广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度部门决算公开_财政管理

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度部门决算

第一部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总概况

一、主要职能

石埠街道办事处是南宁市西乡塘区人民政府的派出机构，负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益，拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理和综合治理等行政工作，负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

二、部门决算单位构成

2024年度石埠街道办事处的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位5个。行政单位：南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处。事业单位分别是：1.南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心 2.南宁市西乡塘区石埠街道办事处农业服务中心 3.南宁市西乡塘区石埠街道办事处水产畜牧兽医站 4.南宁市西乡塘区石埠街道办事处乡村建设综合保障中心 5.南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心。

第二部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3109.59	一、一般公共服务支出	31	763.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.1	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	3.4
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	3.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	612.51
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	165.92
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	571.57
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	1121.47
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	15.5
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	105.45
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.6
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	643.73
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	4009.69	本年支出合计	57	4009.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	17.7	年末结转和结余	59	17.7
总计	30	4027.39	总计	60	4027.39

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4009.69	4009.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	763.54	763.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.47	523.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	398.25	398.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	111.02	111.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	7.74	7.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.68	1.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.16	193.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	190.64	190.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	2.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	32.57	32.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	1.98	1.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	5.89	5.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	612.51	612.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.12	1.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.12	1.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	379.17	379.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	378.77	378.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	229.9	229.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	132.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	165.92	165.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	0.74	0.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	105.23	105.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	7.03	7.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	98.2	98.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	571.57	571.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	8.49	8.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	8.49	8.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	129.82	129.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	129.82	129.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	35.58	35.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	35.58	35.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	109.0	109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	109.0	109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	256.37	256.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	129.43	129.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	126.94	126.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	32.31	32.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	32.31	32.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1121.47	1121.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	340.63	340.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	112.18	112.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	2.36	2.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	214.67	214.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	3.12	3.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	14.22	14.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	14.22	14.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	8.52	8.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	8.52	8.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	758.1	758.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.0	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.1	664.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	105.45	105.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	105.45	105.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	105.45	105.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	643.73	643.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	643.73	643.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	643.73	643.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4009.69	2039.23	1970.46	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	763.54	725.6	37.94	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.47	509.27	14.2	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	398.25	398.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	14.2	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	111.02	111.02	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	7.74	0.0	7.74	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.76	0.0	0.76	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.68	0.0	1.68	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.16	190.64	2.52	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	190.64	190.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	0.0	2.52	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	32.57	25.68	6.89	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	1.98	0.0	1.98	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	5.89	5.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	24.7	19.79	4.92	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	612.51	596.35	16.16	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.12	1.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.12	1.12	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	379.17	364.64	14.53	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	378.77	364.64	14.13	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	229.9	229.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	132.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.73	0.0	0.73	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.73	0.0	0.73	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	165.92	165.02	0.9	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.74	0.0	0.74	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	0.74	0.0	0.74	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	105.23	105.07	0.16	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	7.03	7.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	98.2	98.04	0.16	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	571.57	157.56	414.01	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	8.49	0.0	8.49	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	8.49	0.0	8.49	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	129.82	129.64	0.18	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	129.82	129.64	0.18	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	35.58	0.0	35.58	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	35.58	0.0	35.58	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	109.0	0.0	109.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	109.0	0.0	109.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	256.37	0.0	256.37	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	129.43	0.0	129.43	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	126.94	0.0	126.94	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	32.31	27.91	4.4	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	32.31	27.91	4.4	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1121.47	275.75	845.72	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	340.63	112.18	228.45	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	112.18	112.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	2.36	0.0	2.36	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	214.67	0.0	214.67	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	3.12	0.0	3.12	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	14.22	0.0	14.22	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	14.22	0.0	14.22	0.0	0.0	0.0
