南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处2023年决算汇总_财政管理

第一部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总概况

一、本部门职责

石埠街道办事处是南宁市西乡塘区人民政府的派出机构，负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益，拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作，负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

二、机构设置情况

2023年度石埠街道办事处的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位5个。行政单位：南宁市西乡塘人民政府石埠街道办事处。事业单位分别是：1.南宁市西乡塘区石埠街道办事处网格化管理中心2.南宁市西乡塘区石埠街道办事处农林水利综合服务中心3.南宁市西乡塘区石埠街道办事处水产畜牧兽医站4.南宁市西乡塘区石埠街道办事处乡村建设综合服务中心5.南宁市西乡塘区石埠街道办事处党群服务中心。

第二部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3750.58	一、一般公共服务支出	32	928.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.01	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	6.42
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.15
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	535.45
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	246.21
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	643.89
	12	0.0	十二、农林水支出	43	1351.64
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	55.23
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	73.47
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.98
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3846.59	本年支出合计	58	3846.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	17.7	年末结转和结余	60	17.7
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	3864.29	总计	62	3864.29

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3846.59	3846.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	928.16	928.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	5.83	5.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.7	713.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	549.94	549.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	16.46	16.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	147.31	147.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	3.19	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	9.82	9.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011350	事业运行	9.82	9.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.24	110.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	110.24	110.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	83.78	83.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	46.31	46.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	6.96	6.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	30.51	30.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	1.61	1.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013304	宣传管理	1.61	1.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	6.42	6.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	6.42	6.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	6.42	6.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.15	1.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	1.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	1.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	535.45	535.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	372.29	372.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	371.89	371.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	246.21	246.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	17.78	17.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	2.23	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.55	7.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	135.0	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	23.18	23.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	111.82	111.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	93.43	93.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	643.89	643.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	213.25	213.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	213.25	213.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	95.85	95.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	27.93	27.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.93	67.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	75.19	75.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	75.19	75.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	96.01	96.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	70.88	70.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	25.13	25.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	163.58	163.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	163.58	163.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1351.64	1351.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	358.31	358.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	6.12	6.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	127.05	127.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	84.77	84.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	139.01	139.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	1.31	1.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	2.16	2.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	2.16	2.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	989.46	989.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.76	117.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.7	551.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	320.0	320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	55.23	55.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	55.23	55.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	55.23	55.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	73.47	73.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	73.47	73.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.48	1.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	1.48	1.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3846.59	2534.78	1311.81	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	928.16	894.79	33.37	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	5.83	0.0	5.83	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	1.43	0.0	1.43	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.7	697.17	16.53	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	549.94	549.87	0.07	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	16.46	0.0	16.46	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	147.31	147.31	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	3.19	0.0	3.19	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	1.64	0.0	1.64	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.76	0.0	0.76	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	9.82	9.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2011350	事业运行	9.82	9.82	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.24	110.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	110.24	110.24	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	83.78	77.57	6.21	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	46.31	46.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	6.96	6.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	30.51	24.3	6.21	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	1.61	0.0	1.61	0.0	0.0	0.0
2013304	宣传管理	1.61	0.0	1.61	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	6.42	0.0	6.42	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	6.42	0.0	6.42	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	6.42	0.0	6.42	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.15	0.0	1.15	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	0.0	1.15	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	0.0	1.15	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	535.45	503.44	32.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	0.45	0.6	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	0.45	0.6	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	372.29	341.69	30.6	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	371.89	341.69	30.2	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.41	0.0	0.41	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	0.41	0.0	0.41	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	246.21	226.04	20.17	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	17.78	0.1	17.68	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	2.23	0.1	2.14	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.55	0.0	7.55	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	135.0	132.51	2.49	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	23.18	23.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	111.82	109.33	2.49	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	93.43	93.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	643.89	245.05	398.84	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	213.25	212.17	1.08	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	213.25	212.17	1.08	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	95.85	0.0	95.85	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	27.93	0.0	27.93	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.93	0.0	67.93	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	75.19	0.0	75.19	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	75.19	0.0	75.19	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	96.01	0.0	96.01	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	70.88	0.0	70.88	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	25.13	0.0	25.13	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	163.58	32.88	130.7	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	163.58	32.88	130.7	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1351.64	566.75	784.88	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	358.31	133.16	225.15	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	6.12	6.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	127.05	127.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	0.05	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	84.77	0.0	84.77	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	139.01	0.0	139.01	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	1.31	0.0	1.31	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
