目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 。

（一）主要职责。

落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作；负责辖区内养殖业产品质量安全监管各项工作。

（二）2025年主要工作任务。

做好重大动物疫病防控和检疫工作，防疫工作免疫密度目标达100%，常年免疫密度达90%以上，血清抗体抽查达70%以上，检疫报检率达100%。认真开展对养殖大户和屠宰场的畜产品质量安全监管工作，继续推进食品安全建设，强化养殖业投入品监管，保障畜禽水产品质量安全。重点强化检疫日常监督和流通市场监管，让百姓吃上放心畜禽水产品。加强科学养殖、生态养殖的技术、畜禽粪污资源化利用推广以及安全生产指导。

二、机构设置和单位预算单位构成。

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站成立于2007年8月，为财政全额拨款的事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类，办公地点位于南宁市西乡塘区金陵镇金龙路11-13号，主管部门为南宁市西乡塘区农业农村局，本单位无内设机构。

2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成。

南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站为南宁市西乡塘区金陵镇人民政府（一级预算单位）下属的二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算144.12万元，同比减少6.03万元，下降4.02%。2025年一般公共预算收入预算144.12万元，比2024年预算150.15万元减少6.03万元，同比下降4.02%。收入预算减少的主要原因是：（1）2025年年初预算单位在职在编人数比2024年年初预算增加1人，另外社保、公积金缴费基数调减，单位部分社会保障、卫生健康和住房保障预算收入和工资预算收入较上年减少4.49万元；（2）项目收入预算2025年无村级防治员补助，比2024年度预算收入减少1.54万元。2025年一般公共预算支出预算144.12万元，比2024年预算150.15万元减少6.03万元，同比下降4.02%。支出预算减少的主要原因是：（1）2025年年初预算单位在职在编人数比2024年年初预算增加1人，另外社保、公积金缴费基数调减，单位部分社会保障、卫生健康和住房保障预算支出和工资预算支出较上年减少4.49万元；（2）项目支出2025年无村级防治员补助，比2024年度预算支出减少1.54万元。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算144.12万元，同比减少6.03万元，同比下降4.02%。其中：

1.一般公共预算拨款收入144.12万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算144.12万元，同比减少6.03万元，下降4.02%。其中：基本支出144.12万元，占支出总预算100.00%，同比减少4.49万元，下降3.02%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少1.54万元，下降100.00%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

(1)社会保障和就业支出27.31万元，占支出总预算18.95%，比上年减少1.72万元，下降5.92%，主要原因是：2025年社保缴费基数调减。

(2)卫生健康支出11.35万元，占支出总预算7.88%，比上年减少6.32万元，下降35.77%，主要原因是：2025年医保缴费基数调减。

(3)农林水支出93.86万元，占支出总预算65.13%，比上年增加3.64万元，增长4.03%，主要原因是：2025年年初预算单位在职在编人数比2024年年初预算增加1人，工资预算支出增加1人。

(4)住房保障支出11.60万元，占支出总预算8.05%，比上年减少1.63万元，下降12.32%，主要原因是：2025年公积金缴费基数调减。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出127.40万元，占基本支出总预算88.40%，比上年减少7.42万元，减少5.50%，主要原因是：虽然在职在编人员较上年增加1人，但2025年社保、公积金缴费基数调减幅度大，导致同比减少。

(2)商品和服务支出12.61万元，占基本支出总预算8.75%，

比上年增长1.39万元，增长12.39%，主要原因是：2025年年初预算单位在职在编人数比2024年年初预算多1人，增加1人标准。

(3)对个人和家庭的补助4.12万元，占基本支出总预算2.86%,比上年增长1.54万元，增长59.69%，主要原因是：2025年退休人员增加1人、生活补助标准调增。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少1.54万元，减少100.00%，主要原因是：2025年无村级防治员补助项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算144.12万元，减少6.03万元，同比下降4.02%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算144.12万元，其中：一般公共预算收入预算144.12万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算144.12万元，其中：一般公共预算支出预算144.12万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出144.12万元，其中：基本支出144.12万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算4.12万元，主要用于：退休人员生活补助发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算15.47万元，主要用于：在职在编人员养老保险单位部分缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算7.73万元，主要用于：在职在编人员职业年金单位部分缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算6.40万元，主要用于：在职在编人员基本医疗保险、大额医疗互助保险、长期护理保险单位部分缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.95万元，主要用于：在职在编和退休人员公务员医疗补助单位部分缴纳。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算93.86万元，主要用于：在职在编人员工资发放和公共经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算11.60万元，主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

2025年一般公共预算基本支出144.12万元，其中：

1、人员经费131.52万元，其中：

（1）工资福利支出127.40万元，主要用于：在职在编人员工资发放、社保和公积金缴纳。

（2）对个人和家庭的补助4.12万元，主要用于：退休人员生活补助发放。

2、公用经费12.61万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费。

2025年本部门事业单位相关运行经费预算12.61万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算11.22万元，增加1.39万元，增长12.39%，增加的原因主要是：2025年年初预算单位在职在编人数比2024年年初预算增加1人，增加1人标准。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，增加0%，与上年持平。原因主要是：我单位无政府采购。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，项目预算金额0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本单位固定资产原值为5.63万元，主要有冰柜3台、空调2台、打印机3台、电脑3台、传真机1台、相机1台、离心机1台、显微镜1台、喷雾器1套，已计提本年度固定资产折旧0.7万元，已完成固定资产摊销，固定资产净值为0万元。无形资产原值为0.60万元，主要有软件1套、系统一套，已完成无形资产摊销，故无形资产净值为0万元。

（五）预算绩效管理情况。

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。