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第一部分：部门概况

第二部分：西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

衡阳街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾等工作。劳保所基本职能：建立街道、社区劳动保障信息平台，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险经办的业务。

（二）2026年主要工作任务

（一）坚持党建引领，着力提升作风建设。深入推进基层党建“五基三化”巩固年行动，持之以恒推进全面从严治党，持续深入推进干部作风建设提升专项行动，深入开展理想信念教育、党性党风党纪教育，筑牢思想道德防线，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。认真做好村（社区）换届工作，选优配强村（社区）“两委”班子成员。增强政治敏锐性，加强宣传队伍建设，有效防范和处置各类舆情。

（二）防范化解风险，着力提升民生福祉。紧盯重点领域防范事项，严厉打击各类违法犯罪活动，有效防范化解各类风险。坚持人民至上，加大保障和改善民生力度，做好普惠性、基础性、兜底性工作民生工作，办好“一老一小”等民生实事和公共事务，不断增强群众获得感幸福感安全感。

（三）推进项目建设，着力提升发展活力。坚持以经济建设为中心，完整准确全面贯彻新发展理念，凝聚攻坚合力，持续推进衡阳西路片区城中村改造项目。加大企业走访服务力度，动员辖区优质企业入库入统、应统尽统，持续扩大街道经济总量。依托当前国补等相关补贴政策，大力推广“焕新生活·焕新西乡塘”平台，持续激发经济活力，进一步提振消费。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

衡阳街道办事处位于南宁市友爱北路51号，单位性质：行政机关单位，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：正科级。内设机构：公共管理办公室、公共服务办公室、关工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、司法所等。

2.所属单位

衡阳街道党群服务中心位于南宁市西乡塘区友爱北路51号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：副科级。主管部门是：西乡塘区人民政府衡阳街道办事处。

(二)部门预算单位构成

1.136西乡塘区人民政府衡阳街道办事处（一级预算单位）

2.136001西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级（一级预算单位）

3.136002西乡塘区衡阳党群服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算1328.07万元，同比减少497.72万元，下降27.26%。2026年一般公共预算收入预算1291.35万元，比2025年预算1825.79万元减少534.44万元，同比下降29.27%。收入预算减少的主要原因是：人员经费的减少。2026年一般公共预算支出预算1291.35万元，比2025年预算1825.79万元减少534.44万元，同比下降29.27%。支出预算减的主要原因是：人员经费的减少。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算1328.07万元，同比减少497.72万元，同比下降27.26%。其中：

1.一般公共财政预算拨款1291.35万元；

2.政府性基金预算拨款0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.上年结转结余36.73万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算1328.07万元，同比减少534.44万元，增下降29.27%。其中：基本支出1156.07万元，占支出总预算87.05%，同比减少505.82万元，下降30.44%；项目支出172万元，占支出总预算12.95%，同比增加8.11万元，增长4.95%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）927.72万元，占支出总预算69.85%,比上年减少408.8万元，下降30.59%,主要原因是：人员经费的减少。主要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员等的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费，以及各项事务支出等。

（2）公共安全支出（类）2.42万元，占支出总预算0.18%,比上年减少0.42万元，下降14.79%,主要原因是：项目经费的减少。主要是用于街道维稳工作支出及以奖代补精神病患者项目支出

（3）社会保障和就业支出（类）200.60万元，占支出总预算15.10%,比上年增加77.8万元，上升63.36%,主要原因是：人员经费的增加。主要用于街道本级和所属二层单位社会保险支出，及二层聘用人员的经费支出。

（4）卫生健康支出（类）31.47万元，占支出总预算2.36%,比上年减少11.39万元，下降26.57%,主要原因是：人员减少。主要是用于街道本级和所属二层单位医疗支出，及流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等人员支出。

（5）城乡社区支出（类）2.11万元，占支出总预算0.15%,比上年减少176.83万元，下降98.82%,主要原因是：人员经费及项目经费的减少。主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等人员经费支出，及意外保障的支出。

（6）农林水支出（类）81.23万元，占支出总预算6.12%,比上年减少11.91万元，下降12.79%,主要原因是：项目经费的减少。主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。

（7）住房保障支出（类）44.89万元，占支出总预算3.38%,比上年增加5.21万元，上涨13.13%,主要原因是：人员增加。

（8）国有资本经营预算支出（类）36.73万元；，占支出总预算2.76%,比上年增加36.73万元，增长100%,主要原因是：项目经费的增长。主要用于重阳节项目支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）0.90万元，占支出总预算0.06%,比上年减少0.9万元，下降50%,主要原因是：项目经费的增长。主要用于微型消防站项目支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）1070.9万元；

②商品和服务支出（类）72.24万元；

③对个人和家庭的补助（类）12.93万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）13.42万元；

②商品和服务支出（类）114.43万元；

③对个人和家庭的补助（类）3.29万元；

④资本性支出（类）4.13万元；

⑤对企业补助（类）36.73万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算36.73万元，其中，国有企业退休人员社会化管理补助支出36.73万元，用于2025年重阳节项目支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.80万元，同口径比2025年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，与上年年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.8万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算72.24万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加2.41万元，增长3.45%，增加的原因主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算8.63万元，同比增加2.4万元，增长38.52%，的原因主要是：人员增加。其中，货物项目采购预算8.63万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本年度我部门无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门资产账面原值305.89万元，其中，设备类资产257.68万元，占比84.24%；图书档案0.62万元，占比0.22%；家具、用具43.69万元，占比14.28%。无形资产3.91万元，其中：计算机软件3.91万元，占比1.2%。本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共14个项目，涉及金额172万元，其中：一般公共预算支出135.27万元，上年结余收入36.73万元。我单位将严格按照资金管理相关规定安排使用资金，不存在支出依据不合规，虚列项目支出、截留、挤战、挪用、和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到合理的控制和切实的保障。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

城区专职化网格员工作补贴,绩效目标：有效推进专职化网格员队伍建设，进一步提升网格服务管理工作水平。

村级统计协管员工作补助经费,绩效目标：深化开展国家统计工作，提升基层统计员工作积极性。

村委办公经费,绩效目标：保障村委日常办公所需，完成上级任务，服务村民。

村委办公经费上浮系数经费,绩效目标：树立正向标准，维护和提高村委服务和党组服务意识。

衡阳街道办公楼租金,绩效目标：

城管协管员及市容联防队员人身意外伤害保险费,绩效目标：购买城管协管员及市容联防队员人身意外伤害保险费，保障人身安全。

街道业务费,绩效目标：保障街道日常工作顺利开展。

两新组织“成长 活力”工程建设专项工作经费,绩效目标：保障基层两新组织党建工作顺利开展。

社区办公经费,绩效目标：保障社区工作正常开展

沈阳路社区办公用房租金,绩效目标：保障社区工作正常开展。

退休居委会主任门诊补助,绩效目标：解决退休居委会主任的医疗需要。

退休专职化城市社区工作者大额医疗费用,绩效目标：城区社区退休人员大额医疗费问题得到保障。

微型消防站工作经费,绩效目标：保障辖区内消防工作顺利开展。

严重精神病患者以奖代补工作经费,绩效目标：保障以奖代补工作正常开展，提高社会安全满意度。

重阳节活动经费,绩效目标：弘扬尊老爱老美德，形成尊敬助老的良好氛围。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。