目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区流江电灌管理站2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区流江电灌管理站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
南宁市西乡塘区流江电灌管理站属于西乡塘区农业农村局的水利准公益性事业单位，主要承担西乡塘区金陵镇陆平村等地0.5万亩的农业灌溉用水。
（二）2025年主要工作任务
维护泵站机电设备正常使用，完成渠道、进水口维修维护，保障渠道畅通，保障农业灌溉用水；继续做好生产安全、汛期防汛、值班安保工作，保证全年工作安全生产零事故；完成主管部门下达各项工作任务。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区流江电灌管理站是水利事业单位，是属于差额拨款的准公益二类事业单位，为南宁市西乡塘区农业农村局直属单位。
2.所属单位
本单位仅含南宁市西乡塘区流江电灌管理站一个单位，无下属单位。
（二）单位预算单位构成
本单位预算仅含流江电灌管理站本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区流江电灌管理站2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2025年收支总预算130.36万元，同比减少7.27万元，下降5.28%。2025年一般公共预算收入预算130.36万元，比2024年预算137.63万元减少7.27万元，同比下降5.28%。收入预算减少的主要原因是：在职、退休人员公务员医疗补助减少，在职人员公积金、社保基数降低。2025年一般公共预算支出预算130.36万元，比2024年预算137.63万元减少7.27万元，同比下降5.28%。支出预算减少的主要原因是：在职、退休人员公务员医疗补助减少，在职人员公积金、社保基数降低。
二、单位收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算130.36万元，同比减少7.27万元，同比下降5.28%。其中：
1.一般公共预算拨款收入130.36万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2025年支出总预算130.36万元，同比减少7.27万元，下降5.28%。其中：基本支出130.36万元，占支出总预算100.00%，同比减少7.27万元，下降5.28%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。
1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:
(1)社会保障和就业支出24.98万元，占支出总预算19.16%，比上年减少1.31万元，下降4.98%，主要原因是：在职养老保险基数降低。
(2)卫生健康支出9.35万元，占支出总预算7.17%，比上年减少5.14万元，下降35.47%，主要原因是：在职、退休人员公务员医疗补助减少，医疗保险基数降低。
(3)农林水支出85.97万元，占支出总预算65.95%，比上年增加0.76万元，增长0.89%，主要原因是：考核晋升薪级，工资正常增长。
(4)住房保障支出10.05万元，占支出总预算7.71%,比上年减少1.59万元，下降13.66%,主要原因是：在职人员公积金基数降低。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
(1)工资福利支出106.22万元，占基本支出总预算81.48%，
比上年减少8.76万元，减少7.62%，主要原因是：在职、退休人员公务员医疗补助减少，在职人员公积金、社保基数降低。
(2)商品和服务支出13.89万元，占基本支出总预算10.66%，
比上年增长0.02万元，增长0.14%，主要原因是：工会费增长0.02万元。
(3)对个人和家庭的补助10.25万元，占基本支出总预算7.86%，比上年增长1.47万元，增长16.74%，主要原因是：2025年预算比2024年预算增加退休人员1人。
（2）项目支出预算。
我单位无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2025年财政拨款收支总预算130.36万元，减少7.27万元，同比下降5.28%。
（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。
2025年单位财政拨款收入预算130.36万元，其中：一般公共预算收入预算130.36万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。
2025年单位财政拨款支出预算130.36万元，其中：一般公共预算支出预算130.36万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算拨款支出130.36万元，其中：基本支出130.36万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算6.28万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算13.41万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算5.30万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算5.38万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.97万元，主要用于：在职、退休人员公务员医疗补助缴费。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出预算85.97万元，主要用于：在职职工工资、遗属生活补助、公用经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.05万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出130.36万元，其中：
1、人员经费116.47万元，其中：
（1）工资福利支出106.22万元，主要用于：发放在职职工工资、缴纳社会保险、住房公积金。
（2）对个人和家庭的补助10.25万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、遗属生活补助。
2、公用经费13.89万元，主要用于：办公费、差旅费、邮电费、水电费等日常公用支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，与上一年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上一年持平。其中：公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
我单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2025年本单位事业单位相关运行经费预算13.89万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算13.87万元，增加0.02万元，增长0.14%，增长的原因主要是：工会费增长0.02万元。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，主要原因是：本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；设备7台，主要是打印机2台 电脑3台，电视机1台，空调1台，家居用具6套，主要是办公桌椅，文件柜。信息数据类3套，主要是财务系统密钥。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
本单位资产变动情况：2024年资产原值期初数3.85万元，期末数3.85万元，无新增资产；累计折旧期初数3.70万元，期末数3.72万元，净资产期初数0.15万元 期末数0.13万元。
（五）预算绩效管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
无 |
无 |
无 |
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区流江电灌管理站2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
