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南宁市西乡塘区金陵镇文化体育和广播影视站2022年部门预算及“三公”经费预算公开
发布日期:2022-03-31 18:01     撰稿人:金陵镇文化体育和广播影视站     来源:金陵镇文化体育和广播影视站

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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区金陵镇文化体育和广播影视站主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

本单位主要职能是组织开展群众文化体育活动,进行广播电视设施的建设和维护,收集辖区文化遗产,配合有关部门对辖区文物开展保护工作,配合城区文化部门对我镇文化市场的监督、检查。

(二)2022年主要工作任务

1. 组织电影进农村活动,每村(社区)每月放电影一场,以文化来促进社会主义新农村的发展。

2. 继续做好乡村振兴等各项工作,举办2期乡村舞蹈培训班

3. 组织好我镇春节、“七一”党的成立庆祝日、国庆节等各项文体活动。

4.大力扶持我镇业余文艺队的健康发展。

5.更换部分村、社区的健身路径。

6.继续做好我镇扫黄打非的文化市场管理工作。

7.建设好镇图书馆和各村村级文化室,发挥它的应有作用。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位名称:南宁市西乡塘区金陵镇文化体育和广播影视站,是一个独立核算的公益一类事业单位,由财政全额经费拨款,主管部门是南宁市西乡塘区金陵镇人民政府。

    2. 所属单位

说明:本单位没有下属单位。

   (二)部门预算单位构成

单位仅有南宁市西乡塘区金陵镇文化体育和广播影视站本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

本单位编制数是3人。

    (二)人员构成

2021年年末在职在编人数是2人,都是九级管理人员,学历皆为大学专科,通过公开招考进入本单位,皆为男性,皆为55岁以上。没有编外人员。2022年年初在职在编人数是2人。退休人员2名。

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2022年部门收支预算总体情况

    (一)2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算 35.42万元,同比减少19.33万元,同比下降35.31%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款35.42万元

2. 政府性基金预算拨款0.00万元

3. 国有资本经营预算拨款0.00 万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00 万元;

5. 事业收入0.00 万元;

(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算35.42万元,同比减少19.33万元,下降35.31 %其中:基本支出35.42万元,占支出总预算100%同比减少16.40 万元,下降31.65 %;项目支出0.00万元,占支出总预算 0.00%同比减少2.93 万元,下降100 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1文化旅游体育与传媒支出(类)21.03万元

2社会保障和就业支出(类)7.06万元

3卫生健康支出(类)4.60万元

4)住房保障支出(类)2.73万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

    ①工资福利支出(类)29.78  万元

商品和服务支出(类)4.04  万元

对个人和家庭的补助(类)1.60  万元

2)项目支出预算

    (本年度没有项目支出)。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明如下:

2022年一般公共预算收入预算35.42万元,比2021年预算54.75万元减少19.33万元,同比下降35.31%。收入预算减少的主要原因是:

12021年年初在职在编人数是3人,所做的预算是按3人进行预算,但2021年期间一名人员调出,那么2022年的预算就是按2人的数量进行预算,所以2022年的人员收入预算比2021年的预算相应减少。

22022年没有项目支出,收入预算也减少。

2022年一般公共预算支出预算35.42万元,比2021年预算54.75万元减少19.33万元,同比下降35.31%。支出预算减少的主要原因是:

12021年年初在职在编人数是3人,所做的预算是按3人进行预算,但2021年期间一名人员调出,那么2022年的预算就是按2人的数量进行预算,所以2022年的人员支出预算比2021年的预算相应减少。

22022年没有项目支出,支出预算也减少。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022部门财政拨款收入预算35.42万元,其中:一般公共预算收入预算35.42万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

说明本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022部门财政拨款支出预算35.42万元,其中:一般公共预算支出预算35.42万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数21.03万元,主要用于:人员经费16.55万元,公用经费4.47万元

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为1.58万元,主要用于:退休人员的生活补助和物业补贴

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险经费支出(项)预算数3.65万元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金经费支出(项)预算数1.83万元,主要用于缴纳单位职工职业年金。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为1.49万元,主要用于:缴纳单位职工基本医疗保险

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为3.10万元,主要用于缴纳单位职工医疗补助。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2.74万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

说明本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

说明本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022部门预算共安排三公经费支出预算0.50万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022一般公共预算三公经费支出预算0.50万元,比2021支出预算0.50万元不增也不减,2021持平

其中:

1. 因公出国(境)经费2022预算0.00万元,2021预算也是0.00万元

2.公务接待费2022预算0.50万元,2021预算0.50万元相比,不增也不减,2021持平

3.公务用车购置费2022预算0.00万元,2021预算也是0.00万元。

4.公务用车运行维护费2022预算0.00万元,2021预算也是0.00万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022本部门机关运行经费预算4.04万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021预算减少4.41万元,下降52.19%,减少的原因主要是:1一名工作人员调走,减少了一名人员份额的公用经费22022年没有了用于劳务费的项目支出。

(二)政府采购情况

说明本部门无政府采购项目。

   (三)政府购买服务情况

说明本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门使用的国用固定资产主要是通用设备,包含空调机1台、多功能复印机1台、照相机1台、针式打印机1台,计算机2台、计算机应用软件2套。这些设备是2016年及以前新购所得,目前仍在用。固定资产原值2.93万元,截至20211231日,累计折旧2.32万元,净值0.61万元。从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门50万元以上设备,没有车辆

   (五)预算绩效管理情况

说明:2022本部门没有纳入预算绩效目标管理的项目。

    (六)涉密事项处理说明

说明:本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、单位资金收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“单位资金收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政事业单位的正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表  

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表