目 录
第一部分：南宁市西乡塘区双定镇人民政府概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区双定镇人民政府概况
一、本部门职责
完成西乡塘区委、政府下达的各项工作，执行上级下达的政策，搞好生态乡村建设工作和清洁乡村，维护稳定处理各种纠纷以及安全生产，乡村振兴、民政工作的低保、拥军、特困户救济等保障。
二、机构设置情况
双定镇共有11个预算单位，其中行政单位1个，事业 单位10个，行政及事业单位均为财政全额拨款单位。分别 是：双定镇人民政府、双定镇财政所、双定镇文化体育和广播影视站、双定镇社会保障服务中心、双定镇卫生和计划生育服务所、双定镇乡村建设综合服务中心、双定镇社会治安综合治理中心、双定镇退役军人服务站、双定镇农林水利综合服务中心、双定镇高峰电灌站、双定镇义梅水库管理所、双定镇水产畜牧兽医站
第二部分：南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4897.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1122.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.32 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
64.83 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
31.41 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
315.32 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
40 |
271.73 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
41 |
200.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
277.4 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
43 |
2406.4 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
16.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
99.2 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
98.75 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.0 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
4.45 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4908.11 |
本年支出合计 |
58 |
4908.11 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
60 |
0.0 |
|
|
30 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
|
总计 |
31 |
4908.11 |
总计 |
62 |
4908.11 |
表二：收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
合计 |
4908.11 |
4908.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1122.61 |
1122.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20101 |
人大事务 |
58.36 |
58.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010101 |
行政运行 |
55.36 |
55.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010105 |
人大立法 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
965.88 |
965.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
936.08 |
936.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.8 |
29.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.47 |
1.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.48 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.27 |
0.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20106 |
财政事务 |
61.55 |
61.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010601 |
行政运行 |
61.55 |
61.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.89 |
0.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.89 |
0.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.24 |
0.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20132 |
组织事务 |
34.23 |
34.23 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.05 |
20.05 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013250 |
事业运行 |
0.07 |
0.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.11 |
14.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
64.83 |
64.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
64.83 |
64.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
64.83 |
64.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.41 |
31.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.81 |
30.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2070109 |
群众文化 |
30.31 |
30.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.6 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.6 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.32 |
315.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20801 |
人力资源和社会保障 |
61.4 |
61.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
57.37 |
57.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.03 |
4.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
22.0 |
22.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
22.0 |
22.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.12 |
204.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.83 |
5.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.09 |
14.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.62 |
119.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20807 |
就业补助 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.2 |
21.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2082850 |
事业运行 |
20.9 |
20.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
271.73 |
271.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21004 |
公共卫生 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
145.98 |
145.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.15 |
5.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
