目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

衡阳街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾等工作。劳保所基本职能：建立街道、社区劳动保障信息平台，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险经办的业务。

（二）2025年主要工作任务

（一）强力转作风提效能，持续深化基层党建“五基三化”系列活动，进一步增强党组织的政治功能和服务能力，常态开展党纪学习教育，推进党风廉政建设工作，实事求是，减轻基层负担，营造风清气正的良好生态，将铸牢中华民族共同体意识与街道各项工作有机融合，深化“党建+民族团结”治理模式，推动各民族群众交往交流交融，构建和谐共融的社会环境（二）全力抓项目扩增长，坚持稳中求进工作总基调，围绕南宁“建设面向东盟开放合作的国际化大都市”新定位，持续推进衡阳西路片区城中村改造项目，改善城市面貌和居民生活环境，加快城市更新速度，企业走访服务，积极挖掘和扶持新入规企业，持续扩大街道经济总量（三）奋力保安全促稳定，结合安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产、消防安全等重点领域的监管，统筹抓好矛盾纠纷排查化解、治安防控、反诈、禁毒、信访维稳、校园安全隐患排查等工作，维护公共安全底线，为街道经济社会发展提供和谐稳定的良好环境（四）着力强保障惠民生：改善环境质量，整治市容环境，支持合理合规的地摊和夜市经济发展，帮助困难群体就业，强化低保、残疾补助、困境儿童补助等社会救助体系，加强卫生健康事业发展，优化养老与儿童服务，推动居家养老与社区养老的融合，提高“一老一小”服务水平，持续提升辖区居民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

衡阳街道办事处位于南宁市友爱北路51号，单位性质：行政机关单位，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：正科级。内设机构：公共管理办公室、公共服务办公室、关工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、司法所等。

2.所属单位

衡阳街道街道办事处党群中心位于南宁市西乡塘区友爱北路51号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：副科级。主管部门是：南宁市衡阳街道办事处。内设岗位有：就业股、社保股。

（二）部门预算单位构成

1.136西乡塘区人民政府衡阳街道办事处（一级预算单位）2.136001西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级（一级预算

单位）

3.136002西乡塘区人民政府衡阳街道办事处党群服务中心

（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算1825.79万元，同比增加618.37万元，增长51.21%。2025年一般公共预算收入预算1825.79万元，比2024年预算1158.27万元增加667.52万元，同比增长57.63%。收入预算增加的主要原因是：人员经费的增加。2025年一般公共预算支出预算1825.79万元，比2024年预算1158.27万元增加667.52万元，同比增长57.63%。支出预算增加的主要原因是：人员经费的增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算1825.79万元，同比增加618.37万元，同比增长51.21%。其中：

1.一般公共预算拨款收入1825.79万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算1825.79万元，同比增加618.37万元，增长51.21%。其中：基本支出1661.89万元，占支出总预算91.02%，同比增加632.84万元，增长61.50%；项目支出163.89万元，占支出总预算8.98%，同比减少14.48万元，下降8.12%。

1.按支出功能分类科目划分，9类，其中:

(1)城乡社区支出178.94万元，占支出总预算9.80%,比上年增加54.76万元，增长44.10%,主要原因是：人员经费及项目经费的增加。主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等人员经费支出，及意外保障的支出。

(2)卫生健康支出42.86万元，占支出总预算2.35%,比上年减少49.40万元，下降53.54%,主要原因是：年初基数调整，缴费支出减少及人员减少。主要是用于街道本级和所属二层单位医疗支出，及流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等人员支出。

(3)一般公共服务支出1336.52万元，占支出总预算73.20%,比上年增加914.29万元，增长216.54%,主要原因是：人员经费的增长。主要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员等的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费，以及各项事务支出等。

(4)农林水支出93.14万元，占支出总预算5.10%,比上年增加0.02万元，增长0.02%,主要原因是：人员经费及项目的增加。主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出，及村委审计项目费用的支出。

(5)住房保障支出39.68万元，占支出总预算2.17%,比上年减少12.54万元，下降24.01%,主要原因是：年初基数调整，缴纳数下调，支出减少。

(6)社会保障和就业支出122.80万元，占支出总预算6.73%,比上年减少296.55万元，下降70.72%,主要原因是：年初基数调整，缴纳数下调，支出减少。

(7)公共安全支出2.84万元，占支出总预算0.16% ，比上年增加0.36万元，增长14.52% ，主要原因是：项目经费的增长。主要是用于街道维稳工作支出及以奖代补精神病患者项目支出。

(8)灾害防治及应急管理支出1.80万元，占支出总预算0.10% ，比上年增加0.23万元，增长14.65% ，主要原因是：项目经费的增长。主要用于微型消防站项目支出。