21303	水利	2.16	0.0	2.16	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	2.16	0.0	2.16	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	989.46	433.59	555.87	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.76	0.0	117.76	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.7	433.59	118.11	0.0	0.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	320.0	0.0	320.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	55.23	25.23	30.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	55.23	25.23	30.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	55.23	25.23	30.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	73.47	73.47	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	73.47	73.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.0	4.98	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.48	0.0	1.48	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	1.48	0.0	1.48	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
2240299	其他消防救援事务支出	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3750.58	一、一般公共服务支出	33	928.16	928.16	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.01	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	6.42	6.42	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.15	1.15	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	535.45	535.45	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	246.21	246.21	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	643.89	547.88	96.01	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	1351.64	1351.64	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	55.23	55.23	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	73.47	73.47	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.98	4.98	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3846.59	本年支出合计	59	3846.59	3750.58	96.01	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	17.7	年末财政拨款结转和结余	60	17.7	17.7	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	17.7	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	3864.29	总计	64	3864.29	3768.28	96.01	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3750.58	2534.78	1215.8
201	一般公共服务支出	928.16	894.79	33.37
20101	人大事务	5.83	0.0	5.83
2010105	人大立法	4.0	0.0	4.0
2010108	代表工作	1.43	0.0	1.43
2010199	其他人大事务支出	0.4	0.0	0.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.7	697.17	16.53
2010301	行政运行	549.94	549.87	0.07
2010302	一般行政管理事务	16.46	0.0	16.46
2010350	事业运行	147.31	147.31	0.0
20105	统计信息事务	3.19	0.0	3.19
2010501	行政运行	1.64	0.0	1.64
2010505	专项统计业务	0.76	0.0	0.76
2010507	专项普查活动	0.8	0.0	0.8
20113	商贸事务	9.82	9.82	0.0
2011350	事业运行	9.82	9.82	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.24	110.24	0.0
2013150	事业运行	110.24	110.24	0.0
20132	组织事务	83.78	77.57	6.21
2013202	一般行政管理事务	46.31	46.31	0.0
2013250	事业运行	6.96	6.96	0.0
2013299	其他组织事务支出	30.51	24.3	6.21
20133	宣传事务	1.61	0.0	1.61
2013304	宣传管理	1.61	0.0	1.61
204	公共安全支出	6.42	0.0	6.42
20499	其他公共安全支出	6.42	0.0	6.42
2049999	其他公共安全支出	6.42	0.0	6.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1.15	0.0	1.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	0.0	1.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.15	0.0	1.15
208	社会保障和就业支出	535.45	503.44	32.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	0.45	0.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	0.45	0.6
20802	民政管理事务	372.29	341.69	30.6
2080208	基层政权建设和社区治理	371.89	341.69	30.2
2080299	其他民政管理事务支出	0.4	0.0	0.4
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.0
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.0
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	0.41	0.0	0.41
2082001	临时救助支出	0.41	0.0	0.41
20828	退役军人管理事务	0.3	0.0	0.3
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.3	0.0	0.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.0
210	卫生健康支出	246.21	226.04	20.17
21004	公共卫生	17.78	0.1	17.68
2100408	基本公共卫生服务	2.23	0.1	2.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.55	0.0	7.55
2100499	其他公共卫生支出	8.0	0.0	8.0
21007	计划生育事务	135.0	132.51	2.49
2100717	计划生育服务	23.18	23.18	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	111.82	109.33	2.49
21011	行政事业单位医疗	93.43	93.43	0.0
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.0
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.0
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	0.0
212	城乡社区支出	547.88	245.05	302.83
21202	城乡社区规划与管理	213.25	212.17	1.08
2120201	城乡社区规划与管理	213.25	212.17	1.08
21203	城乡社区公共设施	95.85	0.0	95.85
2120303	小城镇基础设施建设	27.93	0.0	27.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.93	0.0	67.93
21205	城乡社区环境卫生	75.19	0.0	75.19
2120501	城乡社区环境卫生	75.19	0.0	75.19
21299	其他城乡社区支出	163.58	32.88	130.7
2129999	其他城乡社区支出	163.58	32.88	130.7
213	农林水支出	1351.64	566.75	784.88
21301	农业农村	358.31	133.16	225.15
2130101	行政运行	6.12	6.12	0.0
2130104	事业运行	127.05	127.05	0.0
2130108	病虫害控制	0.05	0.0	0.05
2130120	稳定农民收入补贴	84.77	0.0	84.77
2130122	农业生产发展	139.01	0.0	139.01
2130199	其他农业农村支出	1.31	0.0	1.31
21302	林业和草原	1.7	0.0	1.7
2130234	林业草原防灾减灾	1.0	0.0	1.0
2130299	其他林业和草原支出	0.7	0.0	0.7
21303	水利	2.16	0.0	2.16
2130314	防汛	2.16	0.0	2.16
21307	农村综合改革	989.46	433.59	555.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.76	0.0	117.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.7	433.59	118.11
2130706	对村集体经济组织的补助	320.0	0.0	320.0
220	自然资源海洋气象等支出	55.23	25.23	30.0
22001	自然资源事务	55.23	25.23	30.0
2200106	自然资源利用与保护	55.23	25.23	30.0
221	住房保障支出	73.47	73.47	0.0
22102	住房改革支出	73.47	73.47	0.0
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.0	4.98
22401	应急管理事务	1.48	0.0	1.48
2240106	安全监管	1.48	0.0	1.48
22402	消防救援事务	3.5	0.0	3.5
2240299	其他消防救援事务支出	3.5	0.0	3.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1924.28	302	商品和服务支出	102.87	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	260.83	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	107.41	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	260.07	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	298.55	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.47	30206	电费	9.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	44.86	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	57.07	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	73.47	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.1	30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	693.53	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	507.62	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	19.77	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	6.17	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	475.9	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.91	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	22.16	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	20.01	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2431.9	公用经费合计					102.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	96.01	96.01	0.0	96.01	0.0
212	城乡社区支出	0.0	96.01	96.01	0.0	96.01	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	96.01	96.01	0.0	96.01	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	0.0	70.88	70.88	0.0	70.88	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	25.13	25.13	0.0	25.13	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.95	0.0	9.45	0.0	9.45	0.5	7.91	0.0	7.91	0.0	7.91	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3864.29万元，其中本年收入3846.59万元，较2022年度决算数3304.33万元，增加559.96万元，增长16.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3750.58万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3276.09万元，增加474.49万元，增长14.48%，主要原因：增加黑臭水体整治项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入96.01万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加96.01万元，增长100%，主要原因：2023年增加农村基础设施建设支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：与上年持平。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