140.83 |
140.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.75 |
121.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.36 |
24.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.66 |
23.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
73.74 |
73.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
211 |
节能环保支出 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21103 |
污染防治 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2110301 |
大气 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
277.4 |
277.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.43 |
150.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.43 |
150.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63.43 |
63.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63.43 |
63.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.32 |
10.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
10.32 |
10.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
21.12 |
21.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21.12 |
21.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
213 |
农林水支出 |
2406.4 |
2406.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21301 |
农业农村 |
569.95 |
569.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130101 |
行政运行 |
7.38 |
7.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130104 |
事业运行 |
192.99 |
192.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
3.92 |
3.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
349.92 |
349.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.59 |
15.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.54 |
18.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.54 |
10.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21303 |
水利 |
134.84 |
134.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
122.63 |
122.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130314 |
防汛 |
12.21 |
12.21 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1131.5 |
1131.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
488.1 |
488.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130505 |
生产发展 |
471.03 |
471.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
162.37 |
162.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
551.57 |
551.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.47 |
86.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.21 |
330.21 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
49.88 |
49.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
85.0 |
85.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
16.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
16.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
99.2 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22001 |
自然资源事务 |
99.2 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
99.2 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.45 |
4.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.85 |
0.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.85 |
0.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
4908.11 |
2586.34 |
2321.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1122.61 |
1054.87 |
67.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20101 |
人大事务 |
58.36 |
55.36 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010101 |
行政运行 |
55.36 |
55.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010105 |
人大立法 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
965.88 |
936.08 |
29.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
936.08 |
936.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.8 |
0.0 |
29.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.47 |
0.0 |
1.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.48 |
0.0 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.27 |
0.0 |
0.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.72 |
0.0 |
0.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20106 |
财政事务 |
61.55 |
61.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010601 |
行政运行 |
61.55 |
61.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.89 |
0.0 |
0.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.89 |
0.0 |
0.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.24 |
0.0 |
0.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.0 |
0.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20132 |
组织事务 |
34.23 |
1.87 |
32.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.05 |
0.0 |
20.05 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013250 |
事业运行 |
0.07 |
0.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.11 |
1.8 |
12.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
