第三部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入209.53万元，其中本年收入209.53万元，较2023年度决算数240.81万元，减少31.28万元，下降12.99%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入209.53万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数240.81万元，减少31.28万元，下降12.99%，主要原因：本单位聘用人员转出到博才人力资源公司管理和发放工资，减少了人员工资福利费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出209.53万元，其中本年支出209.53万元，较2023年度决算数240.81万元，减少31.28万元，下降12.99%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）111.02万元，主要用于：单位编内人员、聘用人员工资福利发放、聘用人员社保、医保缴费、单位日常办公支出。较2023年度决算数153.35万元，减少42.33万元，下降27.6%，主要原因是：本单位聘用人员转出到博才人力资源公司管理和发放工资，减少了人员工资福利费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）28.89万元，主要用于：退休人员退休补贴发放、编内人员机关事业单位养老保险缴费、编内人员职业年金缴费。较2023年度决算数28.92万元，减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是：2023年1月一名退休人员去世，2024年退休人员补贴发放减少。

3.卫生健康支出（210类）8.8万元，主要用于：本单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2023年度决算数13.36万元，减少4.56万元，下降34.13%，主要原因是：财政资金紧张，单位2024年3月至12月的公务员医疗补助未支付缴费。

4.农林水支出（213类）47.41万元，主要用于：村级就业专干生活补助、年度考核奖励补贴发放。较2023年度决算数34.57万元，增加12.84万元，增长37.14%，主要原因是：村干生活补助提高发放标准，造成使用经费增加。

5.住房保障支出（221类）13.41万元，主要用于：编内人员住房公积金缴纳。较2023年度决算数10.60万元，增加2.81万元，增长26.51%，主要原因是：编内人员住房公积金基数提高，造成缴费增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出209.53万元，较2023年度决算数减少31.28万元，下降12.99%，其中：基本支出209.53万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.47万元，支出决算为209.53万元，完成年初预算的96.79%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为100.62万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的110.34%。预决算存有差异原因是：年中发放事业单位绩效工资增量，使得支出决算大于年初预算。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：补发2020年在职不满一年人员的绩效工资增量。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.56万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的68.36%。预决算存有差异原因是：一名退休人员去世，退休人员补贴支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.93万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的89.71%。预决算存有差异原因是：一名编内人员调出，养老保险费支出减少。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.96万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的89.76%。预决算存有差异原因是：一名编内人员调出，职业年金费支出减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.97万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的89.84%。预决算存有差异原因是：一名编内人员调出，医疗保险费支出减少。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.06万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的14.83%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，单位2024年3月至12月的公务员医疗补助未支付缴费。

(8)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为49.42万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的95.93%。预决算存有差异原因是：严格审核各支出项，节约资金。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.95万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的89.7%。预决算存有差异原因是：一名编内人员调出，住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.53万元，其中：人员经费203.14万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,医疗费补助；公用经费支出6.39万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,工会经费,公务用车运行维护费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出153.97万元，完成年初预算的104.72%。预决算存有差异原因是：编内人员晋升薪级工资、晋升岗位工资，使工资福利支出增加，大于年初预算。

(2)商品和服务支出6.39万元，完成年初预算的36.64%。预决算存有差异原因是：严格各项费用支出，节约财政资金。

(3)对个人和家庭的补助49.18万元，完成年初预算的454.53%。预决算存有差异原因是：年初此科目只做退休人员经费半年的预算，年中将村干部经费支出也放入此科目统计，造成差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数1.53万元，增加0.23万元，增长15.03%，主要原因是：本单位车辆使用年限久，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出预算，也没有因公出国（境）费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）工作安排，也没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，比上年决算数1.53万元，增加0.23万元，增长15.03%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置安排；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出1.76万元，全年预算数为1.76万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务用车运行费支出与全年预算数一致；比上年决算数增加0.23万元。原因是：本单位车辆使用年限久，维修费增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.76万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待安排；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为17.44万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位为事业单位，使用的功能科目为事业运行科目，由于技术原因，事业运行经费不统计为机关运行经费。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为事业单位，使用的功能科目为事业运行科目，由于技术原因，事业运行经费不统计为机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效自评项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无绩效自评项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。