10.上年结转和结余17.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数28.24万元，减少10.54万元，下降37.32%，主要原因是：结算往来账款。

（二）本部门2023年度总支出3864.29万元，其中本年支出3846.59万元，较2022年度决算数3304.33万元，增加559.96万元，增长16.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）928.16万元：主要用于：保证单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2022年度决算数704.17万元，增加223.99万元，增长31.81%，主要原因是：增加项目支出。

2.公共安全支出（204类）6.42万元：主要用于：（B076）石埠街道2022年严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策补助。较2022年度决算数6.88万元，减少0.46万元，下降6.69%，主要原因是：压缩资金支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.15万元：主要用于：新时代文明实践中心项目经费。较2022年度决算数0.60万元，增加0.55万元，增长91.67%，主要原因是：本年度增加新时代文明实践项目工作。

4.社会保障和就业支出（208类）535.45万元：主要用于：各单位社会保障、民政、行政事业单位离退休、离任村干支出、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。较2022年度决算数491.45万元，增加44万元，增长8.95%，主要原因是：本年社区及村委基础设施建设临时增加项目。

5.卫生健康支出（210类）246.21万元：主要用于：计划生育服务与事务工作以及流动人口协管员和食品药品监督管理协管员的工资性支出。较2022年度决算数344.31万元，减少98.1万元，下降28.49%，主要原因是：2023年计划生育服务与事务工作调整，业务减少。

6.节能环保支出（211类）0万元：主要用于：排水、污水处理，水污染防治各方面的支出。较2022年度决算数50.70万元，减少50.7万元，下降100%，主要原因是：减少节能环保项目支出。

7.城乡社区支出（212类）643.89万元：主要用于：城乡社区规划与管理，用于各村、社区的日常工作经费以及各单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。较2022年度决算数641.57万元，增加2.32万元，增长0.36%，主要原因是：增加城乡社区工程项目。

8.农林水支出（213类）1351.64万元：主要用于：农业科技转化与推广服务支出、村官人员工资性支出、农村土地承包经营登记颁证试点工作支出，对村民委员会的补助、农村综合改革方面支出等。较2022年度决算数932.63万元，增加419.01万元，增长44.93%，主要原因是：农村综合改革方面工程项目增多。