21303	水利	8.52	0.0	8.52	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	8.52	0.0	8.52	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	758.1	163.57	594.53	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.0	0.0	94.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.1	163.57	500.53	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	15.5	10.5	5.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	15.5	10.5	5.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	15.5	10.5	5.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	105.45	105.45	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	105.45	105.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	105.45	105.45	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	3.6	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	3.6	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	643.73	0.0	643.73	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	643.73	0.0	643.73	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	643.73	0.0	643.73	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3109.59	一、一般公共服务支出	33	763.54	763.54	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.1	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	3.4	3.4	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	3.0	3.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	612.51	612.51	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	165.92	165.92	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	571.57	315.2	256.37	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	1121.47	1121.47	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	15.5	15.5	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	105.45	105.45	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.6	3.6	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	643.73	0.0	643.73	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	4009.69	本年支出合计	59	4009.69	3109.59	900.1	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	17.7	年末财政拨款结转和结余	60	17.7	17.7	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	17.7	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	4027.39	总计	64	4027.39	3127.29	900.1	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3109.59	2039.23	1070.36
201	一般公共服务支出	763.54	725.6	37.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.47	509.27	14.2
2010301	行政运行	398.25	398.25	0.0
2010302	一般行政管理事务	14.2	0.0	14.2
2010350	事业运行	111.02	111.02	0.0
20105	统计信息事务	7.74	0.0	7.74
2010505	专项统计业务	0.76	0.0	0.76
2010507	专项普查活动	5.3	0.0	5.3
2010599	其他统计信息事务支出	1.68	0.0	1.68
20123	民族事务	0.5	0.0	0.5
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.0	0.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.16	190.64	2.52
2013150	事业运行	190.64	190.64	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	0.0	2.52
20132	组织事务	32.57	25.68	6.89
2013202	一般行政管理事务	1.98	0.0	1.98
2013250	事业运行	5.89	5.89	0.0
2013299	其他组织事务支出	24.7	19.79	4.92
20136	其他共产党事务支出	6.1	0.0	6.1
2013602	一般行政管理事务	6.1	0.0	6.1
204	公共安全支出	3.4	0.0	3.4
20499	其他公共安全支出	3.4	0.0	3.4
2049999	其他公共安全支出	3.4	0.0	3.4
205	教育支出	3.0	0.0	3.0
20501	教育管理事务	3.0	0.0	3.0
2050199	其他教育管理事务支出	3.0	0.0	3.0
208	社会保障和就业支出	612.51	596.35	16.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.12	1.12	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.12	1.12	0.0
20802	民政管理事务	379.17	364.64	14.53
2080208	基层政权建设和社区治理	378.77	364.64	14.13
2080299	其他民政管理事务支出	0.4	0.0	0.4
20805	行政事业单位养老支出	229.9	229.9	0.0
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	0.0
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	132.53	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	0.73	0.0	0.73
2082001	临时救助支出	0.73	0.0	0.73
20828	退役军人管理事务	0.8	0.0	0.8
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.8	0.0	0.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
210	卫生健康支出	165.92	165.02	0.9
21004	公共卫生	0.74	0.0	0.74
2100408	基本公共卫生服务	0.74	0.0	0.74
21007	计划生育事务	105.23	105.07	0.16
2100717	计划生育服务	7.03	7.03	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	98.2	98.04	0.16
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	0.0
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.0
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.0
212	城乡社区支出	315.2	157.56	157.64
21201	城乡社区管理事务	8.49	0.0	8.49
2120104	城管执法	8.49	0.0	8.49
21202	城乡社区规划与管理	129.82	129.64	0.18
2120201	城乡社区规划与管理	129.82	129.64	0.18
21203	城乡社区公共设施	35.58	0.0	35.58
2120303	小城镇基础设施建设	35.58	0.0	35.58
21205	城乡社区环境卫生	109.0	0.0	109.0
2120501	城乡社区环境卫生	109.0	0.0	109.0
21299	其他城乡社区支出	32.31	27.91	4.4
2129999	其他城乡社区支出	32.31	27.91	4.4
213	农林水支出	1121.47	275.75	845.72
21301	农业农村	340.63	112.18	228.45
2130104	事业运行	112.18	112.18	0.0
2130109	农产品质量安全	2.36	0.0	2.36
2130120	稳定农民收入补贴	214.67	0.0	214.67
2130122	农业生产发展	8.3	0.0	8.3
2130199	其他农业农村支出	3.12	0.0	3.12
21302	林业和草原	14.22	0.0	14.22
2130299	其他林业和草原支出	14.22	0.0	14.22
21303	水利	8.52	0.0	8.52
2130314	防汛	8.52	0.0	8.52
21307	农村综合改革	758.1	163.57	594.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.0	0.0	94.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.1	163.57	500.53
220	自然资源海洋气象等支出	15.5	10.5	5.0
22001	自然资源事务	15.5	10.5	5.0
2200106	自然资源利用与保护	15.5	10.5	5.0
221	住房保障支出	105.45	105.45	0.0
22102	住房改革支出	105.45	105.45	0.0
2210201	住房公积金	105.45	105.45	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	3.6	3.0	0.6
22402	消防救援事务	3.6	3.0	0.6
2240299	其他消防救援事务支出	3.6	3.0	0.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1760.28	302	商品和服务支出	105.59	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	256.57	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	100.95	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	111.71	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	224.39	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.51	30206	电费	11.18	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	66.21	30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	105.45	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.1	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	687.85	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	173.36	30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	167.17	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	17.25	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.29	30227	委托业务费	3.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.58	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	20.45	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	9.46	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		1933.64	公用经费合计					105.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	900.1	900.1	0.0	900.1	0.0
212	城乡社区支出	0.0	256.37	256.37	0.0	256.37	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	256.37	256.37	0.0	256.37	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	0.0	129.43	129.43	0.0	129.43	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	126.94	126.94	0.0	126.94	0.0
229	其他支出	0.0	643.73	643.73	0.0	643.73	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	643.73	643.73	0.0	643.73	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	643.73	643.73	0.0	643.73	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.21	0.0	7.71	0.0	7.71	0.5	7.58	0.0	7.58	0.0	7.58	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4027.39万元，其中本年收入4009.69万元，较2023年度决算数3864.29万元，增加163.10万元，增长4.22%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3109.59万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3750.58万元，减少640.99万元，下降17.09%，主要原因：压缩经费，减少开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入900.10万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数96.01万元，增加804.09万元，增长837.51%，主要原因：增加项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：与上年持平。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

