

2.公共安全支出（204类）0万元：主要用于：本单位无公共安全支出。较2022年度决算数5.28万元，减少5.28万元，下降100%，主要原因是：没有发生相关业务开支。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）0.85万元：主要用于：各村社区开展文体方面的相关业务。较2022年度决算数0.00万元，增加0.85万元，增长100%，主要原因是：业务增加，开支增加。

4.社会保障和就业支出（208类）621.58万元：主要用于：聘用人员工资的发放，以及社保、住房公积金的缴纳。较2022年度决算数669.95万元，减少48.37万元，下降7.22%，主要原因是：聘用人员人数减少。

5.卫生健康支出（210类）193.62万元：主要用于：街道在编人员医保的缴纳；流动人口协管员工资发放以及医保、社保、住房公积金的缴纳；各村社区防疫开支。较2022年度决算数207.28万元，减少13.66万元，下降6.59%，主要原因是：厉行节俭，严格控制开支。

6.节能环保支出（211类）1.0万元：主要用于：生态环境保护工作经费。较2022年度决算数7.30万元，减少6.3万元，下降86.3%，主要原因是：厉行节俭，严格控制开支。

7.城乡社区支出（212类）83.2万元：主要用于：“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”专项整治、下拨各社区公用经费、自建房专项整治。较2022年度决算数54.79万元，增加28.41万元，增长51.85%，主要原因是：业务增加，开支增加。

8.农林水支出（213类）118.62万元：主要用于：下拨各村公用经费；在职村干及离任村干补助。较2022年度决算数109.16万元，增加9.46万元，增长8.67%，主要原因是：业务增加，开支增加。

9.住房保障支出（221类）33.66万元：主要用于：在编人员住房公积金的缴纳。较2022年度决算数31.58万元，增加2.08万元，增长6.59%，主要原因是：公积金缴纳基数调整。

10.国有资本经营预算支出（223类）1.0万元：主要用于：社会化管理暨重阳节活动的开展。较2022年度决算数0.00万元，增加1万元，增长100%，主要原因是：业务增加，开支增加。

11.灾害防治及应急管理支出（224类）6.18万元：主要用于：安全监督员工资的发放，以及社保公积金的缴纳。较2022年度决算数7.94万元，减少1.76万元，下降22.17%，主要原因是：社保、公积金缴费基数的调整。

12.其他支出（229类）3.0万元：主要用于：鲁班社区城市养老服务中心电梯的采购。较2022年度决算数0.00万元，增加3万元，增长100%，主要原因是：业务增加，开支增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位不存在结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不存在年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1605.50万元，较2022年度决算数1501.61万元，增加103.89万元，增长6.92%。其中：基本支出1449.65万元，项目支出155.85万元。

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1882.83万元，支出决算为1605.50万元，完成年初预算的85.27%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为344.61万元，支出决算为565.79万元，完成年初预算的164.18%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010101	行政运行	118.98	0.0	0.0	2023年无该项支出	未开展相关业务
2010105	人大立法	0.00	1.4	0.0	基层立法联系点建设	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2010108	代表工作	0.00	32.17	0.0	人大代表联络站与基层立法联系点深度融合标准化建设、人大代表联络站日常工作开支	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2010199	其他人大事务支出	0.00	2.25	0.0	人大代表活动开支	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2010301	行政运行	89.00	273.82	307.66	单位本级日常基本支出	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2010302	一般行政管理事务	25.69	0.0	0.0	2023年无该项支出	未开展相关业务
2010350	事业运行	0.00	18.33	0.0	二层单位日常基本支出	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2010501	行政运行	0.84	0.84	100.0	村级统计协管员工作补助经费	严格按照年初预算执行开支
2010505	专项统计业务	0.00	0.39	0.0	人口抽样调查工作经费	预算执行过程中，统计局将人口抽样调查工作经费调剂给本单位开支
2010507	专项普查活动	0.00	0.93	0.0	经济普查工作经费	预算执行过程中，统计局将经济普查工作经费调剂给本单位开支
2010599	其他统计信息事务支出	15.92	8.28	52.01	网格统计人员工资发放以及社保、公积金的缴纳	网格统计员人数减少，以及社保、公积金缴费基数的调整
2012399	其他民族事务支出	0.00	4.0	0.0	“同心文化载体”项目建设经费	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2013150	事业运行	55.02	167.62	304.65	人员经费开支	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2013202	一般行政管理事务	0.65	18.83	2896.92	在职村干补贴	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
2013299	其他组织事务支出	38.51	36.93	95.9	党建组织员工资发放，以及社保、公积金的缴纳	党建组织员人数减少，以及社保、公积金缴费基数的调整
合计数			565.79

