南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度部门决算公开_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处概况

一、主要职能

衡阳街道办事处是西乡塘区人民政府的派出机关，受西乡塘区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受西乡塘区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

二、部门决算单位构成

2024年度西乡塘区衡阳街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区衡阳街道办事处，事业单位1个为南宁市西乡塘区衡阳街道党群服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2464.39	一、一般公共服务支出	31	562.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.9	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.3	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	1.69
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	1.43
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	1643.83
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	77.01
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	130.33
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	105.32
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	50.83
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	9.3
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.31
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	2584.6	本年支出合计	57	2584.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	2584.6	总计	60	2584.6

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2584.6	2584.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	562.54	562.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.11	282.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	270.56	270.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	11.53	11.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	12.62	12.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.55	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	8.76	8.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.75	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	216.36	216.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	208.14	208.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22	8.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	48.83	48.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	0.83	0.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	48.01	48.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	2.12	2.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	2.12	2.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1.69	1.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	1.69	1.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	1.69	1.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	1.43	1.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1643.83	1643.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.77	18.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	18.49	18.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1505.12	1505.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1494.61	1494.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	10.51	10.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	77.01	77.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	42.96	42.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	37.97	37.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	130.33	130.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110.9	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110.9	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	19.43	19.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	19.43	19.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	105.32	105.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	105.32	105.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.32	105.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	2.31	2.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2584.6	2235.98	348.62	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	562.54	492.52	70.02	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.11	232.24	49.87	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	270.56	232.22	38.34	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	11.53	0.0	11.53	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	12.62	3.31	9.31	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.55	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	8.76	0.0	8.76	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.75	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	216.36	208.14	8.22	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	208.14	208.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22	0.0	8.22	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	48.83	48.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	0.83	0.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	48.01	48.01	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	2.12	0.0	2.12	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	2.12	0.0	2.12	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1.69	0.0	1.69	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	1.69	0.0	1.69	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	1.69	0.0	1.69	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.43	0.0	1.43	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	1.43	0.0	1.43	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	1.43	0.0	1.43	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1643.83	1587.2	56.63	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.77	18.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	18.49	18.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1505.12	1453.37	51.75	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1494.61	1444.79	49.82	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	10.51	8.58	1.94	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.06	0.08	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5.15	5.07	0.08	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	77.01	75.35	1.66	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	42.96	41.3	1.66	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	37.97	37.