10.上年结转和结余17.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数17.70万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

（二）本部门2024年度总支出4027.39万元，其中本年支出4009.69万元，较2023年度决算数3864.29万元，增加163.10万元，增长4.22%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）763.54万元，主要用于：保证单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2023年度决算数928.16万元，减少164.62万元，下降17.74%，主要原因是：减少经费支出。

2.公共安全支出（204类）3.4万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策补助。较2023年度决算数6.42万元，减少3.02万元，下降47.04%，主要原因是：减少经费支出。

3.教育支出（205类）3.0万元，主要用于：城区防范中小学生溺水工作支出。较2023年度决算数0.00万元，增加3万元，增长100%，主要原因是：本年度增加城区防范中小学生溺水工作。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出。较2023年度决算数1.15万元，减少1.15万元，下降100%，主要原因是：减少经费支出。

5.社会保障和就业支出（208类）612.51万元，主要用于：各单位社会保障、民政、行政事业单位离退休、离任村干支出、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。较2023年度决算数535.45万元，增加77.06万元，增长14.39%，主要原因是：本年社区及村委基础设施建设临时增加项目。

6.卫生健康支出（210类）165.92万元，主要用于：计划生育服务与事务工作以及流动人口协管员和食品药品监督管理协管员的工资性支出。较2023年度决算数246.21万元，减少80.29万元，下降32.61%，主要原因是：计划生育服务与事务工作调整，业务减少。