64.83 |
29.99 |
34.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
64.83 |
29.99 |
34.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
64.83 |
29.99 |
34.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.41 |
30.31 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.81 |
30.31 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2070109 |
群众文化 |
30.31 |
30.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.32 |
292.73 |
22.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.4 |
61.2 |
0.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
57.37 |
57.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.03 |
3.83 |
0.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.12 |
204.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.83 |
5.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.09 |
14.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.62 |
119.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20807 |
就业补助 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.2 |
20.9 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2082850 |
事业运行 |
20.9 |
20.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
271.73 |
267.73 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21004 |
公共卫生 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
145.98 |
145.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.15 |
5.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
140.83 |
140.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.75 |
121.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.36 |
24.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.66 |
23.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
73.74 |
73.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
211 |
节能环保支出 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21103 |
污染防治 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2110301 |
大气 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
277.4 |
154.32 |
123.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.43 |
150.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.43 |
150.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63.43 |
0.58 |
62.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63.43 |
0.58 |
62.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.32 |
0.0 |
10.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
10.32 |
0.0 |
10.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
21.12 |
3.32 |
17.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21.12 |
3.32 |
17.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
213 |
农林水支出 |
2406.4 |
657.64 |
1748.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21301 |
农业农村 |
569.95 |
200.52 |
369.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130101 |
行政运行 |
7.38 |
7.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130104 |
事业运行 |
192.99 |
192.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
3.92 |
0.0 |
3.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
349.92 |
0.0 |
349.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.59 |
0.0 |
15.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.54 |
18.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.54 |
10.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21303 |
水利 |
134.84 |
134.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
122.63 |
122.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130314 |
防汛 |
12.21 |
12.21 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1131.5 |
0.0 |
1131.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
488.1 |
0.0 |
488.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130505 |
生产发展 |
471.03 |
0.0 |
471.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
162.37 |
0.0 |
162.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
551.57 |
303.73 |
247.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.47 |
0.0 |
86.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.21 |
303.73 |
26.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
49.88 |
0.0 |
49.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
85.0 |
0.0 |
85.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22001 |
自然资源事务 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理 |
4.45 |
0.0 |
4.45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
0.85 |
0.0 |
0.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.85 |
0.0 |
0.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4897.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1122.61 |
1122.61 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.32 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
