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南宁市西乡塘区金陵镇退役军人服务站 2022年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2022-03-31 17:59     撰稿人:金陵镇退役军人服务站     来源:金陵镇退役军人服务站

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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区金陵镇退役军人服务站主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

指导村(社区)退军人服务站协调推动退役军人动党员纳入基党组织管理,配合组织部门加强退役军人党员教育管理服务工作。协助做好信访接待服务开展帮扶援助、走访慰问和矛盾解,把党和政府的关怀温暖传递给一个退役军人。当好退役军人的服务员、宣传员、息员、联络员,突出面对面、个化、一对一服务送立功喜报、悬挂光荣牌。协助开展退役军人和其他优抚对象息数据采集工作。完成上级退役军人事务部门交办的他事务性工作。

(二)2022年主要工作任务

一是完成辖区内退役军热及其他优抚对象优待证发放工作;二指导村(社区)退军人服务站协调推动退役军人动党员纳入基党组织管理配合组织部门加强退役军人党员教育管理服务工作;三是协助做好信访接待服务开展帮扶援助、走访慰问和矛盾解,把党和政府的关怀温暖传递给一个退役军人四是当好退役军人的服务员、宣传员、息员、联络员,突出面对面、个化、一对一服务五是协助开展退役军人和其他优抚对象息数据采集工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

金陵镇退役军人服务站属于公益一类财政全额拨款的事业单位,主管部门为金陵镇人民政府,单位核定事业编制数为2名,目前实有人数3其中编外人员1名

   (二)部门预算单位构成

本部门仅有金陵镇退役军人服务站一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

金陵镇退役军人服务站核定事业编制数为2名,目前实有在职在编人数2名。

    (二)人员构成

金陵镇退役军人服务站目前实有人员2名,其中在职在编人员2名。

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2022年部门收支预算总体情况

    (一)2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算25.62万元,同比增加25.62万元,同比增长100 %。其中:

1. 一般公共财政预算拨款25.62万元;

2. 政府性基金预算拨款0万元;

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 事业收入0万元;

(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算25.62万元,同比增加25.62万元,增长100 %。其中:基本支出25.62万元,占支出总预算100%,同比增加25.62万元,增长100 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1社会保障和就业支出(类)21.41万元;

2卫生健康支出(类)2.27万元;

3住房保障支出(类)1.94万元;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

    ①工资福利支出(类)21.64万元;

商品和服务支出(类)3.98万元。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2022年一般公共预算收入预算25.62万元,比2021年预算增加25.62万元,同比增长100%。收入预算增加的主要原因是:本单位为2022年新成立的单位,2021年无预算批复数据2022年一般公共预算支出预算25.62万元,比2021年预算增加25.62万元,同比增长100%。支出预算增加的主要原因是:本单位为2022年新成立的单位,2021年无预算批复数据

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022部门财政拨款收入预算25.62万元,其中:一般公共预算收入预算25.62万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022部门财政拨款支出预算25.62万元,其中:一般公共预算支出预算25.62万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为2.59万元,主要用于:在职人员养老保险缴费支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为1.3万元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出

3社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)预算数为17.52万元,主要用于:在职人员工资福利支出、单位办公运行的商品和服务支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为1.08万元,主要用于:在职人员基本医疗保险、长期护理险、大病医疗救助缴费支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.19万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1.94万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,比2021预算增加0.5万元,同比增长100%。其中:

1.因公出国(境)经费2022预算0万元,比2021预算增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2. 公务接待费2022预算0.5万元,比2021预算增加0.5万元,同比增长100%,增加的原因主要是:本单位为2022年新成立的单位,2021年无预算批复数据。主要用于:单位开展公务接待费用开支

3.公务用车购置费2022预算0万元,比2021预算增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

4.公务用车运行维护费2022预算0万元,比2021预算增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

四、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费

2022本部门事业运行经费预算17.52万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021预算增加17.52万元,增长100%,增加的原因主要是:本单位为2022年新成立的单位,2021年无预算批复数据

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

   (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门无资产占用情况。

   (五)预算绩效管理情况

    (六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

“三公”经费指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表