7.城乡社区支出（212类）571.57万元，主要用于：城乡社区规划与管理，各村、社区的日常工作经费以及各单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。较2023年度决算数643.89万元，减少72.32万元，下降11.23%，主要原因是：减少城乡建设项目支出。

8.农林水支出（213类）1121.47万元，主要用于：农业科技转化与推广服务支出、农村土地承包经营登记颁证试点工作支出，对村民委员会的补助、农村综合改革方面支出等。较2023年度决算数1351.64万元，减少230.17万元，下降17.03%，主要原因是：减少项目支出。

9.自然资源海洋气象等支出（220类）15.5万元，主要用于：国土、自然资源利用与保护项目支出。较2023年度决算数55.23万元，减少39.73万元，下降71.94%，主要原因是：减少项目支出。

10.住房保障支出（221类）105.45万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数73.47万元，增加31.98万元，增长43.53%，主要原因是：在职在岗人员增加以及基数调整。

11.灾害防治及应急管理支出（224类）3.6万元，主要用于：自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等支出，包括人员补助。较2023年度决算数4.98万元，减少1.38万元，下降27.71%，主要原因是：没有增加应急管理支出。

12.其他支出（229类）643.73万元，主要用于：生态环境保护和修复治理工程。较2023年度决算数0.00万元，增加643.73万元，增长100%，主要原因是：临时增加基础设施建设项目。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

年末结转和结余17.70万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数17.70万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度一般公共预算财政拨款支出3127.29万元，较2023年度决算数减少640.99万元，下降17.01%，其中：基本支出2039.23万元，项目支出1070.36万元。

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2364.18万元，支出决算为3127.29万元，完成年初预算的132.28%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为97.20万元，支出决算为190.64万元，完成年初预算的196.13%。预决算存有差异原因是：临时增加工作项目。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加工作项目。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加工作项目。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为417.65万元，支出决算为398.25万元，完成年初预算的95.35%。预决算存有差异原因是：减少经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为50.00万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的28.4%。预决算存有差异原因是：减少经费支出。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为100.62万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的110.34%。预决算存有差异原因是：临时增加工作项目。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加专项统计业务工作项目。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加专项普查活动工作。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.28万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：临时增加社区统计协管员工作补助经费支出。

(10)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加自治区民族团结进步创建更换宣传画面经费支出。

(11)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为8.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的29.58%。预决算存有差异原因是：压缩经费支出。

(12)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加忠良村营造党员教育氛围工作项目。

(13)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为8.64万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的68.17%。预决算存有差异原因是：压缩经费支出。

(14)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为10.66万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的231.71%。预决算存有差异原因是：临时增加其他组织事务工作支出。

(15)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为1.28万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的265.62%。预决算存有差异原因是：临时增加严重精神障碍患者以奖代补工作项目。

(16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(17)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为75.57万元，支出决算为378.77万元，完成年初预算的501.22%。预决算存有差异原因是：临时增加基层政权建设和社区治理工作项目。

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加其他民政管理事务支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为11.54万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的117.07%。预决算存有差异原因是：社会保障和就业支出增加。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为17.46万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的101.09%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为143.39万元，支出决算为132.53万元，完成年初预算的92.43%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为71.69万元，支出决算为66.21万元，完成年初预算的92.36%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。

(23)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加工作，资金通过预算调整解决。

(24)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加临时救助支出工作。

(25)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加其他退役军人事务管理支出工作。

(26)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.71万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的97.18%。预决算存有差异原因是：减少支出。

(27)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整。

(28)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为3.98万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的176.63%。预决算存有差异原因是：功能分类调整。

(29)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为18.68万元，支出决算为98.2万元，完成年初预算的525.7%。预决算存有差异原因是：临时增加其他计划生育事务支出。

