目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

主要职能：负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。

（二）2025年主要工作任务

1、城镇新增就业人数任务指标为100人，农村劳动力转移就业信息更新率95%；2、积极宣传和落实城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险代扣代缴、企业退休人员资格认证等政策，梳理解决因新旧政策交替而存在的不同问题；3、抓好就业服务网络平台建设，打造良好的服务平台，促进就业创业；4、强化网格管理，构建和谐劳动关系；5、灵活就业人员补贴的申报工作和灵活就业人员日常管理工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位为石埠街道办事处所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，无内设机构。

2.所属单位

本单位无所属单位。

（二）单位预算单位构成

南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心（一级预算单位），本单位不含二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算176.40万元，同比减少40.07万元，下降18.51%。2025年一般公共预算收入预算176.40万元，比2024年预算216.47万元减少40.07万元，同比下降18.51%。收入预算增减少的主要原因是：对村级就业专干经费和公务员医疗补助经费先做半年预算。2025年一般公共预算支出预算176.40万元，比2024年预算216.47万元减少40.07万元，同比下降18.51%。支出预算增减的主要原因是：对村级就业专干经费和公务员医疗补助经费先做半年预算支出。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算176.40万元，同比减少40.07万元，同比下降18.51%。其中：

1.一般公共预算拨款收入176.40万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算176.40万元，同比减少40.07万元，下降18.51%。其中：基本支出155.25万元，占支出总预算88.01%，同比减少20.04万元，下降11.43%；项目支出21.15万元，占支出总预算11.99%，同比减少20.04万元，下降48.65%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中:

(1)一般公共服务支出87.69万元，占支出总预算49.71%,比上年减少12.93万元，下降12.85%,主要原因是：一名编内人员调出，人员基本工资、社保缴费经费预算减少；编外人员转出到博才公司管理，编外人员经费减少。

(2)社会保障和就业支出22.36万元，占支出总预算12.68%,比上年减少10.10万元，下降31.12%,主要原因是：一名编内人员调出，社保缴费经费预算减少。

(3)卫生健康支出9.39万元，占支出总预算5.32%,比上年减少9.64万元，下降50.66%,主要原因是：公务员医疗补助经费先做半年预算。

(4)农林水支出46.47万元，占支出总预算26.34%,比上年减少2.95万元，下降5.97%,主要原因是：对村级就业专干经费先做半年预算。

(5)住房保障支出10.49万元，占支出总预算5.95%,比上年减少4.46万元，下降29.83%,主要原因是：住房公积金基数调低，需缴纳的住房公积金单位部分减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出138.05万元，占基本支出总预算88.92%,

比上年减少8.98万元，减少6.11%,主要原因是：一名编内人员调出，人员基本工资预算减少。

(2)商品和服务支出15.82万元，占基本支出总预算10.19%,

比上年减少1.62万元，减少9.29%,主要原因是：一名编内人员调出，办公经费减少。

(3)对个人和家庭的补助1.38万元，占基本支出总预算0.89%,比上年减少9.44万元，减少87.25%,主要原因是：一名退休人员死亡，减少事业单位离退休费预算支出。

（2）项目支出预算。

其中：对个人和家庭的补助21.15万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少20.04万元，减少48.65%,主要原因是：对村级就业专干经费先做半年预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算176.40万元，减少40.07万元，同比下降18.51%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算176.40万元，其中：一般公共预算收入预算176.40万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算176.40万元，其中：一般公共预算支出预算176.40万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出176.40万元，其中：基本支出155.25万元，项目支出21.15万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算87.69万元，主要用于：1、编内人员基本工资、物业补贴支付；2、编内人员各项社保单位部分缴费；3、公务车辆运行维护费和各类办公费支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.38万元，主要用于：退休人员退休生活补助、物业补贴和提高独生子女比例部分养老金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算13.99万元，主要用于：在职人员事业单位机关养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算6.99万元，主要用于：在职人员事业单位职业年金单位部分缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算5.60万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、大额医疗统筹单位部分缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.79万元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算46.47万元，主要用于：村级就业专干生活补助和年度考核绩效奖励金发放。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.49万元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出155.25万元，其中：

1、人员经费139.43万元，其中：

（1）工资福利支出138.05万元，主要用于：1、编内人员基本工资、物业补贴支付；2、编内人员各项社保单位部分缴费；3、编内人员、退休人员医保单位部分缴费；4、住房公积金单位部分缴费。

（2）对个人和家庭的补助1.38万元，主要用于：退休人员退休生活补助、物业补贴和提高独生子女比例部分养老金支付。

2、公用经费15.82万元，主要用于：维持日常办公所支出的办公费、培训费、差旅费、邮电费、维修维护费、党建经费、人员福利费、车辆运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位没有公务车购置计划；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业单位相关运行经费预算15.82万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算17.44万元，减少1.62万元，下降9.29%，增减的原因主要是：一名编内人员调出，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算1.8万元，同比增长0万元，增长0%，原因主要是：与上年预算持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算1.8万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额1.8万元，其中：财产保险服务项目预算金额0.12万元，主要购买公务车辆财产保险服务；车辆维修和保养服务、车辆加油项目预算金额共1.68万元，主要购买车辆维修和保养服务、车辆加油服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额21.15万元，其中：21.15万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容。

重点项目：2025年村干（含正职、副职、委员、半定工）基本报酬，预算资金21.15万元，2025年度绩效目标为保障村委各项职能正常履职，保障村干基本生活。设1条数量指标：支付金额21.15万元；设1条质量指标：按时发放(每月按时发放月)；设1条时效指标：及时发放(每月按时发放月)；设1条成本指标：财政预算金额(＝21.15万元)；设1条经济效益指标：保障村干基本生活(＝21.15万元)；设1条社会效益指标：保障村干正常履职(≥95%)；设1条满意度指标：村干满意度(≥95%)。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。