目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

石埠街道办事处是南宁市西乡塘区人民政府的派出机构，负责贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益，拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展近期规划，大力发展辖区经济，提高社区服务能力，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作，负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

（二）2025年主要工作任务

认真贯彻上级党委政府的各项工作部署，紧紧围绕“123”工作思路（“1”即抓好党建示范点建设，“2”即抓好石埠堤、324国道两条生命线项目建设，“3”即抓好美丽南方片区建设、三江口片区规划建设、实施收入倍增计划），扎实推进各项工作开展。围绕“党建惠民生、促发展”的工作目标，深入开展创先争优、党组织建设年、创先锋示范城等活动，以党的先进性激发先进生产力，把党的组织优势转化为发展优势，积极引导农民调整和优化产业结构，推广种植百合、甜瓜、大茄瓜等特色农产品，远销东南亚市场，打出了品牌，积极推进征地拆迁、乡村建设等各项工作任务，统筹推进，建设包括忠良、永安为核心地带的“美丽南方”乡村休闲区域建设，大力发展新农村旅游、生态农业观光旅游、自然田园风光旅游。

以“一核两带三区”的建设方向为指引，借力“美丽广西”活动决策精神，结合片区自然环境条件、交通条件和产业定位，按照城区党委、政府的工作部署，全力抓好“美丽南方”的建设，树立宜居乡村品牌，讲好“乡愁”故事，深挖休闲农业生态旅游、邕江沿岸经济带发展潜力，把石埠建设成为特色壮乡风情村庄和首府南宁市美丽的“后花园”。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

石埠街道办事处共由6个单位组成，其中行政单位1个，事业单位5个，行政及事业单位均为财政全额拨款单位。

2.所属单位

石埠街道办事处共有下属单位6个，均为公益一类，分别是：石埠街道办事处本级、乡村建设综合保障中心、水产畜牧兽医站、农林水利综合服务中心、党群服务中心、网格化管理中心。

（二）部门预算单位构成

1.604南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处（一级预算单位）

2.604001南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处本级（二级预算单位）

3.604002南宁市西乡塘区石埠街道办事处乡村建设综合保障中心（二级预算单位）

4.604003南宁市西乡塘区石埠街道办事处水产畜牧兽医站（二级预算单位）

5.604004南宁市西乡塘区石埠街道办事处农林水利综合服务中心（二级预算单位）

6.604005南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心（二级预算单位）

7.604006南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算2775.48万元，同比增加290.49万元，增长11.69%。2025年一般公共预算收入预算2775.48万元，比2024年预算2364.19万元增加411.29万元，同比增长17.40%。收入预算增减少的主要原因是：新增乡村建设项目。2025年一般公共预算支出预算2775.48万元，比2024年预算2364.19万元增加411.29万元，同比增长17.40%。支出预算增减的主要原因是：新增乡村建设项目。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算2775.48万元，同比增加290.49万元，同比增长11.69%。其中：

1.一般公共预算拨款收入2775.48万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算2775.48万元，同比增加290.49万元，增长11.69%。其中：基本支出1853.09万元，占支出总预算66.77%，同比增加321.90万元，增长21.02%；项目支出922.38万元，占支出总预算33.23%，同比减少31.42万元，下降3.29%。

1.按支出功能分类科目划分，10类，其中：

(1)一般公共服务支出676.98万元，占支出总预算24.39% ，比上年减少16.59万元，下降2.39% ，主要原因是：聘用人员工资只做1月—6月、人员退休，预算减少。

(2)农林水支出856.28万元，占支出总预算30.85% ，比上年减少25.29万元，下降2.87% ，主要原因是：项目减少、党群服务中心离任村干去世人员经费减少。

(3)城乡社区支出577.33万元，占支出总预算20.80%,比上年增加221.51万元，增长62.25% ，主要原因是：新增城管协管员人身意外伤害保险、垃圾分类宣传栏、公示牌、横幅采购款；垃圾清运。

(4)社会保障和就业支出414.75万元，占支出总预算14.94% ，比上年增加94.39万元，增长29.46% ，主要原因是：各单位社会保障、民政、行政事业单位离退休、离任村干支出、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。

(5)灾害防治及应急管理支出1.80万元，占支出总预算0.06% ，比上年增加1.20万元，增长200.00% ，主要原因是：用于支付微型消防人员补助。

(6)住房保障支出78.17万元，占支出总预算2.82% ，比上年减少29.37万元，下降27.31% ，主要原因是：干部退休，人员减少。

(7)卫生健康支出114.45万元，占支出总预算4.12% ，比上年减少3.86万元，下降3.26% ，主要原因是：聘用人员退休，人员经费支出预算减少。

(8)公共安全支出4.20万元，占支出总预算0.15% ，比上年增加2.92万元，增长228.13% ，主要原因是：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策补助人数增加。

(9)节能环保支出51.52万元，占支出总预算1.86% ，比上年增加51.52万元，增长100% ，主要原因是：新增污水处理设施运行维护经费。

(10)自然资源海洋气象等支出0.00万元，占支出总预算0.00% ，比上年减少5.95万元，下降100.00% ，主要原因是：因临时聘用人员转由博才公司派遣管理，临时聘用人员经费支出预算减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出129.90万元，占基本支出总预算7.01% ，

比上年减少10.62万元，减少7.56% ，主要原因是：上年度有公务员退休。

(2)对个人和家庭的补助38.09万元，占基本支出总预算2.06% ，

比上年减少104.47万元，减少73.28% ，主要原因是：退休遗属去世1人2024年已停发遗属生活补助、在职遗属已年满18周岁2024年已停发遗属生活补助，预算减少。