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	4.99	3.33	1.66	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	130.33	0.56	129.77	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110.9	0.0	110.9	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	110.9	0.0	110.9	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	19.43	0.56	18.87	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	19.43	0.56	18.87	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	105.32	27.8	77.52	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	105.32	27.8	77.52	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.32	27.8	77.52	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	2.31	1.71	0.6	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2464.39	一、一般公共服务支出	33	562.54	562.54	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.9	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.3	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	1.69	1.69	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	1.43	1.43	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	1643.83	1643.83	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	77.01	77.01	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	130.33	19.43	110.9	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	105.32	105.32	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	50.83	50.83	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	9.3	0.0	0.0	9.3
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.31	2.31	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2584.6	本年支出合计	59	2584.6	2464.39	110.9	9.3
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	2584.6	总计	64	2584.6	2464.39	110.9	9.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2464.39	2235.98	228.42
201	一般公共服务支出	562.54	492.52	70.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.11	232.24	49.87
2010301	行政运行	270.56	232.22	38.34
2010302	一般行政管理事务	11.53	0.0	11.53
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.0
20105	统计信息事务	12.62	3.31	9.31
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0
2010505	专项统计业务	0.55	0.0	0.55
2010507	专项普查活动	8.76	0.0	8.76
2010599	其他统计信息事务支出	1.75	1.75	0.0
20123	民族事务	0.5	0.0	0.5
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.0	0.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	216.36	208.14	8.22
2013150	事业运行	208.14	208.14	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22	0.0	8.22
20132	组织事务	48.83	48.83	0.0
2013250	事业运行	0.83	0.83	0.0
2013299	其他组织事务支出	48.01	48.01	0.0
20136	其他共产党事务支出	2.12	0.0	2.12
2013602	一般行政管理事务	2.12	0.0	2.12
204	公共安全支出	1.69	0.0	1.69
20499	其他公共安全支出	1.69	0.0	1.69
2049999	其他公共安全支出	1.69	0.0	1.69
205	教育支出	1.43	0.0	1.43
20501	教育管理事务	1.43	0.0	1.43
2050199	其他教育管理事务支出	1.43	0.0	1.43
208	社会保障和就业支出	1643.83	1587.2	56.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.77	18.77	0.0
2080109	社会保险经办机构	18.49	18.49	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.28	0.0
20802	民政管理事务	1505.12	1453.37	51.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1494.61	1444.79	49.82
2080299	其他民政管理事务支出	10.51	8.58	1.94
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.06	0.08
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	0.0
2080502	事业单位离退休	5.15	5.07	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	4.7	0.0	4.7
2082001	临时救助支出	4.7	0.0	4.7
210	卫生健康支出	77.01	75.35	1.66
21007	计划生育事务	42.96	41.3	1.66
2100717	计划生育服务	37.97	37.97	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	4.99	3.33	1.66
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.0
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.0
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.0
212	城乡社区支出	19.43	0.56	18.87
21299	其他城乡社区支出	19.43	0.56	18.87
2129999	其他城乡社区支出	19.43	0.56	18.87
213	农林水支出	105.32	27.8	77.52
21307	农村综合改革	105.32	27.8	77.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.32	27.8	77.52
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.0
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.0
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	2.31	1.71	0.6
22401	应急管理事务	1.71	1.71	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.71	1.71	0.0
22402	消防救援事务	0.6	0.0	0.6
2240204	消防应急救援	0.6	0.0	0.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2154.6	302	商品和服务支出	52.62	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	119.37	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	60.18	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	72.56	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	95.26	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	30206	电费	7.12	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	33.98	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	8.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1618.34	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	28.76	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	28.76	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.37	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	10.15	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2183.36	公用经费合计					52.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	110.9	110.9	0.0	110.9	0.0
212	城乡社区支出	0.0	110.9	110.9	0.0	110.9	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	110.9	110.9	0.0	110.9	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	110.9	110.9	0.0	110.9	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9.3	0.0	9.3
223	国有资本经营预算支出	9.3	0.0	9.3
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.3	0.0	9.3
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.3	0.0	9.3
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85	0.0	0.85	0.0	0.85	0.0	0.85	0.0	0.85	0.0	0.85	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2584.60万元，其中本年收入2584.60万元，较2023年度决算数2721.16万元，减少136.56万元，下降5.02%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2464.39万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2707.00万元，减少242.61万元，下降8.96%，主要原因：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入110.90万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数10.16万元，增加100.74万元，增长991.54%，主要原因：用于支付2020年和2021年社区惠民资金采购项目等费用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入9.30万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数4.00万元,增加5.30万元，增长132.50%，主要原因：用于支付2022年社会化管理暨重阳节活动毛巾、毛毯费用。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2584.60万元，其中本年支出2584.60万元，较2023年度决算数2721.16万元，减少136.56万元，下降5.02%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）562.54万元，主要用于：主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数674.28万元，减少111.74万元，下降16.57%，主要原因是：行政运行基本支出相较减少105万，事业运行基本支出相较减少8万。