64.83 |
64.83 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
31.41 |
31.41 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
315.32 |
315.32 |
0.0 |
0.0 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
271.73 |
271.73 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
277.4 |
267.08 |
10.32 |
0.0 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
2406.4 |
2406.4 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
16.0 |
16.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
99.2 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
4.45 |
4.45 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4908.11 |
本年支出合计 |
59 |
4908.11 |
4897.79 |
10.32 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
结余 |
|
|
结余 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
4908.11 |
总计 |
64 |
4908.11 |
4897.79 |
10.32 |
0.0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
4897.79 |
2586.34 |
2311.45 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1122.61 |
1054.87 |
67.75 |
|
20101 |
人大事务 |
58.36 |
55.36 |
3.0 |
|
2010101 |
行政运行 |
55.36 |
55.36 |
0.0 |
|
2010105 |
人大立法 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
965.88 |
936.08 |
29.8 |
|
2010301 |
行政运行 |
936.08 |
936.08 |
0.0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.8 |
0.0 |
29.8 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.47 |
0.0 |
1.47 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.48 |
0.0 |
0.48 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.27 |
0.0 |
0.27 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.72 |
0.0 |
0.72 |
|
20106 |
财政事务 |
61.55 |
61.55 |
0.0 |
|
2010601 |
行政运行 |
61.55 |
61.55 |
0.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.89 |
0.0 |
0.89 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.89 |
0.0 |
0.89 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.24 |
0.0 |
0.24 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.0 |
0.24 |
|
20132 |
组织事务 |
34.23 |
1.87 |
32.36 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.05 |
0.0 |
20.05 |
|
2013250 |
事业运行 |
0.07 |
0.07 |
0.0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.11 |
1.8 |
12.31 |
|
204 |
公共安全支出 |
64.83 |
29.99 |
34.84 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
64.83 |
29.99 |
34.84 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
64.83 |
29.99 |
34.84 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.41 |
30.31 |
1.1 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.81 |
30.31 |
0.5 |
|
2070109 |
群众文化 |
30.31 |
30.31 |
0.0 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.32 |
292.73 |
22.59 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.4 |
61.2 |
0.19 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
57.37 |
57.37 |
0.0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.03 |
3.83 |
0.19 |
|
20802 |
民政管理事务 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.12 |
204.12 |
0.0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.83 |
5.83 |
0.0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.09 |
14.09 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.62 |
119.62 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
0.0 |
|
20807 |
就业补助 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.2 |
20.9 |
0.3 |
|
2082850 |
事业运行 |
20.9 |
20.9 |
0.0 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
210 |
卫生健康支出 |
271.73 |
267.73 |
4.0 |
|
21004 |
公共卫生 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
145.98 |
145.98 |
0.0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.15 |
5.15 |
0.0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
140.83 |
140.83 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.75 |
121.75 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.36 |
24.36 |
0.0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.66 |
23.66 |
0.0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
73.74 |
73.74 |
0.0 |
|
211 |
节能环保支出 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
21103 |
污染防治 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
2110301 |
大气 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
267.08 |
154.32 |
112.76 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.43 |
150.43 |
0.0 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.43 |
150.43 |
0.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63.43 |
0.58 |
62.85 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63.43 |
0.58 |
62.85 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
21.12 |
3.32 |
17.8 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21.12 |
3.32 |
17.8 |
|
213 |
农林水支出 |
2406.4 |
657.64 |
