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金陵镇乡村建设综合服务中心2022年部门 预算及“三公”经费预算
发布日期:2022-03-31 18:03     撰稿人:金陵镇乡村建设综合服务中心     来源:金陵镇乡村建设综合服务中心

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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合服务中心主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规;协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责,承办上级相关行政机关依法委托的业务

(二)2022年主要工作任务

一、法规宣传方面

定期开展国土资源、村镇规划建设管理、安全生产、环保等法律法规宣传活动,让相关法律法规深入人心。

二、国土资源方面

继续加强矿山、地质灾害及农保巡查,做到早发现、早治理,杜绝矿产资源违法、地质灾害及农保资源浪费等现象的发生。

三、村镇规划方面

1、继续加强农村自建房建设管理,引导村民规范建设。

四、规划审批和规划行政处罚方面

1、积极开展建设工程规划许可证核发工作。2、积极开展建设用地规划许可证核发工作。3、积极开展乡村建设规划许可证核发工作。4、积极开展规划行政处罚工作。

五、住房保障工作方面

积极协助南宁市保障住房资格审核和管理中心办理公共租赁住房申请受理工作。

、环保工作方面

加强建设项目环境管理,贯彻实施环境影响评价制度,引进新项目要符合规划环评定位。加强生态环境执法监管工作;加强污水、废气排放企业的监督管理继续开展大气污染暨秸秆禁烧综合整治工作、饮用水源地环境问题排查与整治及群众信访问题。继续开展规模化畜禽养殖排查工作,并做好中央环保督察反馈问题整改工作。

、安监工作方面

加强宣传新《安全生产法》法律法规的宣传力度,强化各企业的法律意识。按照新《安全生产法》的有关法律法规及相关规定,依法加强对各企业的安全生产监督管理。继续深入开展安全生产督查工作,继续组织开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑工地、有限空间、工贸行业安全生产专项督查工作。落实企业安全生产主体责任,完善安全生产督查各项制度,把安全生产督查列入年度安全目标考核内容,常抓不懈,建立安全生产督查长效机制。加强安全生产执法工作,加强对安全生产事故处罚执法和安全生产执法的检查,强化责任追究,规范执法环境。

、其它工作方面

1、协助镇司法所开展土地、房屋纠纷调处等相关工作。

2、积极完成镇党委、政府布置的其他工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区金陵镇乡村建设综合服务中心由金陵乡村建设综合服务中心1个单位构成。内设有自然资源办公室,乡村建设办公室,住房保障办公室,两违办公室,环保办公室,安监办公室。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合服务中心隶属西乡塘区金陵镇人民政府管理,财政全额拨款的事业单位,事业单位分类改革类别公益一类

   (二)部门预算单位构成

本部门仅有7南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合服务中心一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

单位人员编制数15个,使用编制14个,剩余编制1个。

    (二)人员构成

现有在编人员14,其中管理人员2人,专技人员12人其他人员45个(环卫工人)

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2022年部门收支预算总体情况

    (一)2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算303.72万元,同比减少45.08万元,同比下降12.9%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款303.72万元

2. 政府性基金预算拨款0万元

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元;

(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算303.72万元,同比减少45.08万元,下降12.9%其中:基本支出203.45万元,占支出总预算67%同比减少145.35万元,下降41.7%;项目支出100.27万元,占支出总预算33%同比增加100.27万元,增长100%。项目支出增多是把2022年环卫工人经费支出列入项目。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1社会保障和就业支出(类)37.19万元

2卫生健康支出(类)21.77万元

3城乡社区支出(类)228.22万元

4住房保障支出(类)16.54万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

    ①工资福利支出(类)176.29万元

商品和服务支出(类)23.02万元

对个人和家庭的补助(类)4.14万元

2)项目支出预算

    ①工资福利支出(类)97.74万元

商品和服务支出(类)2.53万元

对个人和家庭的补助(类)0万元

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算303.72万元,比2021年预算348.8万元减少45.08万元,同比增长下降12.9%。收入预算减少的主要原因是:人员经费减少,工资绩效按标准预算2022年一般公共预算支出预算303.72万元,比2021年预算348.8万元减少45.08万元,同比下降12.9%。支出预算减少主要原因是:人员经费减少,工资绩效按标准预算

需要说明的是:1. 本部门2022年部门收支预算汇总本级预算;

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022部门财政拨款收入预算303.72万元,其中:一般公共预算收入预算303.72万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022部门财政拨款支出预算303.72万元,其中:一般公共预算支出预算303.72万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为4.11元,主要用于:退休人员生活补助和医疗费用支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为22.05万元,主要用于:在职人员养老保险费用支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为11.02万元,主要用于:在职人员职业年金费用支出

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为9.15万元,主要用于:在职人员医疗保险费用支出

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为12.62万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助费用支出

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为1.27万元,主要用于“三师”和企业服务人员下乡补助。

7)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)预算数为129.21万元,主要用于本单位运行的人员经费和公用经费。

7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为97.74万元,主要用于环卫工人工资、社保支出

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为16.54万元,主要用于在职在编人员住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022部门预算共安排三公经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022一般公共预算三公经费支出预算1万元,比2021预算4.6万元减少3.6万元,同下降78.3%。其中:

1. 出国(境)经费2022预算0万元,比2021预算0万元2021持平

2. 公务接待费2022预算1万元,比2021预算1万元2021年持平主要用于:公务接待费用

3. 公务用车购置费2022预算0万元,比2021预算0万元2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022预算0万元,比2021预算3.6万元减少3.6万元,同比下降100%,减少的原因主要是:车辆信息材料不齐全,车辆破旧无法使用。截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022本部门机关运行经费预算0万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),2021年持平

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目

   (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位固定资产总额101.87万,其中通用设备68.49万元,专用设备30.65万元,家具、用具、装具2.73万元。本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是环卫垃圾清运车辆;单位价值200万元以上大型设备。

   (五)预算绩效管理情况

2022纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

    (六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表