2.公共安全支出（204类）1.69万元，主要用于：街道维稳安全工作支出。较2023年度决算数0.00万元，增加1.69万元，增长100%，主要原因是：严重精神病患者以奖代补工作经费支出9600元，征订2025年度《长安》《广西法治日报》《法治日报》费用支出1026元，宣传海报、泡沫板制作费用支出4505元，灭火器费用支出1800元，合计16931元。

3.教育支出（205类）1.43万元，主要用于：保障和推动各级各类教育事业的发展。较2023年度决算数0.00万元，增加1.43万元，增长100%，主要原因是：用于开展城区防范中小学生溺水工作。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：新时代文明实践中心项目的支出。较2023年度决算数1.40万元，减少1.4万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排文化旅游体育与传媒（类）工作。

5.社会保障和就业支出（208类）1643.83万元，主要用于：街道及二层单位在职员人员的社会保险支出，行政事业单位离退休支出，街道民政管理事务及社区办公经费和人员的支出。较2023年度决算数1633.20万元，增加10.63万元，增长0.65%，主要原因是：人员经费的增加。

6.卫生健康支出（210类）77.01万元，主要用于：在职人员医疗保险支出，及流动人口协管员人员经费的支出。较2023年度决算数199.81万元，减少122.8万元，下降61.46%，主要原因是：用于疫情防控费用支出减少。

7.城乡社区支出（212类）130.33万元，主要用于：城市管理及大行动工作经费支出等。较2023年度决算数58.61万元，增加71.72万元，增长122.37%，主要原因是：历年社区惠民资金采购项目经费的增加。

8.农林水支出（213类）105.32万元，主要用于：对村民委员会和村党支部书记的补贴等方面的支出。较2023年度决算数97.78万元，增加7.54万元，增长7.71%，主要原因是：人员经费的增加。

9.住房保障支出（221类）50.83万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数33.53万元，增加17.3万元，增长51.6%，主要原因是：基数调整，缴费增加。

10.国有资本经营预算支出（223类）9.3万元，主要用于：拨付社会化管理暨重阳节活动经费。较2023年度决算数4.00万元，增加5.3万元，增长132.5%，主要原因是：社会化管理暨重阳节活动经费支付毛巾、毛毯费用92991元。

11.灾害防治及应急管理支出（224类）2.31万元，主要用于：安全监管及其他应急管理工作支出。较2023年度决算数8.40万元，减少6.09万元，下降72.5%，主要原因是：项目支出减少。

12.其他支出（229类）0万元，主要用于：未单独设立预算科目的各类零星、临时性、不便分类或具有特殊性的政府支出。较2023年度决算数10.16万元，减少10.16万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排用于社会福利的彩票公益金支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目本年度已执行完毕，不需要结转至下年度执行。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是部分项目本年度已执行完毕，不需要结转至下年度执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出2464.39万元，较2023年度决算数减少242.61万元，下降8.96%，其中：基本支出2235.98万元，项目支出228.42万元。

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1158.26万元，支出决算为2464.39万元，完成年初预算的212.77%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为147.76万元，支出决算为208.14万元，完成年初预算的140.86%。预决算存有差异原因是：人员经费的增加。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付2023年严重精神障碍患者以奖代补经费。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于开展城区防范中小学生溺水工作。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为215.92万元，支出决算为270.56万元，完成年初预算的125.31%。预决算存有差异原因是：人员经费增加。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为19.78万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的58.29%。预决算存有差异原因是：街道开源节流，减少不必要的开支。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付2024年4月住院补助。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为0.26万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：用于村级统计协管员工作补助支出。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付人口固定样本跟访工作经费、2023年人口抽样调查工作经费。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付第五次全国经济普查工作劳务费。

(10)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.97万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的180.41%。预决算存有差异原因是：支付统计专职工作者经费。

(11)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付2023年自治区民族团结进步创建工作经费。

(12)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为16.44万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的50.0%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，部分经费未能下达。

(13)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为1.19万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的69.75%。预决算存有差异原因是：街道开源节流，减少不必要的开支。

(14)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为11.67万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的411.4%。预决算存有差异原因是：支付党建组织员经费。

(15)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为2.48万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的68.15%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，部分经费未能下达。

(16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为4.09万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的452.08%。预决算存有差异原因是：支付所属二层单位党群服务中心新农保和医保工作者、其他聘用人员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

(17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加补核增事业单位绩效工资增量经费预算。

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为293.12万元，支出决算为1494.61万元，完成年初预算的509.9%。预决算存有差异原因是：支付社区专职工作人员及禁毒工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为4.87万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的215.81%。预决算存有差异原因是：支付社区居家养老工作人员的人员经费支出85761元，支付居委会退休主任住院报销费用16354元。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.90万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的102.15%。预决算存有差异原因是：人员经费的增长。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.93万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的104.46%。预决算存有差异原因是：人员经费的增长。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为69.63万元，支出决算为67.95万元，完成年初预算的97.59%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为34.81万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的97.62%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(24)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支出西乡塘区2024年八一期间慰问活动经费购买西瓜等费用（八一座谈会费用）。

(25)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，民政局将46980元资金调剂到本单位支出。

(26)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为22.39万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的169.58%。预决算存有差异原因是：支付流动人口协管员工作经费、工资性支出。

(27)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.64万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的779.69%。预决算存有差异原因是：支出计生专干工资30558元、2024年度计划生育特殊家庭春节慰问16000元。