1748.77 |
|
21301 |
农业农村 |
569.95 |
200.52 |
369.43 |
|
2130101 |
行政运行 |
7.38 |
7.38 |
0.0 |
|
2130104 |
事业运行 |
192.99 |
192.99 |
0.0 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
3.92 |
0.0 |
3.92 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
349.92 |
0.0 |
349.92 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.59 |
0.0 |
15.59 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.54 |
18.54 |
0.0 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.54 |
10.54 |
0.0 |
|
21303 |
水利 |
134.84 |
134.84 |
0.0 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
122.63 |
122.63 |
0.0 |
|
2130314 |
防汛 |
12.21 |
12.21 |
0.0 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1131.5 |
0.0 |
1131.5 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
488.1 |
0.0 |
488.1 |
|
2130505 |
生产发展 |
471.03 |
0.0 |
471.03 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
162.37 |
0.0 |
162.37 |
|
21307 |
农村综合改革 |
551.57 |
303.73 |
247.84 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.47 |
0.0 |
86.47 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
330.21 |
303.73 |
26.48 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
49.88 |
0.0 |
49.88 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
85.0 |
0.0 |
85.0 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
|
22001 |
自然资源事务 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
98.75 |
98.75 |
0.0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.45 |
0.0 |
4.45 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.85 |
0.0 |
0.85 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.85 |
0.0 |
0.85 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| ||||||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
301 |
工资福利支出 |
2129.79 |
302 |
商品和服务支出 |
198.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
370.85 |
30201 |
办公费 |
60.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
207.93 |
30202 |
印刷费 |
3.87 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
406.46 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.3 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
311.04 |
30205 |
水费 |
3.35 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.62 |
30206 |
电费 |
14.19 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.58 |
30207 |
邮电费 |
13.86 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.96 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
73.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.09 |
30211 |
差旅费 |
15.82 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
98.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.06 |
30213 |
维修（护）费 |
3.74 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
423.47 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
257.68 |
30215 |
会议费 |
0.4 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
1.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
13.02 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
227.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.24 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
6.5 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.9 |
30229 |
福利费 |
0.1 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.75 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
34.42 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
|
2387.48 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
198.87 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
0.0 |
10.32 |
10.32 |
0.0 |
10.32 |
0.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
10.32 |
10.32 |
0.0 |
10.32 |
0.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.0 |
10.32 |
10.32 |
0.0 |
10.32 |
0.0 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.0 |
10.32 |
10.32 |
0.0 |
10.32 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：南宁市西乡塘区双定镇人民政府 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.0 |
0.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
2.0 |
8.75 |
0.0 |
8.75 |
0.0 |
8.75 |
0.0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入4908.11万元，其中本年收入4908.11万元，较2022年度决算数4902.50万元，增加5.61万元，增长0.11%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4897.79万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数4879.69万元，增加18.10万元，增长0.37%，主要原因：上级财政转移支付。
2.政府性基金预算财政拨款收入10.32万元，为财政当 年拨付的资金。较2022年度决算数22.81万元，减少12.49 万元，下降54.76%，主要原因：压缩经费和预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政 当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财 政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资 金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得 的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增
