南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

承担自然资源、规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输、统计等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作；根据法律法规授权和上级依法下放权限，以授权委托机关名义开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

1、国土资源业务工作：地质灾害管理工作方面，下发《地质灾害防灾避险明白卡》，下发《地质灾害工作明白卡》，落实监测人员1名；两违整治工作方面，开展日常巡查，发现、制止违法用地行为，配合城区政府进行违法用地违法建设拆除工作，配合街道办组织相关部门拆除违法建设；设施农用地审批工作方面，受理设施农用地申请材料，办理并出具设施农用地批复。

2、规划建设业务工作：农村住宅建设管理工作，受理申请乡村建设规划许可证申请，实地测量房屋，受理公建类乡村建设规划许可证申请；危房改造工作，农房安全隐患排查录入，危房改造工作下村动员农户；住房保障工作，办理公租房A类新申请，公租房B类新申请，受理经济适用房申请。

3、安全生产工作：企业安全隐患检查排查，年内完成安全生产责任状率100%；检查并完成安全隐患整改率100%。开展隐患自查自报企业督促；燃气使用安全检查及燃气黑点打击，各村（社区）网格加强居民燃气使用家庭进行上门入户排查检查，开展了打击无证经营燃气宣传和专项整治。

4、环境保护工作：处理中央环保督查组交办案件；做好老口国控断面周边开展污染源排查工作；开展环境保护宣传活动；对非法养殖活动开展劝离工作；对无证无照企业开展劝离工作并上报上级部门；配合城区生态环境局到美丽南方河堤两岸二级水源地保护区的餐饮、民宿、烧烤场所开展污染排查工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位隶属于南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为相当副科级。本单位为南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

2.所属单位

本单位无所属二级单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算135.77万元，同比减少41.58万元，下降23.45%。2025年一般公共预算收入预算135.77万元，比2024年预算177.35万元减少41.58万元，同比下降23.45%。收入预算增减少的主要原因是：一般公共预算拨款数减少。2025年一般公共预算支出预算135.77万元，比2024年预算177.35万元减少41.58万元，同比下降23.45%。支出预算增减的主要原因是：2024年5月起15名聘用人员转由博才公司劳务派遣管理，聘用人员经费支出预算减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算135.77万元，同比减少41.58万元，同比下降23.45%。其中：

1.一般公共预算拨款收入135.77万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算135.77万元，同比减少41.58万元，下降23.45%。其中：基本支出135.77万元，占支出总预算100.00%，同比减少41.40万元，下降23.37%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少0.18万元，下降100.00%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)一般公共服务支出8.64万元，占支出总预算6.36% ，比上年增加0.00万元，增长0.00% ，与上年持平。

(2)社会保障和就业支出27.19万元，占支出总预算20.03% ，比上年减少5.39万元，下降16.54% ，主要原因是：2024年8月退休人员1名，2025年在职在编人员社会保障和就业支出预算减少。

(3)卫生健康支出10.45万元，占支出总预算7.70% ，比上年减少8.15万元，下降43.82% ，主要原因是：2025年公务员医疗补助支出预算减少。

(4)城乡社区支出78.76万元，占支出总预算58.01% ，比上年减少24.62万元，下降23.82% ，主要原因是：一是2024年5月起15名聘用人员转由博才公司劳务派遣管理，2025年聘用人员经费支出预算减少；二是国土信息员工作补助于2024年3月起停发，2025年项目支出预算减少。

(5)住房保障支出10.74万元，占支出总预算7.91% ，比上年减少3.41万元，下降24.10% ，主要原因是：2024年8月退休人员1名，2025年在职在编人员住房公积金支出预算减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出114.81万元，占基本支出总预算84.56% ，

比上年减少39.88万元，减少25.78% ，主要原因是：2024年5月起15名聘用人员转由博才公司劳务派遣管理，2025年聘用人员工资福利支出预算减少。

(2)商品和服务支出15.79万元，占基本支出总预算11.63% ，

比上年减少3.09万元，减少16.37% ，主要原因是：2025年公务用车运行维护费支出预算减少。

(3)对个人和家庭的补助5.18万元，占基本支出总预算3.82% ，

比上年增长1.58万元，增长43.89% ，主要原因是：2024年8月退休人员1名，2025年退休人员生活补助支出预算增加。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少0.18万元，减少100.00% ，主要原因是：国土信息员工作补助于2024年3月起停发，2025年项目支出预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算135.77万元，减少41.58万元，同比下降23.45%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算135.77万元，其中：一般公共预算收入预算135.77万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算135.77万元，其中：一般公共预算支出预算135.77万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出135.77万元，其中：基本支出135.77万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出预算8.64万元，主要用于：事业单位运行日常办公经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算5.18万元，主要用于：退休人员生活补助及物业费补助等费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算14.31万元，主要用于：在编人员养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算7.16万元，主要用于：在编人员职业年金单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.54万元，主要用于：在编人员工伤险、失业保险单位部分等其他社会保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算5.73万元，主要用于：在编人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.72万元，主要用于：在编人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出预算78.76万元，主要用于：在职在编人员工资、津贴及公务用车运行维护等费用支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.74万元，主要用于：在编人员住房公积金单位部分缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出135.77万元，其中：

1、人员经费119.99万元，其中：

（1）工资福利支出114.81万元，主要用于：在编人员的工资、社保和公积金等工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助5.18万元，主要用于：退休人员生活补助及物业费补助等费用支出。

2、公用经费15.79万元，主要用于：单位正常运行所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30万元，同口径比2024年减少1.80万元，下降43.90%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年减少1.80万元，下降50.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，比上年减少1.80万元，下降50.00%，增减的主要原因是2025年两部环卫车辆达到报废年限，不再安排年度运行维护费用支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本部门事业单位相关运行经费预算15.79万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算18.88万元，减少3.09万元，下降16.37%，增减的原因主要是：年内提倡办公节俭节约，2025年两部环卫车辆达到报废年限，不再安排年度运行维护费用支出预算。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算2万元，同比增加1万元，增长100%，原因主要是：公务用车车况不佳，维修维护费用支出预算增加。其中，货物项目采购预算1.1万元，占政府采购预算的55%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.9万元，占政府采购预算的0.45%。

（三）政府购买服务情况

本单位2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

本单位2025年无项目支出预算。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区石埠街道乡村建设综合保障中心2025年单位预算报表