目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区那龙电灌管理站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区那龙电灌管理站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

西乡塘区那龙电灌管理站隶属于西乡塘区农业农村局的水利准公益性事业单位，定性为公益二类事业单位；基本职责：负责管理那龙电灌管理站农业排灌工作，为金陵镇那龙片区农田提供提灌用水；负责金陵镇那龙片区人畜安全饮水工作；承担金陵镇那龙片区防汛抗旱工作；贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规，协助城区农业农村局完成有关水利工作；承办城区及金陵镇交办的其它工作。

（二）2025年主要工作任务

完成2025年金陵镇那龙片区防汛抗旱工作，为农田提供灌溉用水，为农民丰收做好基础，提高农民收入；为金陵镇那龙片区提供符合国家标准的饮用水；完成城区及镇政府交办的各项工作。继续做好生产安全、汛期防汛、值班安保工作，保证全年工作安全生产零事故；完成主管部门下达各项工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属南宁市西乡塘区金陵镇人民政府二级预算单位。没有内设机构，单位性质为事业单位，按经费管理方式分为差额拨款单位；按事业单位分类改革类别为公益二类。

2.所属单位

本站无所属单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有南宁市西乡塘区那龙电灌管理站本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区那龙电灌管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算360.01万元，同比增加50.19万元，增长16.20%。2025年一般公共预算收入预算360.01万元，比2024年预算309.82万元增加50.19万元，同比增长16.20%。收入预算增加的主要原因是：本年度有新增新进人员，人员工资福利、公用经费等预算较上年增多，同时水厂人员经费、电费等运行费较上年度增多，所以2025年预算较上年有较大的涨。2025年一般公共预算支出预算360.01万元，比2024年预算309.82万元增加50.19万元，同比增长16.20%。支出预算增加的主要原因是：本年度有新增新进人员，人员工资福利、公用经费等预算较上年增多，同时水厂人员经费、电费等运行费较上年度增多，所以2025年预算较上年有较大的涨幅。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算360.01万元，同比增加50.19万元，同比增长16.20%。其中：

1.一般公共预算拨款收入360.01万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算360.01万元，同比增加50.19万元，增长16.20%。其中：基本支出256.78万元，占支出总预算71.33%，同比增加10.96万元，增长4.46%；项目支出103.23万元，占支出总预算28.67%，同比增加39.23万元，增长61.30%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出49.35万元，占支出总预算13.71% ，比上年减少4.11万元，下降7.69% ，主要原因是：本年度的机关事业单位养老、职业年金缴费基数降低，退休人员死亡减员，相应的离退休人员经费较上年减少。

(2)卫生健康支出18.84万元，占支出总预算5.23% ，比上年减少10.78万元，下降36.39% ，主要原因是：本年度的公务员医疗补助预算较上年减少。

(3)农林水支出272.53万元，占支出总预算75.70% ，比上年增加66.03万元，增长31.98% ，主要原因是：本年度预算有新进人员，工资福利支出、日常商品和服务支出较上年增多，水厂运行人员工资福利经费，电费等运行商品和服务经费较上年增多。

(4)住房保障支出19.29万元，占支出总预算5.36% ，比上年减少0.95万元，下降4.69% ，主要原因是：缴费基数较上年低。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出211.36万元，占基本支出总预算82.31% ，

比上年增长7.81万元，增长3.84% ，主要原因是：本年度预算有新进人员，工资福利支出较上年增多。

(2)商品和服务支出26.40万元，占基本支出总预算10.28% ，

比上年增长4.30万元，增长19.46% ，主要原因是：本年度预算有新进人员，日常商品和服务支出较上年增多。

(3)对个人和家庭的补助19.02万元，占基本支出总预算7.41% ，

比上年减少1.15万元，减少5.70% ，主要原因是：有两名退休人员死亡，相应离退休人员经费较上年减少。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)工资福利支出17.26万元，占项目支出总预算16.72% ，

比上年增长6.27万元，增长57.05% ，主要原因是：因上年水厂编外人员的工资福利支出预算未全额列入，今年预算全额列入预算，因此比上年度有较大幅度增加。

(2)商品和服务支出85.97万元，占项目支出总预算83.28% ，

比上年增长32.96万元，增长62.18% ，主要原因是：因水厂电费等运行经费支出预算上年度未全额列入，今年预算全额列入预算，且今年度水厂电费、维修费等较上年增加，因此比上年度有较大幅度增加。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算360.01万元，增加50.19万元，同比增长16.20%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算360.01万元，其中：一般公共预算收入预算360.01万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算360.01万元，其中：一般公共预算支出预算360.01万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出360.01万元，其中：基本支出256.78万元，项目支出103.23万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算11.49万元，主要用于：单位退休人员的生活补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算25.72万元，主要用于：单位在职人员的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算12.14万元，主要用于：单位在职人员的职业年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算10.30万元，主要用于：单位在职人员的医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算8.55万元，主要用于：单位在职及退休人员的公务员医疗补助。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出预算103.23万元，主要用于：水厂运行的编外人员工资福利、电费、维修费等运行与维护支出。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出预算169.30万元，主要用于：单位在职人员的工资福利、日常商品和服务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算19.29万元，主要用于：单位在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出256.78万元，其中：

1、人员经费230.38万元，其中：

（1）工资福利支出211.36万元，主要用于：单位人员的工资、社保缴费、住房公积金等人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助19.02万元，主要用于：退休人员的生活补助、退休职工遗属的生活补助等。

2、公用经费26.40万元，主要用于：单位日常的办公费、差旅费、邮电费等日常商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是因公务接待费预算按人员定额预算，而本单位的定额标准没有发生变化。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平，主要原因是因公务接待费预算按人员定额预算，而本单位的定额标准没有发生变化。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度没有公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位运行经费

2025年本单位事业运行经费预算26.40万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算22.10万元，增加4.30万元，增长19.46%，增加的原因主要是：本年度新增加三名工作人员，日常商品服和服务支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比与上年持平，原因主要是：本单位2025年无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

本单位2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，本单位2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），设备9台，主要是电脑打印机等办公设备；家具、用具25件，主要是办公桌椅、文件档案柜；信息数据类2套，主要是财务系统软件。

本单位资产变动情况：2024年资产原值期初数5.53万元，期末数为5.53万元，无新增资产；累计折旧期初数4.56万元，期末数4.75万元；净值期初数0.99万元，期末数0.80万元。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额103.23万元，其中：103.23万元，一般公共预算拨款。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（1）那龙水厂商品服务支出 ，用款单位为西乡塘区那龙电灌管理站 ，预算金额为85.97万元 ，资金来源为本级一般公共预算拨款 ，用途为支付水厂运转所需的动力费 ，根据水厂实际运营情况 ，按供电局每月的电费通知单缴费 ，项目年度绩效目标：那龙电灌管理站负责金陵镇那龙片区人畜安全饮水工作 ，负责管理好那龙水厂工作 ，保障水厂正常运行 ，为居民等用户提供符合国家标准的生活饮用水，维护水厂供水设施完好 ，供水管网完好，保证供水安全。（2）那龙水厂聘用人员工资性支出 ，用款单位为西乡塘区那龙电灌管理站，预算金额为17.26万元,资金来源为本级一般公共预算拨款,用途为支付水厂运转聘用编外人员的工资福利支出，项目年度绩效目标：那龙电灌管理站负责金陵镇那龙片区人畜安全饮水工作,负责管理好那龙水厂工作,保障水厂正常运行,为居民等用户提供符合国家标准的生活饮用水。维护水厂供水设施完好，供水管网完好，保证供水安全。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区那龙电灌管理站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。