(2)公共安全支出(类)年初预算为13.20万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：本单位未发生其他公共安全支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2049999	其他公共安全支出	13.20	0.0	0.0	本单位无其他公共安全支出	未开展相关业务
合计数			0.0

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.85	0.0	各村社区开展文体方面相关业务	在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加
合计数			0.85

(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为832.88万元，支出决算为621.58万元，完成年初预算的74.63%。预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080105	劳动保障监察	98.25	18.58	18.91	街道二层单位党群服务中心日常办公开支	厉行节俭，严格控制开支
2080109	社会保险经办机构	26.53	23.99	90.43	街道聘用人员工资发放，以及社保、公积金的缴纳	社保、公积金缴纳基数调整
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	2.57	0.0	服务惠民专项活动经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加。
2080208	基层政权建设和社区治理	626.35	491.97	78.55	社区工作人员以及禁毒工作人员工资发放、社保公积金的缴纳	人员变动以及存在社保、公积金缴纳基数调整
2080299	其他民政管理事务支出	5.31	5.51	103.77	居家养老人员工资发放，以及社保、公积金的缴纳	社保、公积金缴纳基数调整
2080501	行政单位离退休	3.96	5.3	133.84	离退休行政编人员补助	退休人员生活补助发放标准提高
2080502	事业单位离退休	3.83	4.5	117.49	离退休事业编人员补助	退休人员生活补助发放标准提高
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	43.85	95.83	在编人员养老保险的缴纳	养老保险缴纳基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.44	98.03	在编人员职业年金的缴纳	职业年金缴纳基数调整
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.17	0.0	残联换届工作经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
2082001	临时救助支出	0.00	1.22	0.0	临时救助备用金的发放	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
2082850	事业运行	0.00	1.09	0.0	人员类经费开支	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.4	0.0	优待证制发工作经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
合计数			621.58

(5)卫生健康支出(类)年初预算为189.81万元，支出决算为193.62万元，完成年初预算的102.01%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	10.41	0.0	单位处理辖区内突发公共卫生事件的应急工作经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
2100499	其他公共卫生支出	0.00	8.0	0.0	单位开展公共卫生治理的工作经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
2100717	计划生育服务	127.37	118.76	93.24	流动人口协管员工资发放，社保、公积金的缴纳	人员减少以及社保、公积金缴费基数调整
2100799	其他计划生育事务支出	15.12	10.76	71.16	在职计生村干补助发放；计划生育特殊家庭2023年春节慰问经费	部分项目未达到支付条件
2101101	行政单位医疗	9.64	8.79	91.18	单位本级医保的缴纳	医保缴费基数调整
2101102	事业单位医疗	9.17	9.45	103.05	二层单位医保的缴纳	医保缴费基数调整
2101103	公务员医疗补助	28.51	27.35	95.93	补充医疗的缴纳	公务员医疗补助缴费基数调整
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.1	0.0	2023年城乡居民基本医疗保险工作启动经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
合计数			193.62

(6)节能环保支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110102	一般行政管理事务	0.00	1.0	0.0	生态环境工作经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
合计数			1.0

(7)城乡社区支出(类)年初预算为327.80万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的19.59%。预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120102	一般行政管理事务	0.00	4.45	0.0	生活垃圾分类工作经费	在预算执行过程中，城管局将生活垃圾分类工作经费调剂给本单位开支
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.80	36.65	11.91	“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”专项整治工作经费	厉行节俭，严控开支
2129999	其他城乡社区支出	20.00	23.09	115.45	社区公用经费；自建房专项整治工作经费	在预算执行过程中，住建局将自建房专项整治工作经费调剂给本单位开支
合计数			64.2

