南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度部门决算

第三部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入357.97万元，其中本年收入356.07万元，较2023年度决算数272.83万元，增加85.14万元，增长31.21%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入356.07万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数270.94万元，增加85.13万元，增长31.42%，主要原因：2024年度单位基数调整，其他工资福利支出收入增加；新增劳务派遣人员，劳务费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余1.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数1.90万元，增加0.00万元，主要原因是：上年结转和结余未在本年度未执行完毕，需结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出357.97万元，其中本年支出356.07万元，较2023年度决算数272.83万元，增加85.14万元，增长31.21%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）190.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等商品和服务支出。较2023年度决算数114.01万元，增加76.63万元，增长67.21%，主要原因是：2024年度单位新增劳务派遣人员，工资、社保、住房公积金等人员支出和劳务费用增加。

2.社会保障和就业支出（208类）29.46万元，主要用于：事业单位离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2023年度决算数22.12万元，增加7.34万元，增长33.18%，主要原因是：单位基数调整，基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休费增加。

3.卫生健康支出（210类）106.66万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他计划生育事务支出支出。较2023年度决算数126.32万元，减少19.66万元，下降15.56%，主要原因是：其他计划生育事务的项目类支出减少。

4.农林水支出（213类）17.83万元，主要用于：离任村级卫计专干生活补助支出。较2023年度决算数0.00万元，增加17.83万元，增长100%，主要原因是：离任村级卫计专干生活补助2024年变更支出功能分类科目，纳入农林水支出。

5.住房保障支出（221类）11.48万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。较2023年度决算数8.48万元，增加3万元，增长35.38%，主要原因是：单位缴纳基数调整，职工住房公积金缴费支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配，与上年持平。

年末结转和结余1.90万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数1.90万元，增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出357.97万元，较2023年度决算数增加85.14万元，增长31.21%，其中：基本支出340.34万元，项目支出15.73万元。

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.57万元，支出决算为357.97万元，完成年初预算的186.86%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为97.20万元，支出决算为190.64万元，完成年初预算的196.13%。预决算存有差异原因是：2024年度单位基数调整，其他工资福利支出收入增加；新增劳务派遣人员，劳务费用增加，决算增加。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：补发2020年单位职工绩效工资增量。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.01万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的105.16%。预决算存有差异原因是：退休费基数调整，退休人员退休费补贴支出增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.55万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的92.57%。预决算存有差异原因是：合理按照单位社保缴费基数缴费，控制支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.28万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的92.51%。预决算存有差异原因是：合理按照单位社保缴费基数缴费，控制支出。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：基本公共卫生服务的其他商品和服务支出增加。

(7)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为18.68万元，支出决算为98.2万元，完成年初预算的525.7%。预决算存有差异原因是：其他计划生育事务支出中的其他工资福利支出增加。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.62万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的92.6%。预决算存有差异原因是：合理按照单位医保缴费基数缴费，控制支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.87万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的20.33%。预决算存有差异原因是：2024年度只支付上半年单位职工公务员医疗补助。

(10)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为17.96万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的99.28%。预决算存有差异原因是：合理控制预算，减少支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.41万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的92.51%。预决算存有差异原因是：合理按照单位公积金缴费基数缴费，控制支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出340.34万元，其中：人员经费317.99万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出22.35万元，主要包括：办公费,水费,电费,差旅费,维修（护）费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出308.67万元，完成年初预算的207.7%。预决算存有差异原因是：2024年度新增劳务派遣人员，劳务费用增加；其他计划生育事务支出中的其他工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出22.35万元，完成年初预算的117.69%。预决算存有差异原因是：单位办公经费、邮电费增加。

(3)对个人和家庭的补助9.32万元，完成年初预算的103.56%。预决算存有差异原因是：退休费基数调整，退休人员退休费补贴支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数1.01万元，减少0.27万元，下降26.73%，主要原因是：合理安排预算，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，比上年决算数1.01万元，减少0.27万元，下降26.73%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.74万元，全年预算数为0.74万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：合理安排公务用车运行费支出；比上年决算数减少0.27万元。原因是：合理安排预算，减少公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.74万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务用车运行费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为18.99万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子要求，缩减机关运行经费开支。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，缩减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1.82万元，占一般公共预算项目支出总额的11.57%；本单位无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本单位无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农村独生子女户、双女结扎户家庭参加城乡居民基本养老保险经费”、“2024年春节慰问”、“基本公共卫生”3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元；从评价情况来看，自评得分分别为：80、100、90.38，自评结论为一等的项目有两个，二等的项目有一个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“农村独生子女户、双女结扎户家庭参加城乡居民基本养老保险经费”项目自评综述：全年预算数1.145万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因为资金安排未到位，未能及时支付2024年申报的经费。下一步改进措施：合理安排资金，根据要求按时放发经费。

“2024年春节慰问”项目自评综述：全年预算数0.16万元，执行数0.16万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“基本公共卫生”项目自评综述：全年预算数19.4684万元，执行数0.7365万元，执行率为3.78%，自评得分为90.38分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因为资金安排未到位，未能及时支付2024年申报的经费。下一步改进措施：合理安排资金，根据要求按时放发经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。