目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）单位预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表） 

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合保障中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作；完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

1.法规宣传方面

定期开展国土资源、村镇规划建设管理、安全生产、环保等法律法规宣传活动，让相关法律法规深入人心。

2.国土资源方面

继续加强矿山、地质灾害及农保巡查，耕地保护等做到早发现、早治理，杜绝矿产资源违法、地质灾害及农保资源浪费、违法占用耕地等现象的发生。

3.村镇规划方面

继续加强农村自建房建设管理，引导村民规范建设。

4.规划审批和规划行政处罚方面

（1）积极开展建设工程规划许可证核发工作。（2）积极开展建设用地规划许可证核发工作。（3）积极开展乡村建设规划许可证核发工作。（4）积极开展规划行政处罚工作。

5.住房保障工作方面

积极协助南宁市保障住房资格审核和管理中心办理公共租赁住房申请受理工作。

6.环保工作方面

加强建设项目环境管理，贯彻实施环境影响评价制度，引进新项目要符合规划环评定位。加强生态环境执法监管工作；加强污水、废气排放企业的监督管理。继续开展大气污染暨秸秆禁烧综合整治工作、饮用水源地环境问题排查与整治及群众信访问题。继续开展规模化畜禽养殖排查工作，并做好中央环保督察反馈问题整改工作。

7.安全生产工作方面

加强宣传新《中华人民共和国安全生产法》法律法规的宣传力度，强化各企业的法律意识。按照新《中华人民共和国安全生产法》的有关法律法规及相关规定，依法加强对各企业的安全生产监督管理。继续深入开展安全生产督查工作，继续组织开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑工地、有限空间、工贸行业安全生产专项督查工作。落实企业安全生产主体责任，完善安全生产督查各项制度，把安全生产督查列入年度安全目标考核内容，常抓不懈，建立安全生产督查长效机制。加强安全生产执法工作，加强对安全生产事故处罚执法和安全生产执法的检查，强化责任追究，规范执法环境。

8.其他工作方面

（1）协助镇司法所开展土地、房屋纠纷调处等相关工作。

（2）积极完成镇党委、镇政府布置的其他工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合保障中心由金陵镇乡村建设综合保障中心1个单位构成，财政全额拨款的事业单位，事业单位分类改革类别是公益一类。本单位无内设机构。

2.所属单位

本单位无所属单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有603007南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合保障中心本级（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算244.33万元，同比增加32.42万元，增长15.30%。2025年一般公共预算收入预算244.33万元，比2024年预算211.91万元增加32.42万元，同比增长15.30%。收入预算增加的主要原因是：人员预算经费增加，项目预算经费增加。2025年一般公共预算支出预算244.33万元，比2024年预算211.91万元增加32.42万元，同比增长15.30%。支出预算增加的主要原因是：人员预算经费增加，项目预算经费增加，支出预算增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算244.33万元，同比增加32.42万元，同比增长15.30%。其中：

1.一般公共预算拨款收入244.33万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算244.33万元，同比增加32.42万元，增长15.30%。其中：基本支出169.15万元，占支出总预算69.23%，同比减少26.47万元，下降13.53%；项目支出75.18万元，占支出总预算30.77%，同比增加58.89万元，增长361.51%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出35.60万元，占支出总预算14.57% ，比上年减少6.18万元，下降14.79% ，主要原因是：人员社会保险基数调整经费预算减少，社会保障和就业支出减少。

(2)卫生健康支出13.62万元，占支出总预算5.57% ，比上年减少9.63万元，下降41.42% ，主要原因是：人员医疗保险基数调整经费预算减少，卫生健康支出减少。

(3)城乡社区支出181.31万元，占支出总预算74.21% ，比上年增加51.32万元，增长39.48% ，主要原因是：人员工资调整，基本工资支出增加，项目经费预算支出增加，城乡社区支出增加。

(4)住房保障支出13.80万元，占支出总预算5.65% ，比上年减少3.09万元，下降18.29% ，主要原因是：住房公积金基数调整，预算经费减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出143.35万元，占基本支出总预算84.75% ，

比上年减少25.09万元，减少14.90% ，主要原因是：人员社保医保公积金基数调整，预算经费减少，基本支出预算减少。

(2)商品和服务支出17.80万元，占基本支出总预算10.52% ，

比上年减少1.39万元，减少7.24% ，主要原因是：人员变动，经费预算减少。

(3)对个人和家庭的补助7.99万元，占基本支出总预算4.72% ，比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：对个人和家庭的补助预算经费与2024年持平。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)工资福利支出48.87万元，占项目支出总预算65.00% ，

比上年增长48.87万元，增长100% ，主要原因是：环卫工人的工资性补贴今年用工资福利支出经济科目。

(2)商品和服务支出26.31万元，占项目支出总预算35.00% ，

比上年增长26.31万元，增长100% ，主要原因是：新增污水处理设施运营费用的预算经费，上年无此项预算经费支出。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，

比上年减少16.29万元，减少100.00% ，主要原因是：环卫工人工资性支出经济科目不再使用生活补贴，改用工资福利支出。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算244.33万元，增加32.42万元，同比增长15.30%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算244.33万元，其中：一般公共预算收入预算244.33万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算244.33万元，其中：一般公共预算支出预算244.33万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出244.33万元，其中：基本支出169.15万元，项目支出75.18万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算7.99万元，主要用于：退休人员生活补助和医疗费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算18.40万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算9.20万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算7.63万元，主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算5.98万元，主要用于：在职在编人员以及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出预算106.13万元，主要用于：单位运行的人员经费和公用经费支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算75.18万元，主要用于：环卫工人工资性支出以及农村生活污水处理设施的运行维护支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算13.80万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出169.15万元，其中：

1、人员经费151.34万元，其中：

（1）工资福利支出143.35万元，主要用于：在职在编人员的工资福利以及社会保障缴费医疗卫生缴费住房公积金缴费支出。

（2）对个人和家庭的补助7.99万元，主要用于：退休人员的生活补助和医疗费用支出。

2、公用经费17.80万元，主要用于：单位日常运转支出，如办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业单位相关运行经费预算17.80万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算19.19万元，减少1.39万元，下降7.24%，减少的原因主要是：人员减少，事业单位相关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，与上年持平，原因主要是：本单位无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，本单位无政府购买服务项目服务；0项目预算金额0万元，原因主要是本单位无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，特种专业技术用车跟其他用车都是环卫垃圾清运车辆，均已提完折旧；单位价值200万元以上大型设备0台（套），国有资产原值101.87万元，累计折旧101.57万元，资产净值0.30万元。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额75.18万元，其中：48.87万元，项目名称为环卫工人工资性支出经费，是用于我单位代发镇级环卫工人工资性支出，金额48.87万元，资金来源为一般公共预算拨款，按核定标准、实际人数按时按月及时完成支付；26.31万元，项目名称为农村生活污水处理费，是用于支付我镇9套污水处理设施维护费用，资金来源为一般公共预算拨款，为改善农村生活居住环境，按要求及时支付污水处理设施维护费用。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、餐费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。