(8)农林水支出(类)年初预算为134.90万元，支出决算为118.62万元，完成年初预算的87.93%。预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.03	0.0	耕地撂荒调查工作经费	在预算执行过程中，根据实际需要，进行年中追加
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.90	118.59	87.91	村委公用经费；村干补贴、屯级小组长补贴	厉行节俭，严控开支
合计数			118.62

(9)住房保障支出(类)年初预算为34.32万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的98.08%。预决算存有差异原因是：公积金基数存在调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	34.32	33.66	98.08	在编人员住房公积金的缴纳	公积金缴纳基数的调整
合计数			33.66

(10)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为5.31万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的116.38%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，应急局将城区三级安监员岗位津贴调剂给本单位开支。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240106	安全监管	0.00	0.94	0.0	发放安监员岗位津贴	在预算执行过程中，应急局将城区三级安监员岗位津贴调剂给本单位开支
2240199	其他应急管理支出	5.31	5.23	98.49	安监员工资发放，以及社保公积金的缴纳	工资变动以及社保公积金缴费基数的调整
合计数			6.18

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.65万元，其中：人员经费支出1405.12万元，主要包括：基本工资114.94万元，津贴补贴55.38万元，奖金132.93万元，绩效工资126.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.85万元，职业年金缴费22.44万元，职工基本医疗保险缴费17.54万元，公务员医疗补助缴费27.27万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金33.66万元，医疗费1.08万元，其他工资福利支出706.18万元，退休费9.8万元，生活补助111.1万元，医疗费补助0.08万元，其他对个人和家庭的补助0.94万元；公用经费支出44.53万元，主要包括：办公费3.62万元，印刷费0.35万元，水费0.01万元，电费6.03万元，邮电费3.23万元，差旅费1.01万元，维修（护）费2.79万元，培训费0.34万元，工会经费4.96万元，其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出10.31万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1283.2万元，完成年初预算的81.81%。预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。

(2)商品和服务支出44.53万元，完成年初预算的63.32%。预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则。

(3)对个人和家庭的补助121.92万元，完成年初预算的101.7%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度政府性基金支出22.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加22.00万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度政府性基金支出年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为22.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的13.64%。预决算存有差异原因是：部分项目未达到支付条件。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度国有资本经营预算支出1.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加1.00万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为4.50万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的22.22%。

(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：在预算执行过程中，根据实际需要进行年中追加。

(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为4.50万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的22.22%。预决算存有差异原因是：部分项目未达到支付条件。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2023年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位无公务用车运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区人民政府上尧街道办事处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出44.53万元，比年初预算数减少25.80万元，比上年决算数42.01万元，增加2.52万元，增长6.00%。主要原因是：业务增加，开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额21.21万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目0个，二级项目63个，共涉及资金148.48万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对鲁班社区城市养老服务中心电梯采购项目1个政府性基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及金额19万元，占政府性基金预算项目支出总额的86%

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目支出数量为64个，自评数量64个，自评覆盖面达100%。部分重点项目绩效自评情况：(1)我单位根据年初设定的绩效目标，鲁班社区城市养老服务中心电梯采购项目自评得分为100分，项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：居民满意度超95%，极大改善了养老服务中心的环境，方便老人出行。(2)生活垃圾分类项目自评得分为100分，项目全年预算数为4.45万元，执行数为4.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：居民满意度超95%，垃圾分类宣传效果明显，提高群众的环保意识。(3)临时救助备用金项目自评得分为100分，项目全年预算数为1.22万元，执行数为1.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受助群众满意度超95%，提高社会稳定度。

发现的主要问题及原因：一是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强，原因是年初预算不足，需年中追加预算以及通过争取上级资金进行弥补。二是部门工作方面，工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

下一步改进措施：一是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。