长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度 决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要 是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元， 增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元， 增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要
结转至下年继续执行。
（二）本部门2023年度总支出4908.11万元，其中本年支出4908.11万元，较2022年度决算数4902.50万元，增加5.61万元，增长0.11%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）1122.61万元：主要用 于：在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出。较2022年度决算数907.68万元，增加214.93万元，
增长23.68%，主要原因是：补发2021年、2022年绩效。
2.公共安全支出（204类）64.83万元：主要用于：双 定镇社会治安综合治理中心在编人员津贴补助、其他各类补助，严重精神障碍监护人以奖代补工作经费。较2022年度 决算数31.58万元，增加33.25万元，增长105.29%，主要
原因是：人员社保基数调整后，社保、公积金等增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（207类）31.41万元：主 要用于：双定镇文化体育和广播影视站在编人员、津贴补助，其他各类补助支出，办公经费。较2022年度决算数23.94 万元，增加7.47万元，增长31.2%，主要原因是：人员经费支出、人员增量、绩效支出增多。
4.社会保障和就业支出（208类）315.32万元：主要用于：退休人员生活补助、双定镇人民政府及各站所在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、村委办公楼修缮等。较2022年度决算数312.61万元，增加2.71 万元，增长0.87%，主要原因是：人员社保基数调整后，社保、公积金等增加。
5.卫生健康支出（210类）271.73万元：主要用于：流 动人口协管员社保、公积金缴费、在编人员公务员医疗补助、创卫工作环境整治费用等。较2022年度决算数324.68万元，减少52.95万元，下降16.31%，主要原因是：压缩经费和预算。
6.节能环保支出（211类）200.0万元：主要用于：华 润水泥（南宁）有限公司二线SCR脱硝技改项目补助资金。较2022年度决算数500.00万元，减少300万元，下降60%，主要原因是：华润水泥（南宁）有限公司二线SCR脱硝技改项目补助资金减少。
7.城乡社区支出（212类）277.4万元：主要用于：垃 圾清运处理服务费、保洁员工资、双定镇秀山村村庄规划编制、经营性自建房安全隐患排查工作等。较2022年度决算 数252.23万元，增加25.17万元，增长9.98%，主要原因是：上级财政转移支付。
8.农林水支出（213类）2406.4万元：主要用于：乡村 振兴衔接资金项目建设、村支书、村干、村坡队长补助等。 较2022年度决算数2407.77万元，减少1.37万元，下降0.06%，主要原因是：压缩经费和预算。
9.交通运输支出（214类）0万元：主要用于：无交通 运输支出。较2022年度决算数30.70万元，减少30.7万元，下降100%，主要原因是：无新增交通运输项目。
10.资源勘探工业信息等支出（215类）16.0万元：主要用于：定强公司义平村陇律山前期项目支出评估费。较 2022年度决算数0.00万元，增加16万元，增长100%，主要原因是：新增陇律山“净采矿权”出让项目。
11.自然资源海洋气象等支出（220类）99.2万元：主 要用于：耕地“非粮化”图斑整改工作、田长制工作。较2022 年度决算数0.00万元，增加99.2万元，增长100%，主要原 因是：新增耕地“非粮化”图斑整改工作、田长制工作。
12.住房保障支出（221类）98.75万元：主要用于：在编人员住房公积金。较2022年度决算数106.74万元，减少7.99万元，下降7.49%，主要原因是：压缩经费和预算。
13.灾害防治及应急管理支出（224类）4.45万元：主 要用于：消防站工作人员补助。较2022年度决算数4.57万元，减少0.12万元，下降2.63%，主要原因是：压缩经费和预算。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳 的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到 下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元， 增长0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度一般公共预 算财政拨款支出4897.79万元，较2022年度决算数4879.69万元，增加18.10万元，增长0.37%。其中：基本支出2586.34万元，项目支出2311.45万元。
南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2643.01万元，支出决算为4897.79万元，完成年初预算的185.31%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为886.09万元，支出决算为1122.61万元，完成年初预算的126.69%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2010101 |
行政运行 |
98.00 |
55.36 |
56.49 |
在编人员工伤保险、公务员奖励性补贴 |
压缩经费和预算 |
|
2010105 |
人大立法 |
0.00 |
0.9 |
0.0 |
基层立法联系点工作经费 |
上级财政转移支付 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
2.1 |
0.0 |
人大代表联络站活动经费 |
上级财政转移支付 |
|
2010150 |
事业运行 |
1.00 |
0.0 |
0.0 |
本单位没有事业运行支出 |
本单位没有事业运行支出 |
|
2010301 |
行政运行 |
642.02 |
936.08 |
145.8 |
政府在编人员、编外 人员工资，津贴补 助，其他各类补助支 出，公用经费等 |
补发2021年、2022年绩效 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
88.20 |
29.8 |
33.79 |
业务费 |
压缩经费和预算 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.48 |
0.0 |
人口抽样调查工作经费 |
上级财政转移支付 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.27 |
0.0 |
第五次全国经济普查工作经费 |
上级财政转移支付 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.72 |
0.72 |
100.0 |
村级统计员补助 |
按文件规定发放村级统计员补助 |
|
2010601 |
行政运行 |
44.61 |
61.55 |
137.97 |
财政所在职在编人 员工资社保支出，公 用经费等 |
在编人员社保基数 调整后，社保公积金 等增加 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.89 |
0.0 |
自治区招商引资专项考评奖金 |
上级财政转移支付 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
100.0 |
关工委主任补助 |
按文件规定发放关工委主任补助 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
20.05 |
0.0 |
2023年市财政补助 村干部报酬待遇资 金 |
上级财政转移支付 |
|
2013250 |
事业运行 |
0.07 |
0.07 |
100.0 |
(1)2023年度大病医 疗统筹支出0.03万 元;(2)2023年在职 在编人员护理保险 支出0.04万元 |
2022年度与2023年 度使用的功能分类 科目不一致 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.23 |
14.11 |
125.65 |
工作队员驻村、通讯补助 |
工作队员换届，发放 新进工作队员驻村 补助 |
|
合计数 |
|
|
1122.61 |
|
|
|
(2)公共安全支出(类)年初预算为34.27万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的189.17%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
34.27 |
64.83 |
189.17 |
严重精神障碍患者 监护人领取监护管 理补贴、建设平安乡 村视频监控摄像头 采购费用等 |
补发2022年度严重 精神障碍患者监护 人领取监护管理补 贴 |
|
合计数 |
|
|
64.83 |
|
|
|
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为24.59万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的127.73%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2070109 |
群众文化 |
24.59 |
30.31 |
123.26 |
双定镇文化体育和 广播影视站在编人 员、津贴补助，其他 各类补助支出，办公 经费 |
人员经费支出、人员增量、绩效支出增多 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.5 |
0.0 |
双定镇文化体育和 广播影视站用于工 资福利支出；定额商 品和服务支出 |