9.交通运输支出（214类）0万元：主要用于：公路养护、其他公路运输支出。较2022年度决算数7.22万元，减少7.22万元，下降100%，主要原因是：减少村屯道路修建项目。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）55.23万元：主要用于：国土、自然资源利用与保护项目支出以及编外人员工资。较2022年度决算数25.19万元，增加30.04万元，增长119.25%，主要原因是：增加工作项目。

11.住房保障支出（221类）73.47万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数75.35万元，减少1.88万元，下降2.5%，主要原因是：2023年干部退休，人员减少，导致支出减少。

12.灾害防治及应急管理支出（224类）4.98万元：主要用于：自然灾害防治、安全产生监督及应急管理等支出，包括人员补助。较2022年度决算数6.56万元，减少1.58万元，下降24.09%，主要原因是：没有临时增加应急管理支出工作。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

年末结转和结余17.70万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数17.70万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度一般公共预算财政拨款支出3750.58万元，较2022年度决算数3286.63万元，增加463.95万元，增长14.12%。其中：基本支出2534.78万元，项目支出1215.80万元。

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3351.13万元，支出决算为3750.58万元，完成年初预算的111.92%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为737.85万元，支出决算为928.16万元，完成年初预算的125.79%。预决算存有差异原因是：临时增加工作项目。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010105	人大立法	0.00	4.0	0.0	人大换届运行工作经费。	增加人大换届工作项目。
2010108	代表工作	0.00	1.43	0.0	人大代表开展各类工作支出。	临时增加人大联络站工作支出。
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.4	0.0	人大代表开展各类工作支出。	新增加人大联络站工作支出。
2010301	行政运行	436.29	549.94	126.05	保证本级政府机关日常运转所发生的支出。	补发公务员往年绩效工资以及公务员一次性抚恤金、丧葬费。
2010302	一般行政管理事务	50.48	16.46	32.61	单位为完成相关工作任务而发生的商品和服务支出，例如办公费、印刷费、宣传费、培训费以及日常垃圾清运、日常环卫车辆运行维护费等支出。	减少工作项目。
2010350	事业运行	128.44	147.31	114.69	事业单位完成相关工作任务而发生的商品和服务支出。	事业单位工作项目增加。
2010501	行政运行	1.68	1.64	97.62	村级统计协管员工作补助支出。	减少支出。
2010505	专项统计业务	0.00	0.76	0.0	人口抽样调查工作经费。	增加（B866）石埠办2022年人口抽样调查工作经费。
2010507	专项普查活动	0.00	0.8	0.0	第五次全国经济普查工作经费。	增加第五次全国经济普查工作经费。
2011350	事业运行	0.00	9.82	0.0	事业单位完成相关工作任务而发生的商品和服务支出。	事业单位工作项目增加。
2013150	事业运行	86.26	110.24	127.8	事业单位的基本支出。	临时安排的项目，资金通过预算追加解决。
2013202	一般行政管理事务	0.00	46.31	0.0	村干（含正职、副职、委员、半定工）经费。	增加村干（含正职、副职、委员、半定工）经费。
2013250	事业运行	9.60	6.96	72.5	事业单位组织部门的基本支出。	压缩经费支出。
2013299	其他组织事务支出	25.10	30.51	121.55	农村党员活动经费，驻村工作队员通讯补助、社区党建员工资等相关支出。	增加党建组织员费用支出。
2013304	宣传管理	0.00	1.61	0.0	“壮美广西锦绣乡村”广西乡村振兴整体文化活动经费。	（C008）石埠办支付2022年12月“壮美广西锦绣乡村”广西乡村振兴主题文化活动工作误餐费用。
合计数			928.16

(2)公共安全支出(类)年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算持平。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2049999	其他公共安全支出	6.42	6.42	100.0	石埠街道严重精神患者监护人年度监护管理补贴。	支付（B076）石埠街道2022年严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策补助。
合计数			6.42

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：增加新时代文明实践中心项目经费。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.15	0.0	新时代文明实践中心项目经费。	增加新时代文明实践中心项目经费。
合计数			1.15