(30)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为28.63万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的88.61%。预决算存有差异原因是：减少支出。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为28.73万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的96.17%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为38.30万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的18.12%。预决算存有差异原因是：医疗补助调整。

(33)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整。

(34)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整。

(35)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为103.38万元，支出决算为129.82万元，完成年初预算的125.58%。预决算存有差异原因是：增加城乡社区规划与管理项目。

(36)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加小城镇基础设施建设工作项目。

(37)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00万元，支出决算为109.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加垃圾转运费支出。

(38)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为131.63万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的24.55%。预决算存有差异原因是：预算调整。

(39)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为91.87万元，支出决算为112.18万元，完成年初预算的122.11%。预决算存有差异原因是：临时增加农业事业运行支出。

(40)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为0.44万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的536.36%。预决算存有差异原因是：增加农产品质量安全支出。

(41)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为214.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增加稻谷补贴项目支出。

(42)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加农业生产发展项目支出。

(43)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加其他农业项目支出。

(44)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加其他林业项目支出。

(45)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时增加水利、防汛工作项目。

(46)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为141.50万元，支出决算为94.0万元，完成年初预算的66.43%。预决算存有差异原因是：减少项目支出。

(47)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为647.75万元，支出决算为664.1万元，完成年初预算的102.52%。预决算存有差异原因是：薪级调整。

(48)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为5.95万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的260.5%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(49)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为107.54万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的98.06%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。

(50)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)年初预算为0.60万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：新增加安全监管费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.23万元，其中：人员经费1933.64万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出105.59万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1760.28万元，完成年初预算的141.03%。预决算存有差异原因是：新增加人员以及工资社保公积金基数调整。

(2)商品和服务支出105.59万元，完成年初预算的75.14%。预决算存有差异原因是：节约开支。

(3)对个人和家庭的补助173.36万元，完成年初预算的121.6%。预决算存有差异原因是：临时增加农民稻谷补助项目。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度政府性基金支出900.10万元，较2023年度决算数96.01万元，增加804.09万元，增长837.51%，其中：基本支出0.00万元，项目支出900.10万元。

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度政府性基金支出年初预算为120.80万元，支出决算为900.10万元，完成年初预算的745.12%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为129.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：

增加农村基础设施建设支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为120.80万元，支出决算为126.94万元，完成年初预算的105.08%。预决算存有差异原因是：增加其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为643.73万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.21万元，支出决算为7.58万元，完成全年预算的92.33%，比上年决算数7.91万元，减少0.33万元，下降4.17%，主要原因是：节约经费支出，减少费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.58万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：与年初数持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为7.71万元，支出决算为7.58万元，比上年决算数7.91万元，减少0.33万元，下降4.17%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：与年初数持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：与上年持平。

公务用车运行费支出7.58万元，全年预算数为7.71万元，完成全年预算的98.31%，预决算存有差异原因是：节约经费支出，减少费用；比上年决算数减少0.33万元。原因是：节约经费支出，减少费用。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出7.58万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：节约经费支出，减少费用；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为140.52万元,支出决算60.44万元，完成年初预算的43.01%，预决算存有差异原因是：节约经费支出，减少费用。比上年决算数68.30万元，减少7.86万元，下降11.51%，主要原因是：节约经费支出，减少费用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额16.14万元，其中：政府采购货物支出12.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的10.84%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占授予中小企业合同金额的61.71%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.32%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目80个，二级项目0个，共涉及资金847.56万元，占一般公共预算项目支出总额的79.18%。组织对2020年美丽乡村建设西乡塘区石埠办老口村建宁二队基础设施建设项目、石埠街道大河冲（石埠公海段）黑臭水体整治工程2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金733.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.14%。

自评未发现存在问题。下一步我部门将加强财务管理，严格财务审核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，稻谷补贴项目自评得分为100分，项目全年预算数为76.75万元，执行数为76.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识；二是促进“藏粮于地”目标实现。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。下一步改进措施：我部门将加强财务管理，严格财务审核。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。