人员工资福利支出 增加；办公室水电费 支出增加，故预决算 存有差异 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.6 |
0.0 |
双定镇文化体育和 广播影视站用于图 书馆、文化馆（站） 免费开放 |
项目支出增加 |
|
合计数 |
|
|
31.41 |
|
|
|
(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为268.34万元，支出决算为315.32万元，完成年初预算的117.51%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
50.37 |
57.37 |
113.9 |
双定镇社会保障服 务中心人员工资福 利支出；公用经费支 出 |
2023年度在职在编 人员薪级晋升及岗 位晋升，人员工资福 利支出较预算数增 加 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
4.03 |
0.0 |
脱贫攻坚嘉奖、记功奖金 |
上级财政转移支付 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
22.0 |
0.0 |
村委办公楼装修、维修；春节慰问金 |
上级财政转移支付 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.75 |
5.83 |
122.74 |
退休人员生活补助 |
补贴标准上浮 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.40 |
14.09 |
190.41 |
各站所退休人员福利方面的支出 |
增加退休人员福利方面的支出 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.37 |
119.62 |
100.21 |
政府和各站所在编人员机关事业单位基本养老保险缴费 |
缴费基数变动 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.83 |
64.58 |
99.61 |
政府和各站所在编 人员机关事业单位 职业年金缴费 |
缴费基数变动 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.00 |
6.5 |
0.0 |
双定镇社会保障服 务中心公益性岗位 人员工资支出 |
项目支出增加 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.1 |
0.0 |
双定镇退役军人服 务站用于开展2023 年“八一”期间座 谈会支出 |
与上年一致 |
|
2082850 |
事业运行 |
17.19 |
20.9 |
121.58 |
双定镇退役军人服 务站用于人员工资 福利支出，公用经费 支出 |
2023年薪级晋升，人 员工资福利支出增 加；公用经费支出增 加 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.00 |
0.3 |
0.0 |
双定镇退役军人服 务站用于2023年清 明节及烈士纪念日 期间开展祭扫活动 经费支出 |
2023年增加烈士及 烈士纪念日期间开 展祭扫活动经费 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
4.43 |
0.0 |
0.0 |
无财政代缴其他社会保险费支出 |
无财政代缴其他社会保险费支出 |
|
合计数 |
|
|
315.32 |
|
|
|
(5)卫生健康支出(类)年初预算为267.96万元，支出决算为271.73万元，完成年初预算的101.41%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
4.0 |
0.0 |
创卫工作经费 |
上级财政转移支付 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.18 |
5.15 |
99.42 |
流动人口协管员工资、社保 |
缴费基数变动 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
141.18 |
140.83 |
99.75 |
双定镇卫生和计划 生育服务所卫计专 干、离任专干、遗属 人员经费支出 |
卫计专干、离任专干人员减少 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.24 |
24.36 |
100.5 |
政府及财政所在编人员医疗保险缴费 |
缴费基数变动 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.65 |
23.66 |
100.04 |
各站所在编人员医疗保险缴费 |
缴费基数变动 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
73.71 |
73.74 |
100.04 |
政府及财政所在编 人员公务员医疗补 助缴费 |
缴费基数变动 |
|
合计数 |
|
|
271.73 |
|
|
|
(6)节能环保支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为200.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
200.0 |
0.0 |
华润水泥（南宁）有 限公司二线SCR脱 硝技改项目补助资 金 |
上级财政转移支付 |
|
合计数 |
|
|
200.0 |
|
|
|
(7)城乡社区支出(类)年初预算为487.50万元，支出决算为267.08万元，完成年初预算的54.79%。预决算存有差异原因是：压缩经费和预算。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
30.0 |
0.0 |
2022年3月-6月临 时委托企业转运生 活垃圾经费 |
城区部门调剂 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
118.21 |
150.43 |
127.26 |
双定镇乡村建设综 合服务中心在职人 员工资福利发放 |
补发在职人员工资绩效增量 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.10 |
2.1 |
100.0 |
镇区路灯电费、维护费 |
与预算一致 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
63.43 |
0.0 |
垃圾转运费 |
城区部门调剂 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
367.19 |
21.12 |
5.75 |
环卫专管员、保洁员、巡查整治队等人 |
2-12月的环卫专管员、保洁员、巡查整治队 |
|
|
|
|
|
|
员支出 |
治队等人员支出调 剂到城区环卫站，由 环卫站发放 |
|
合计数 |
|
|
267.08 |
|
|
|
(8)农林水支出(类)年初预算为571.16万元，支出决算为2406.4万元，完成年初预算的421.32%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
7.38 |
0.0 |
双定镇水产畜牧兽医站用于人员经费支出、事业运行 |
新增一名工作人员及绩效增量工资 |
|
2130104 |
事业运行 |
155.04 |
192.99 |
124.48 |
各站所用于人员经费支出、事业运行 |
人员增加 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.15 |
0.0 |
双定镇水产畜牧兽 医站用于病虫害控 制 |
按实际工作安排支出 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
3.92 |
0.0 |
双定镇财政所发放2022-2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金和2022年南宁市本级粮食生产 补贴（大豆玉米带状复合种植补贴） |
预算调整或追加及城区部门调拨 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
349.92 |
0.0 |
双定镇财政所发放2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金和2023年耕地地力保护补贴资金、 2023年秋冬种收籽油菜补贴资金、2022年第二批农机购置 补贴 |
预算调整或追加及城区部门调拨 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
15.59 |
0.0 |
开展2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估等各项年底考核工作经费 |
城区部门调拨 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
8.0 |
0.0 |
双定镇农林水利综 合服务中心发放护 林员补助 |
城区部门调拨 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
10.54 |
0.0 |
双定镇农林水利综 合服务中心用于开 展其他林业相关工 作 |
城区部门调拨 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
88.96 |
122.63 |
137.85 |
高峰电灌管理站在 职在编人员工资性 支出、社会养老保险 缴费、职业年金缴费 支出；日常办公费、 水电费、邮电费、差 旅费、会议费、及其 他费用的支出 |
2023年在职在编人员工资标准提升 |
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
12.21 |
0.0 |
双定镇农林水利综 合服务中心发放水 库值班员补助 |
城区部门调拨 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
10.0 |
0.0 |
