目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区金陵电灌管理站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘金陵电灌管理站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区金陵电灌管理站主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

南宁市西乡塘区金陵电灌管理站属于西乡塘区农业农村局的水利准公益性事业单位，主要承担西乡塘区金陵镇金陵村大林坡、坛洛镇武康村等地5万亩的农业灌溉用水。

（二）2026年主要工作任务

（1）完成上级主管部门下达的各项工作任务；（2）完成本站抗旱灌溉用水及国有资产安全、汛期安全度汛等各项工作任务；（3）做好本站办公宿舍楼水电改造，墙面开裂维修，卫生间渗漏整改、一、二级站管理房防盗窗安装等；（4）计划完成一、二级站旧渠道的清淤、防渗；（5）计划完成敢才水库除险加固工程竣工验收及审计工作；（6）财务工作加以及时推进，实现各项经费及时到位；（7）完成定宫水库除险加固工程竣工结算工作；（8）配合南宁市水利局完成屏山灌区金陵灌区技改有关工作；（9）完成坛洛新街99号铺面的续租有关工作；（10）开展2026年“传承红色基因”学习教育党建活动工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于南宁市西乡塘区金陵镇人民政府二级预算单位。没有内设机构，单位性质为事业单位，按经费管理方式分为差额拨款单位，按事业单位分类改革类别为公益二类。

    2. 所属单位

本单位无所属单位。

   （二）预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区金陵电灌管理站本级一个二级预算单位，为南宁市西乡塘区金陵镇人民政府预算下属二级部门预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区金陵电灌管理站2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算243.83万元，同比增加18.19万元，增长8.06%。2026年一般公共预算收入预算243.83万元，比2025年预算225.64万元增加18.19万元，同比增长8.06%。收入预算增加的主要原因是：2025年9月新招考录用1人，2026年工资福利支出收入及公用经费收入相应增加，以及因社保、公积金基数调整后的增加部分。2026年一般公共预算支出预算243.83万元，比2025年预算225.64万元增加18.19万元，同比增长8.06%。支出预算增加（减少）的主要原因是：2025年9月新招考录用1人，2026年工资福利支出及公用经费支出相应增加，以及因岗位晋级变动，正常薪级晋升，社保、公积金基数调整后的增加部分。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算243.83万元，同比增加18.19万元，同比增长8.06%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款243.83万元； 

2. 政府性基金预算拨款0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算243.83万元，同比增加18.19万元，增长8.06%。其中：基本支出243.83万元，占支出总预算100 %，同比增加18.19万元，增长8.06 %；项目支出0万元，2026年本单位无项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）51.23万元占支出总预算21.01%,比上年增加1.54万元，增长3.1%，主要原因是：因2025年9月招考录用1人、养老保险及职业年金单位缴纳部分预算相应增加以及因社保基数调整增加部分；

（2）卫生健康支出（类）13.65 万元，占支出总预算5.6%,比上年减少4.41万元，下降24.42%，主要原因是：因2025年核算在职及退休人员公务员医疗补助1-6月，而2026年仅核算在职及退休人员公务员医疗补助1-2月；

（3）农林水支出（类）159.3万元，占支出总预算65.33%,比上年增加17.74万元，增长12.53%，主要原因是：因2025年9月招考录用1人，故本年度工资福利支出、公用经费预算相应增加，因岗位变动和薪级晋升相应增加工资福利支出。

（4）住房保障支出（类）19.65万元，占支出总预算8.06%，比上年增加3.33万元，增长20.4%，主要原因是：因2025年9月招考录用1人，以及本年度公积金缴费基数较上年提高，故本年度住房公积金单位部分预算增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

 ①工资福利支出（类）193.06万元，占基本支出总预算79.18%，比上年增加17.79万元，增长10.15%，主要原因是：因2025年9月招考录用1人，因岗位变动调整工资增加部分，以及社保、公积金基数调整调增单位缴费部分，故本年度工资福利支出、社会保险、职业年金、住房公积金单位部分预算增加。

②商品和服务支出（类）22.29万元，占基本支出总预算9.14%,比上年增加1.61万元，增长7.78%，主要原因是：因2025年9月招考录用1人，故本年度公用经费预算增加；

③对个人和家庭的补助（类）28.48万元。占基本支出总预算11.68%,比上年减少1.2万元，下降4.04%，主要原因是：因2025年10月退休人员亡故1人，故2026年预算减少退休人员生活补助的支出。

 （2）项目支出预算。

本单位2026年无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务员接待费预算与上年度持平。无因公出国（境）费支出预算、公务用车购置费及运行费。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业运行经费

2026年本单位事业运行经费预算22.29万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算20.68万元，增加1.61万元，增长7.78%，增加的原因主要是：2025年9月招考录用1人，故支出预算增加。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算0万元，涉及金额0万元，原因主要是：本单位2026年无政府采购项目。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

本单位2026年无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产原值为4.87万元，主要有台式计算机4台，便携式计算机1台，制冷空调2台，打印机四台，文件柜6套，沙发1套，椅子3把。年初固定资产折旧3.85万元，已计提本年度固定资产折旧0.2万元，年末固定资产折旧4.05万元，固定资产净值为0.82万元。无形资产原值为0.59万元，已完成无形资产摊销，故无形资产净值为0万元。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

    （六）涉密事项处理说明

本单位2026年预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区金陵电灌管理站2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表

上述报表详见附件。