(28)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.64万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的98.5%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(29)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.34万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的96.3%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(30)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为41.25万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的16.32%。预决算存有差异原因是：未收到款项。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支出专职工作者大额医疗补助180元。

(32)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为75.03万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的25.9%。预决算存有差异原因是：根据城区通知，将剩余指标调剂到指定单位统一拨付。

(33)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为93.12万元，支出决算为105.32万元，完成年初预算的113.1%。预决算存有差异原因是：支出2023年新增离任村卫计专干养老补贴1.16万元、补发2023年7月-2024年4月离任村干补助0.78万元等。

(34)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为52.22万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的97.34%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(35)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0.97万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的176.29%。预决算存有差异原因是：支付安全生产监督员工资、医保、社保费用。

(36)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为0.60万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算执行中，全额支付完毕。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2235.98万元，其中：人员经费2183.36万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出52.62万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2154.6万元，完成年初预算的231.86%。预决算存有差异原因是：增加聘用人员的工资福利支出。

(2)商品和服务支出52.62万元，完成年初预算的72.35%。预决算存有差异原因是：开源节流，减免不必要的支出。

(3)对个人和家庭的补助28.76万元，完成年初预算的106.28%。预决算存有差异原因是：对人员医疗补助的支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度政府性基金支出110.90万元，较2023年度决算数10.16万元，增加100.74万元，增长991.54%，其中：基本支出0.00万元，项目支出110.90万元。

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为49.16万元，支出决算为110.90万元，完成年初预算的225.59%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为49.16万元，支出决算为110.9万元，完成年初预算的225.59%。预决算存有差异原因是：支付2020和2021年社区惠民资金采购项目经费等。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度国有资本经营预算支出9.30万元,较2023年度决算数4.00万元，增加5.30万元，增长132.50%，其中：基本支出0.00万元，项目支出9.30万元。

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：支出社会化管理暨重阳节活动经费9.3万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.57万元，增加0.28万元，增长49.12%，主要原因是：与上年数据持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算数据一致；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：预决算数据一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，比上年决算数0.57万元，增加0.28万元，增长49.12%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：预决算数据一致；比上年决算数增加0.00万元。原因是：与上年数据持平。

公务用车运行费支出0.85万元，全年预算数为0.85万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算数据一致；比上年决算数增加0.28万元。原因是：本年度产生车辆维修保养费用0.5万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.85万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算数据一致；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年数据一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为72.73万元,支出决算52.62万元，完成年初预算的72.35%，预决算存有差异原因是：开源节流，减少不必要支出。比上年决算数58.75万元，减少6.13万元，下降10.43%，主要原因是：开源节流，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额66.36万元，其中：政府采购货物支出66.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款149.46万元，占一般公共预算项目支出总额的6.06%。政府性基金预算支出108.08万元，占政府性基金项目支出总额的97.46%。2024年度部门预算安排资金预算执行率为74.71%，按预期完成各项工作，达到保运转的基本目标，完成城区政府下达的目标任务。根据绩效评价情况，结合单位自评结果，我单位2024年度部门资金整体支出绩效评价得分90.92分，评价等级为“一等”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对42个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：衡阳街道办事处项目自评综述：全年预算数568.36万元，执行数257.54万元，执行率为45.31%，自评得分为90.92分。2024年项目支出数量42个，自评数量42个，自评项目平均分89.74分，评分等级分布为：一等21个、二等19个、三等2个。其中：自评为“一等”等级项目21个，“二等”项目19个，分别为临时救助经费、慰问专项经费、村委办公经费、社区办公经费、西乡塘区2020民办实事垃圾分类设施配套项目资金、第五次全国经济普查工作经费、村级统计协管员工作补助等，其评价情况：第一：产出指标：按时按质完成指标数量，资金已全部使用于指标项目；第二：效益指标：项目在一定程度上对社会产生积极影响，项目建设覆盖率达到预期指标；第三：满意度指标：服务对象满意度完成预期目标。

自评为“三等”等级的项目共2个，其中严重精神病患者以奖代补工作经费、农村独生子女户、双女结扎户家庭参加城乡居民基本养老保险经费项目预算执行率分别为70%、0%，因资金未能及时拨付故造成执行率未达预期目的。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。