南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算公开_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心的主要职责是：承担基层党的建设、基层治理、基层政权、党员管理服务、党群服务相关事务性工作；承担精神文明建设、移风易俗、扶残助残、志愿者等事务性工作；承担社会治安综合治理、信访、纠纷调解、安全稳定、平安创建等事务性工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

1.推进政务服务工作提质增效。牢固树立以人民为中心的工作导向，聚焦群众急难愁盼问题，强化履职尽责，切实解决群众合理诉求。

2.持续深化“一枚印章管审批（服务）”改革。进一步完善街道综合服务体系，优化办事指南和工作流程，实现一站式服务，让群众少“跑腿”。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心单位性质为公益一类全额拨款事业单位，无内设机构。

2.所属单位

本单位无所属二级单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算284.00万元，同比增加92.43万元，增长48.25%。2025年一般公共预算收入预算284.00万元，比2024年预算191.57万元增加92.43万元，同比增长48.25%。收入预算增减少的主要原因是：2024年党群服务中心新签订劳务派遣人员70人，预算增加。2025年一般公共预算支出预算284.00万元，比2024年预算191.57万元增加92.43万元，同比增长48.25%。支出预算增减的主要原因是：2024年党群服务中心新签订劳务派遣人员70人，预算增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算284.00万元，同比增加92.43万元，同比增长48.25%。其中：

1.一般公共预算拨款收入284.00万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算284.00万元，同比增加92.43万元，增长48.25%。其中：基本支出284.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加107.40万元，增长60.82%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少14.97万元，下降100.00%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)一般公共服务支出169.42万元，占支出总预算59.65% ，比上年增加72.22万元，增长74.30%,主要原因是：2024年党群服务中心新签订劳务派遣人员70人，一般公共服务支出预算增加。

(2)社会保障和就业支出27.14万元，占支出总预算9.56%,比上年减少3.69万元，下降11.97%,主要原因是：单位人员五险一金基数调整，单位缴纳养老保险和职业年金预算减少。

(3)卫生健康支出68.18万元，占支出总预算24.01%,比上年增加35.01万元，增长105.55%,主要原因是：村级卫计专干工资提标及在职在编人员医保基数调整，预算增加。

(4)农林水支出9.44万元，占支出总预算3.32%,比上年减少8.52万元，下降47.44%,主要原因是：2025年离任村干经费预算只下达1-6月部分。

(5)住房保障支出9.81万元，占支出总预算3.45%,比上年减少2.60万元，下降20.95%,主要原因是：单位人员五险一金基数调整，单位缴纳住房公积金预算减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出259.24万元，占基本支出总预算91.28%,

比上年增长110.63万元，增长74.44%,主要原因是：2024年党群服务中心新签订劳务派遣人员70人，工资福利支出预算增加。

(2)商品和服务支出18.60万元，占基本支出总预算6.55%,

比上年减少0.39万元，减少2.05%,主要原因是：合理缩减预算。

(3)对个人和家庭的补助6.16万元，占基本支出总预算2.17%,

比上年减少2.84万元，减少31.56%,主要原因是：合理缩减预算。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,

比上年减少14.97万元，减少100.00%,主要原因是：合理缩减预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算284.00万元，增加92.43万元，同比增长48.25%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算284.00万元，其中：一般公共预算收入预算284.00万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算284.00万元，其中：一般公共预算支出预算284.00万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出284.00万元，其中：基本支出284.00万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算169.42万元，主要用于：在职在编人员工资性支出、绩效支出、社保医保支出、其他聘用人员经费支出、编外享受编内待遇人员经费支出、定额商品和服务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算7.51万元，主要用于：机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、公务员医疗补助（离退休）、大病医疗统筹支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算13.09万元，主要用于：机关事业单位在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算6.54万元，主要用于：机关事业单位在职在编人员职业年金单位部分缴费支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出预算59.88万元，主要用于：村级计生专干经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算5.23万元，主要用于：在职在编人员医疗保险（含生育保险）单位部分缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.07万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算9.44万元，主要用于：离任村干补助经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算9.81万元，主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出284.00万元，其中：

1、人员经费265.40万元，其中：

（1）工资福利支出259.24万元，主要用于：在职在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助6.16万元，主要用于：退休人员物业补贴、独生子女保健费支出。

2、公用经费18.60万元，主要用于：单位水电费、办公费、维护费等定额商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算18.60万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算18.99万元，减少0.39万元，下降2.05%，增减的原因主要是：合理缩减预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本单位2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位工作人员下村开展工作所使用；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位2025年无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无100万元以上重点项目。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

无

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心2025年单位预算报表