目  录

第一部分：部门概况

第二部分：石埠街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：石埠街道办事处2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、石埠街道办事处及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

石埠街道办事处是南宁市西乡塘区人民政府的派出机构，负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益，拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展近期规划，大力发展辖区经济，提高社区服务能力，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作，负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

（二）2026年主要工作任务

一是推动党的建设全面加强。着力加强党的政治建设，推动作风建设常态化长效化。扎实推进村（社区）“两委”换届选举工作，选优配强村（社区）“两委”班子。二是推动经济高质量发展。强化招商引资，紧盯中央资金重点支持的“两重”、“两新”领域谋划项目。推动辖区屠宰深加工与果蔬采摘、冷链物流联动，推动建设老口村建宁二队冷链仓储中心。推动辖区重大项目落地实施，加快推进南新高速公路等征地工作。三是打造乡村振兴强力引擎。严守耕地红线，保障粮食生产安全。发挥种业创新基地优势，支持辖区科研院所、种业企业联合研发攻关，推进袁隆平工作站落地。着力打造美丽南方特色研学路线，推进才子塘农业科技小院及研学宿舍项目开工建设。四是着力防范化解各类风险。紧盯民生重点领域，完善社会救助，强化困难群体生活保障，办好“一老一小”民生实事。扎实抓好防汛减灾、安全生产、维护稳定等各项工作，全力维护辖区安全稳定大局。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

石埠街道办事处共由6个单位组成，其中行政单位1个，事业单位5个，行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

    2.所属单位

石埠街道办事处共有下属单位6个，均为公益一类，分别是：石埠街道办事处本级、乡村建设综合保障中心、水产畜牧兽医站、农业服务中心、党群服务中心、便民服务中心。  

（二）部门预算单位构成

1.604南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处（一级预算单位）

2.604001南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处本级（二级预算单位）

3.604002南宁市西乡塘区石埠街道办事处乡村建设综合保障中心（二级预算单位）

4.604003南宁市西乡塘区石埠街道办事处水产畜牧兽医站（二级预算单位）

5.604004南宁市西乡塘区石埠街道办事处农业服务中心（二级预算单位）

6.604005南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心（二级预算单位）

7.604006南宁市西乡塘区石埠街道办事处便民服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算2466.32万元，同比减少309.16万元，减少11.14%。2026年一般公共预算收入预算2462.74万元，比2025年预算2775.48万元，减少312.74万元，同比减少11.27%。收入预算增减少的主要原因是：保洁员、专职化网格员等人员工资预算只做到2026年3月份。2026年一般公共预算支出预算2462.74万元，比2025年预算2775.48万元减少312.74万元，同比减少11.27%。支出预算增减的主要原因是：保洁员、专职化网格员等人员工资预算只做到2026年3月份。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算2466.32万元，同比减少309.16万元，同比减少11.14%。其中：

1.一般公共预算拨款收入2462.74万元；

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入3.58万元；

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元；

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算2466.32万元，同比减少309.16万元，同比减少11.14%。其中：基本支出1891.65万元，占支出总预算76.70%，同比增加38.56万元，增长2.08%；项目支出574.67万元，占支出总预算23.30%，同比减少347.71万元，下降37.70%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：

（1）一般公共服务支出721.88万元。

（2）农林水支出857.83万元。

（3）城乡社区支出284.42万元。

（4）社会保障和就业支出350.02万元。

（5）灾害防治及应急管理支出12.14万元。

（6）住房保障支出95.59万元。

（7）卫生健康支出85.06万元。

（8）公共安全支出2.90万元。

（9）节能环保支出51.52万元。

（10）国有资本经营预算支出3.58万元。

（11）文化旅游体育与传媒支出1.11万元。

（12）交通运输支出0.29万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出1710.82万元。

②商品和服务支出144.67万元。

③对个人和家庭的补助36.16万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出130.66万元。

②商品和服务支出195.84万元。

③对个人和家庭的补助16.06万元。

④资本性支出228.52万元。

⑤对企业补助3.58万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本预算支出预算3.58万元，增加3.58万元，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出3.58万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.58万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.00万元，同口径比2025年增加0.50万元，增长4.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。

2.公务接待费2026年预算安排4.00万元，比上年增加0.50万元，增长12.5%，增加的主要原因是乡村建设综合保障中心2025年新录用1名工作人员，现在编人数为11人，按文件要求公务接待费预算增加0.5万元。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算144.67万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加14.77万元，增长11.37%，增加的原因主要是：因机构改革后人员编制调整，且2025年新聘用2名公务员及6名事业单位人员，各项支出预算按标准相应增加。

（二）政府采购情况

我部门2026年无政府采购。

（三）政府购买服务情况

我部门2026年无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是清洁卫生车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共64个项目，涉及金额574.67万元，其中：一般公共预算支出561.55万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。