目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

承担自然资源、规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输、统计等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作；根据法律法规授权和上级依法下放权限，以授权委托机关名义开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

1、国土资源业务工作：地质灾害管理工作方面，下发《地质灾害防灾避险明白卡》，下发《地质灾害工作明白卡》，落实监测人员1名；两违整治工作方面，开展日常巡查，发现、制止违法用地行为，配合城区政府进行违法用地违法建设拆除工作，配合街道办组织相关部门拆除违法建设；设施农用地审批工作方面，受理设施农用地申请材料，办理并出具设施农用地批复。

2、规划建设业务工作：农村住宅建设管理工作，受理申请乡村建设规划许可证申请，实地测量房屋，受理公建类乡村建设规划许可证申请；危房改造工作，农房安全隐患排查录入，危房改造工作下村动员农户；住房保障工作，办理公租房A类新申请，公租房B类新申请，受理经济适用房申请；积极协调处理物业管理领域突出问题。

3、安全生产工作：企业安全隐患检查排查，年内完成安全生产责任状率100%，检查并完成安全隐患整改率100%；开展隐患自查自报企业督促；燃气使用安全检查及燃气黑点打击，各村（社区）网格加强居民燃气使用家庭进行上门入户排查检查，开展了打击无证经营燃气宣传和专项整治；开展企业负责人安全生产培训，强化生产经营单位负责人和员工安全意识。

4、环境保护工作：处理中央生态环境保护督察组交办案件；开展环境保护宣传活动；对非法养殖活动开展劝离工作；对无证无照企业开展劝离工作并上报上级部门；加强排查治理，坚决打击“小散乱污”企业；积极做好环境保护投诉工作，提高办结率和满意度，化解群众矛盾纠纷，维护群众正当环境权益。

5、乡村环境整治和公路养护工作：完善垃圾中转站等环卫基础设施建设；定时巡查农村公路，对发现的问题及时上报并提出养护意见，有效提高养护质量。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位隶属于南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为相当副科级。本部门为南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

    2.所属单位

本部门无所属二级单位。

   （二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算172.82万元，同比增加37.05万元，增长27.29 %。2026年一般公共预算收入预算172.82万元，比2025年预算135.77万元增加37.05万元，同比增长27.29%。收入预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款数增加。2026年一般公共预算支出预算172.82万元，比2025年预算135.77万元增加37.05万元，同比增长27.29%。支出预算增加的主要原因是：2025年9月新增在编人员1名以及2026年在编人员社保、公积金等基数调整。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算172.82万元，同比增加37.05万元，同比增长27.29%。其中：

1.一般公共财政预算拨款172.82万元； 

2.政府性基金预算拨款0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算172.82万元，同比增加37.05万元，增长27.29%。其中：基本支出172.82万元，占支出总预算100%，同比增加37.05万元，增长27.29%；项目支出0万元，占支出总预算0%，与2025年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）10.56万元，支出总预算6.11%,比上年增加1.92万元，增长22.22%，增长的主要原因是：2025年9月新增在编人员1名；

（2）社会保障和就业支出31.89万元，占支出总预算18.45%,比上年增加4.7万元，增长17.29%,增加的主要原因是：2025年9月新增在编人员1名以及2026年在编人员社保基数调整；

（3）卫生健康支出10.26万元，占支出总预算5.94%,比上年减少0.19万元，下降1.82%,减少的主要原因是：2026年公务员医疗补助支出预算减少；

（4）城乡社区支出104.58万元，占支出总预算60.51%,比上年增加25.82万元，增工32.78%,增加的主要原因是：2025年9月新增在编人员1名以及在编人员绩效工资发放支出增加。

（5）住房保障支出15.53万元，占支出总预算8.99%,比上年增加4.79万元，增长44.60%,主要原因是：2025年9月新增在编人员1名以及2026年在编人员住房公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）149.38万元，占基本支出总预算86.44%,比上年增加34.57万元，增长30.11%,主要原因是：2025年9月新增在编人员1名以及2026年在编人员社保、公积金等基数调整；

②商品和服务支出（类）19.84万元，占基本支出总预算11.48%,比上年增加4.05万元，增长25.65%,主要原因是：2025年9月新进在编人员1名，各项公用经费预算增加；

③对个人和家庭的补助（类）3.6万元，占基本支出总预算2.08%,比上年减少1.57万元，下降30.37%,主要原因是：2025年4月1名退休人员转隶到石埠街道党群服务中心管理。

（2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元，与2025年持平；

②商品和服务支出（类）0万元，与2025年持平；

③对个人和家庭的补助（类）0万元，与2025年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.8万元，同口径比2025年增加0.5万元，增长21.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.0万元，比上年增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是：2025年9月新增在编人员1名，总人数超过10人。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.8万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2026年本部门事业单位相关运行经费预算19.84万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加4.05万元，增长25.65%，增加的原因主要是：2025年9月新进在编人员1名，总人数超过10人，各项公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算2.16万元，同比增加0.16万元，增长8%，增加的原因主要是：公务车辆老旧，维修成本增加。其中，货物项目采购预算1.26万元，占政府采购预算的58.33%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.9万元，占政府采购预算的41.67%。

   （三）政府购买服务情况

本部门2026年无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （五）预算绩效管理情况

本部门2026年无项目支出预算。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、项目绩效目标表（预算公开14表）

上述报表详见附件。