(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为516.67万元，支出决算为535.45万元，完成年初预算的103.63%。预决算存有差异原因是：增加西宁社区第一届居委会选举、办公等费用。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	1.05	0.0	事业单位人力资源与社会保障管理事务支出。	增加事业单位人力资源与社会保障管理事务支出。
2080208	基层政权建设和社区治理	349.60	371.89	106.38	建设社区村委日常办公经费、基础设施建设、惠民工程。	增加西宁社区第一届居委会选举、办公等费用。
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.4	0.0	民政管理事务支出。	石埠办支付春节慰问低保、特困困难对象慰问金。
2080501	行政单位离退休	17.88	8.85	49.5	按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。	经济科目调整。
2080502	事业单位离退休	8.70	18.82	216.32	按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴支出。	事业单位退休人员增加。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	88.36	94.73	按国家规定发放的员工养老保险。	缴费基数调整。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	44.73	95.95	机关事业单位职业年金缴费支出。	缴费基数调整。
2080899	其他优抚支出	0.00	0.1	0.0	对其他优抚方面支出。	临时追加工作，资金通过预算调整解决。
2082001	临时救助支出	0.00	0.41	0.0	对临时救助支出。	临时追加工作，资金通过预算调整解决。
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.3	0.0	退役军人事务管理支出。	临时安排的项目，资金通过预算调整解决。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.55	93.22	其他社保障和就业支出。	临时安排的项目，资金通过预算调整解决。
合计数			535.45

(5)卫生健康支出(类)年初预算为248.82万元，支出决算为246.21万元，完成年初预算的98.95%。预决算存有差异原因是：计划生育事务支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100408	基本公共卫生服务	0.00	2.23	0.0	基本公共卫生服务支出。	临时工作安排，资金通过预算调整解决。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	7.55	0.0	疫情防控经费。	支付（B126）石埠街道社会面核酸采样点2022年11月16日至12月12日期间工作餐费用。
2100499	其他公共卫生支出	0.00	8.0	0.0	创卫工作经费。	创卫工作经费支出。
2100717	计划生育服务	26.53	23.18	87.37	流动人口协管员工资性支出以及日常办公支出以及石埠办各单位独生子女保健费的支出。	厉行节约。
2100799	其他计划生育事务支出	125.82	111.82	88.87	流动人口协管员日常办公支出。	工作项目调整。
2101101	行政单位医疗	15.43	15.41	99.87	行政单位人员医疗工资性支出。	基数调整。
2101102	事业单位医疗	21.89	20.95	95.71	事业单位人员医疗补助。	事业单位人员医疗补助调整。
2101103	公务员医疗补助	59.15	57.07	96.48	行政单位公务员医疗补助。	公务员医疗补助基数调整。
合计数			246.21

(6)城乡社区支出(类)年初预算为1058.19万元，支出决算为547.88万元，完成年初预算的51.78%。预决算存有差异原因是：减少城乡社区整治项目支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120201	城乡社区规划与管理	202.00	213.25	105.57	城乡社区规划与管理各方面支出	工作项目调整
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	27.93	0.0	“美丽南方”村庄规划编制	增加“美丽南方”村庄规划编制项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.36	67.93	78.66	乡村振兴产业发展基础设施提升项目-石埠办上下灵荷塘、黑臭水体整治工程	减少乡村振兴产业发展基础设施提升项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	75.19	0.0	2023年石埠街道垃圾转运费	增加2023年石埠街道垃圾转运费
2129999	其他城乡社区支出	769.83	163.58	21.25	涉及城乡社区整治的工作经费；镇本级、各村、各队级保洁员全年生活补助	减少城乡社区整治项目支出
合计数			547.88

(7)农林水支出(类)年初预算为672.60万元，支出决算为1351.64万元，完成年初预算的200.96%。预决算存有差异原因是：新增加稻谷补贴和耕地地力保护补贴项目支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130101	行政运行	0.00	6.12	0.0	农业事业运行开支	临时增加农业事业运行支出
2130104	事业运行	98.38	127.05	129.14	农业事业人员工资及办公经费	补发事业单位绩效工资
2130108	病虫害控制	0.00	0.05	0.0	病虫害控制支出	增加病虫害控制支出
2130109	农产品质量安全	1.92	0.0	0.0	农产品质量安全支出	减少农产品质量安全支出
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	84.77	0.0	稻谷补贴	新增加稻谷补贴项目支出
2130122	农业生产发展	0.00	139.01	0.0	耕地地力保护补贴	新增加耕地地力保护补贴
2130199	其他农业农村支出	0.00	1.31	0.0	其他农业农村支出	林长制工作经费和清廉乡村建设工作检查经费
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	1.0	0.0	西乡塘区自然资源局关于拨付森森防灭火乡镇专项经费	购置森林防灭火装备
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.7	0.0	2023年森林防火工作经费	支付2023年护林员巡林工资
2130314	防汛	2.16	2.16	100.0	石埠街道2022年下半年非国有水库值班补助	与预算持平
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	117.76	0.0	农村公益事业财政奖补项目	增加农村公益事业财政奖补项目支出
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.14	551.7	96.77	村民委员会和村党支部、各村定（半）工村干部、离任村干部的生活补助	减少对村民委员会和村党支部的建设项目支出
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	320.0	0.0	石埠街道扶持壮大村级集体经济资金	新增加石埠街道扶持壮大村级集体经济资金支出
合计数			1351.64