(3)工资福利支出1685.10万元，占基本支出总预算90.93% ，

比上年增长436.99万元，增长35.01% ，主要原因是：社工等级增加、城管协管员工资提高、村干工龄调整、职级调整。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)资本性支出（基本建设）32.24万元，占项目支出总预算3.50% ，

比上年减少59.66万元，减少64.92% ，主要原因是：因功能分类调整。

(2)商品和服务支出205.83万元，占项目支出总预算22.32% ，

比上年增长119.39万元，增长138.12% ，主要原因是：新增污水处理设施运行维护经费。

(3)工资福利支出449.86万元，占项目支出总预算48.77% ，

比上年增长448.43万元，增长31358.74% ，主要原因是：新增公务员奖金、街道本级7-12月村干补助、网格中心7-12月村干补助、城管协管员人身意外保险、两新组织书记补助等。

(4)对个人和家庭的补助30.27万元，占项目支出总预算3.28% ，

比上年减少573.35万元，减少94.99% ，主要原因是：乡村建设综合保障中心的国土信息员工作补助于2024年3月起停发，2025年项目支出预算减少。

(5)资本性支出204.19万元，占项目支出总预算22.14% ，

比上年增长33.79万元，增长19.83% ，主要原因是：因项目功能分类调整。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算2775.48万元，增加290.49万元，同比增长11.69%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算2775.48万元，其中：一般公共预算收入预算2775.48万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算2775.48万元，其中：一般公共预算支出预算2775.48万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出2775.48万元，其中：基本支出1853.09万元，项目支出922.38万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算337.26万元，主要用于：公务员工资、办公经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算47.00万元，主要用于：街道业务费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算87.69万元，主要用于：事业单位人员办公经费支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出预算0.84万元，主要用于：支付村级统计员补助。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算169.42万元，主要用于：在职在编人员工资性支出、绩效支出、社保医保支出、其他聘用人员经费支出、编外享受编内待遇人员经费支出、定额商品和服务支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出预算12.86万元，主要用于：驻村第一书记通讯补贴、专职网格员补助。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出预算8.64万元，主要用于：党建员工资、社保及公积金、村干补助等。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算13.27万元，主要用于：党建组织员工资、社保及公积金，驻村第一书记补助。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算4.20万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策补助。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出预算0.00万元，主要用于：社区工作人员经费，已调整功能分类。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出预算235.45万元，主要用于：社区人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算6.80万元，主要用于：公务员退休人员养老支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算20.38万元，主要用于：事业单位退休人员养老支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算100.32万元，主要用于：在编人员养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算51.25万元，主要用于：在编人员职业年金单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.54万元，主要用于：乡村建设综合保障服务中心在编人员工伤保险、失业保险单位部分等其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算0.00万元，主要用于：流动聘用人员转由博才公司劳务派遣管理，由街道党群服务中心做25年预算。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出预算59.88万元，主要用于：党群聘用人员工资、社保及公积金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算17.06万元，主要用于：公务员医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算23.24万元，主要用于：事业单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算14.28万元，主要用于：公务员医疗补助。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出预算51.52万元，主要用于：污水处理设施运行维护。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出预算78.76万元，主要用于：乡村建设综合保障中心在职在编人员工资、津贴及公务用车运行维护等费用。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出预算65.27万元，主要用于：太阳能路灯项目、乐洲村16队、17队房屋外立面风貌改造提升工程、乐洲村十五队基础设施完善提升工程、美丽乡村建设项目。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出预算45.40万元，主要用于：垃圾转运费。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算387.89万元，主要用于：石埠街道环卫保洁员、城管协管员人身意外伤害保险、石埠办平安乡村视频监控合同费用、垃圾分类宣传栏、公示牌、横幅采购款、辖区各村制作宣传牌。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算110.31万元，主要用于：事业单位工资及办公经费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)支出预算0.00万元，主要用于：农林水利综合服务中心于24年停止发放农产品质量安全人员补助。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)支出预算169.16万元，主要用于：农村公益事业财政奖补项目。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算574.82万元，主要用于：党群服务中心离任村干补助发放。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出预算2.00万元，主要用于：农村公益事业财政奖补项目。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)支出预算0.00万元，主要用于：临时聘用人员转由博才公司劳务派遣管理，未做2025年临时聘用人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算78.17万元，主要用于：支付在职公务员公积金。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)支出预算1.80万元，主要用于：支付微型消防站人员补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1853.09万元，其中：

1、人员经费1723.19万元，其中：

（1）工资福利支出1685.10万元，主要用于：支付人员工资、社保及公积金。

（2）对个人和家庭的补助38.09万元，主要用于：退休人员生活补助、遗属生活补助、村级统计员、微型消防员、精神障碍患者以奖代补生活补助等。

2、公用经费129.90万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.50万元，同口径比2024年减少1.80万元，下降12.59%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年度持平。

2.公务接待费2025年预算安排3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年度持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排9.00万元，比上年减少1.80万元，下降16.67%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年度持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排9.00万元，比上年减少1.80万元，下降16.67%，增减的主要原因是乡村建设综合保障中心两部环卫车辆达到报废年限，不再安排年度运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算129.90万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算140.52万元，减少10.62万元，下降7.56%，增减的原因主要是：厉行节俭节约。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆7辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车、清洁卫生车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是厉行节俭节约。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共37个项目，涉及金额922.38万元，其中：922.38万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件表15。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

无。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。