开展自治区“回头 看”发现问题整改 和国家考核评估发 现问题整改成效督 导工作经费 |
城区部门调拨 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
488.1 |
0.0 |
乡村振兴衔接资金项目建设 |
上级财政转移支付 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
471.03 |
0.0 |
乡村振兴衔接资金项目建设 |
上级财政转移支付 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
162.37 |
0.0 |
乡村振兴衔接资金项目建设 |
上级财政转移支付 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
86.47 |
0.0 |
农村公益事业财政奖补资金 |
预算调整或追加及城区部门调拨 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
327.16 |
330.21 |
100.93 |
发放村干补助 |
人员变动 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
49.88 |
0.0 |
村集体经济综合楼 项目建设；农产品仓 储分拣包装项目工 程加速奈何 |
上级财政转移支付 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
0.00 |
85.0 |
0.0 |
农村综合改革美丽乡村项目建设 |
上级财政转移支付 |
|
合计数 |
|
|
2406.4 |
|
|
|
(9)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为16.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.00 |
16.0 |
0.0 |
双定镇陇律山“净 采矿权”出让项目 前期工作经费 |
上级财政转移支付 |
|
合计数 |
|
|
16.0 |
|
|
|
(10)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为99.2万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城区部门调拨。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
99.2 |
0.0 |
2023年耕地“非粮 化”图斑整改工作 经费、田长制工作经 费 |
城区部门调拨 |
|
合计数 |
|
|
99.2 |
|
|
|
(11)住房保障支出(类)年初预算为99.50万元，支出决算为98.75万元，完成年初预算的99.25%。预决算存有差异原因是：压缩经费和预算。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.50 |
98.75 |
99.25 |
政府及各站所在编 人员住房公积金缴 费 |
缴费基数变动 |
|
合计数 |
|
|
98.75 |
|
|
|
(12)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为3.60万 元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的123.61%。预决算存有差异原因是：城区部门调拨。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.00 |
0.85 |
0.0 |
双定镇乡村建设综 合服务中心发放安 监员补贴 |
城区部门调拨 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
3.60 |
3.6 |
100.0 |
消防站工作人员补助 |
与预算一致 |
|
合计数 |
|
|
4.45 |
|
|
|
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明
南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2586.34万元，其中：人员经费支出2387.48万元，主要包括：基本工资370.85万元，津贴补贴207.93万元，奖金406.46万元，伙食补助费1.3万元，绩 效工资311.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.62 万元，职业年金缴费64.58万元，职工基本医疗保险缴费47.96万元，公务员医疗补助缴费73.68万元，其他社会保障缴费4.09万元，住房公积金98.75万元，医疗费0.06万元，其他工资福利支出423.47万元，退休费13.02万元，生活补助227.74万元，医疗费补助0.24万元，奖励金0.9万元，其他对个人和家庭的补助15.79万元；公用经费支出198.87万元，主要包括：办公费60.0万元，印刷费3.87 万元，水费3.35万元，电费14.19万元，邮电费13.86万 元，差旅费15.82万元，维修（护）费3.74万元，会议费 0.4万元，培训费1.08万元，工会经费6.5万元，福利费 0.1万元，公务用车运行维护费8.75万元，其他交通费用 34.42万元，其他商品和服务支出32.79万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2129.79万元，完成年初预算的125.76%。预决算存有差异原因是：补发2021年、2022年绩效。
(2)商品和服务支出198.87万元，完成年初预算的102.03%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。
(3)对个人和家庭的补助257.68万元，完成年初预算的83.59%。预决算存有差异原因是：压缩经费和预算。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度政府性基金 支出10.32万元，较2022年度决算数22.81万元，减少12.49万元，下降54.76%。其中：基本支出0.00万元，项目支出10.32万元。
南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的0%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的 支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：上级财政转移支付。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度国有资本经 营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元。
南宁市西乡塘区双定镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.75万元，完成年初预算的80.00%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.78%，主要原因是：压缩经费和预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算8.75万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预 算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因 是：无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组，参加其他单位 组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出8.75万元，其中： 公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行费支出8.75万元，完成年初预算的97.00%，比上年决算数减少0.25万元。原因是：压缩经费和预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区双定镇人民政府及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出8.75万元，平均每辆车1.75万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出113.90万元，比年初预算数减少81.01万元，比上年决算数130.95万元，减少17.05万元，下降13.02%。主要原因是：压缩经费和预算。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额738.81万元，其中：政府采购货物支出86.47万元、政府采购工程支出652.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金 额652.33万元，占政府采购支出总额的88.29%，其中：授予小微企业合同金额652.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆6.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用 车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车6.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14 个，共涉及一般公共预算财政拨款797.41万元，占一般公 共预算项目支出总额的15.98%，从评价情况来看项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好
2.部门决算中项目绩效自评结果
经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总 数比例0%。自评发现存在问题主要是预算不够科学。主要原因是编制预算人员对于业务开展情况把握不准。下一步我部门将合理预测业务开展情况，科学编制预算
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
