目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站及主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作；负责辖区内养殖业产品质量安全监管各项工作。

（二）2026年主要工作任务

做好重大动物疫病防控和检疫工作，防疫工作免疫密度目标达100%，常年免疫密度达90%以上，血清抗体抽查达70%以上，检疫报检率达100%。认真开展对养殖大户和屠宰场的畜产品质量安全监管工作，继续推进食品安全建设，强化养殖业投入品监管，保障畜禽水产品质量安全。重点强化检疫日常监督和流通市场监管，让百姓吃上放心畜禽水产品。加强科学养殖、生态养殖的技术、畜禽粪污资源化利用推广以及安全生产指导等。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站成立于2007年8月，为财政全额拨款的事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类，办公地点位于南宁市西乡塘区金陵镇金龙路11-13号，主管部门为南宁市西乡塘区农业农村局，本单位无内设机构。

    2. 所属单位

无。

   （二）预算单位构成

南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站为南宁市西乡塘区金陵镇人民政府（一级预算单位）下属的二级预算单位。

第二部分 南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 170.43万元，同比增加26.31万元，增长18.26 %。2026年一般公共预算收入预算170.43万元，比2025年预算144.12万元增加26.31万元，同比增长18.26%。收入预算增加的主要原因是：工资收入增加，一是2026年年初预算单位在职在编人数比2025年年初预算增加1人；二是社保、公积金、职业年金缴费基数调增。2026年一般公共预算支出预算170.43万元，比2025年预算144.12万元增加26.31万元，同比增长18.26%。支出预算增加的主要原因是：工资支出增加，一是2026年年初预算单位在职在编人数比2025年年初预算增加1人；二是社保、公积金、职业年金缴费基数调增。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算170.43万元，同比增加26.31万元，同比增长18.26%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款170.43万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算170.43万元，同比增加26.31万元，增长18.26%。其中：基本支出170.43万元，占支出总预算100%，同比增加26.31万元，增长18.26%；项目支出0万元，占支出总预算0%，金额与2025年一致，与2025年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)社会保障和就业支出32.19万元，占支出总预算18.89%，比上年增加4.88万元，增长17.87%，主要原因是：2026年较2025年年初在职在编人数增加1人，社保缴费基数调增。

(2)卫生健康支出10.46万元，占支出总预算6.14%，比上年减少0.89万元，下降7.84%，主要原因是：公务员医疗补助调减。

(3)农林水支出112.51万元，占支出总预算66.02%，比上年增加18.65万元，增长19.87%，主要原因是：2026年较2025年年初在职在编人数增加1人，人员岗位工资变动提高。

(4)住房保障支出15.26万元，占支出总预算8.95%，比上年增加3.66万元，增长31.55%，主要原因是：2026年公积金缴费基数调增。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，  其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）152.14万元，占基本支出总预算89.27%，比上年增加24.74万元，增加519.42%，主要原因是：2026年较2025年年初在职在编人数增加1人，人员岗位工资变动提高。

②商品和服务支出（类）14.17万元，占基本支出总预算8.31%，比上年增长1.56万元，增长12.37%，主要原因是：2026年较2025年年初在职在编人数增加1人。

③对个人和家庭的补助（类）4.12万元，占基本支出总预算2.42%，与上年持平。

 （2）项目支出预算。

   无。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与2025年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位运行经费

2026年本部门机关运行经费预算14.17万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加1.56万元，增长12.37%，增加的原因主要是：2026年较2025年年初在职在编人数增加1人。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，与上年持平。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，项目预算金额0万元。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产原值为5.76万元，主要有冰柜3台、空调2台、打印机4台、电脑3台、传真机1台、相机1台、离心机1台、显微镜1台、喷雾器1套，已计提本年度固定资产折旧0万元，固定资产净值为0.13万元。无形资产原值为0.60万元，主要有软件1套、系统一套，已完成无形资产摊销，故无形资产净值为 0万元。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

无。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表

上述报表详见附件。