(8)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为26.41万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的209.13%。预决算存有差异原因是：自然资源保护工作人员工资。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200106	自然资源利用与保护	26.41	55.23	209.13	自然资源保护工作人员工资及工作费用	增加石埠办支付老口村2023年02园地、03林地类整改图斑整治经费支出
合计数			55.23

(9)住房保障支出(类)年初预算为80.57万元，支出决算为73.47万元，完成年初预算的91.19%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	80.57	73.47	91.19	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金	缴费基数调整
合计数			73.47

(10)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为3.60万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的138.33%。预决算存有差异原因是：新增加安全监管费用支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240106	安全监管	0.00	1.48	0.0	安全监管经费支出	新增加安全监管费用支出
2240299	其他消防救援事务支出	3.60	3.5	97.22	微型消防站人员开支	节约支出
合计数			4.98

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2534.78万元，其中：人员经费支出2431.90万元，主要包括：基本工资260.83万元，津贴补贴107.41万元，奖金260.07万元，绩效工资298.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.47万元，职业年金缴费44.86万元，职工基本医疗保险缴费36.36万元，公务员医疗补助缴费57.07万元，其他社会保障缴费3.56万元，住房公积金73.47万元，医疗费0.1万元，其他工资福利支出693.53万元，退休费19.77万元，抚恤金6.17万元，生活补助475.9万元，其他对个人和家庭的补助5.78万元，；公用经费支出102.87万元，办公费10.38万元，印刷费0.68万元，水费2.07万元，电费9.8万元，邮电费9.28万元，差旅费11.37万元，维修（护）费1.25万元，会议费0.73万元，培训费0.15万元，工会经费6.57万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护费7.91万元，其他交通费用22.16万元，其他商品和服务支出20.01万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1924.28万元，完成年初预算的98.72%。预决算存有差异原因是：城管保洁人员工资调整到别的部门放发

(2)商品和服务支出102.87万元，完成年初预算的72.85%。预决算存有差异原因是：节约开支

(3)对个人和家庭的补助507.62万元，完成年初预算的94.83%。预决算存有差异原因是：减少项目支出

(4)资本性支出（基本建设）0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：与上年持平

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度政府性基金支出96.01万元，较2022年度决算数0.00万元，增加96.01万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出96.01万元。

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年增加农村基础设施建设支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：

增加其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.91万元，完成年初预算的79.00%，比上年决算数增加1.68万元，增长26.97%，主要原因是：车辆维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.91万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：与上年持平。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：与上年持平

（二）公务用车购置及运行费支出7.91万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加1.68万元，原因是与年初数持平。购置了0辆公务用车，主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行费支出7.91万元，完成年初预算的84.00%，比上年决算数增加1.68万元。原因是：公务用车运行费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行政事业单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西南宁市西乡塘区石埠街道办事处汇总及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出7.91万元，平均每辆车1.582万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出68.30万元，比年初预算数减少72.91万元，比上年决算数65.69万元，增加2.61万元，增长3.97%。主要原因是：节约经费支出，减少费用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额187.85万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出95.07万元、政府采购服务支出87.21万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.48%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车10.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目65个，二级项目0个，共涉及资金1187.45万元，占一般公共预算项目支出总额的90.52%。组织对2023年度提升美丽南方对外形象相关工作经费、垃圾分类工作等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金96.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

自评未发现存在问题。下一步我部门将加强财务管理，严格财务审核。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，耕地地力保护补贴项目自评得分为100分，项目全年预算数为136.85万元，执行数为136.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识；二是促进“藏粮于地”目标实现。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。下一步改进措施：我部门将加强财务管理，严格财务审核。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。