(9)节能环保支出7.20万元，占支出总预算0.39% ，比上年增加7.20万元，增长100% ，主要原因是：项目经费支出增长。主要用于例年环境监控项目费用的支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出1579.14万元，占基本支出总预算95.02% ，

比上年增长649.88万元，增长69.94% ，主要原因是：人员经费的增长。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助12.93万元，占基本支出总预算0.78% ，比上年减少14.13万元，减少52.22% ，主要原因是：村干星级党组织报酬增资等部分由上级指标调剂。

(3)商品和服务支出69.83万元，占基本支出总预算4.20% ，

比上年减少2.90万元，减少3.99% ，主要原因是：开源节流，减少不必要的支出。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出100.55万元，占项目支出总预算61.35% ，

比上年增长64.39万元，增长178.07% ，主要原因是：街道业务增加使费用增长及专项业务费用的增加。主要用于街道各部门办公业务支出及专项工作支出，如村委及社区办公经费，两新组织工作经费支出等。

(2)工资福利支出58.82万元，占项目支出总预算35.89% ，

比上年增长55.58万元，增长1715.43% ，主要原因是：街道业务中专项业务费里的人员经费增加。主要用于城区专职化网格员工作补贴支出、村级统计协管员补助经费支出等。

(3)对个人和家庭的补助3.39万元，占项目支出总预算2.07% ，比上年减少85.42万元，减少96.18% ，主要原因是：专项业务费里的人员经费减少。主要用于退休居委会门诊补助支出及微型消防站人员经费支出。

(4)资本性支出1.13万元，占项目支出总预算0.69% ，比上年增长0.13万元，增长13.00% ，主要原因是：街道业务增加，人员增长，需要增加办公设备。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算1825.79万元，增加618.37万元，同比增长51.21%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算1825.79万元，其中：一般公共预算收入预算1825.79万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算1825.79万元，其中：一般公共预算支出预算1825.79万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出1825.79万元，其中：基本支出1661.89万元，项目支出163.89万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算192.32万元，主要用于：街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算19.85万元，主要用于：街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如下辖区社区租用办公室租金支出，街道设备购置等支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出预算0.78万元，主要用于：村级统计协管员工作补助经费支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出预算2.20万元，主要用于：街道纪检工作日常支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出预算5.95万元，主要用于：街道青少年日常工作支出和街道妇联日常工作支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算156.91万元，主要用于：街道二层的人员支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出预算24.66万元，主要用于：街道专职化网格员工作补贴支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算1.98万元，主要用于：两新组织“成长活力”工程建设专项工作经费支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算30.60万元，主要用于：党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金及街道本级与二层单位的党建工作支出。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)支出预算901.28万元，主要用于：社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。以及社区办公费支出和退休居委会主任门诊补助支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算2.84万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出及禁毒工作办公支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出预算33.85万元，主要用于：二层单位衡阳党群服务中心医保专管员和新农保专职工作人员以及其他聘用人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等工作经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算7.96万元，主要用于：本级退休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算4.97万元，主要用于：二层单位退休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算49.57万元，主要用于：本级及所属二层单位基本养老保险缴费的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算26.45万元，主要用于：本级及所属二层单位职业年金方面的基本支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算2.80万元，主要用于：流动人口协管员人员经费的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出预算2.05万元，主要用于：村卫计专干人员经费的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算11.18万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算10.27万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算16.56万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出预算7.20万元，主要用于：城区智能环境监控试点工程款的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算178.94万元，主要用于：市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费，及人身保险费用支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出预算2.80万元，主要用于：村民委员会成员审计第三方服务费用的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算90.34万元，主要用于：在职村干、离任村干补助等人员补助，及村委办公费的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算39.68万元，主要用于：按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出预算0.00万元，主要用于：街道安监员工资支出。本年度本项无预算支出。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)支出预算1.80万元，主要用于：微型消防站日常工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1661.89万元，其中：

1、人员经费1592.07万元，其中：

（1）工资福利支出1579.14万元，主要用于：公务员、事业编人员的工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助12.93万元，主要用于：街道本级及二层单位退休人员的支出。

2、公用经费69.83万元，主要用于：街道本级及二层单位按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.80万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算69.83万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算72.73万元，减少2.90万元，下降3.99%，减少的原因主要是：节约开支成效，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算6.23万元，同比6.23万元，100%，原因主要是：按照预算管理要求，进一步加强预算管理工作，做好政府采购预算工作，严格执行“先有项目，再排预算”。其中，货物项目采购预算6.23万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本年度我部门无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产账面原值251.90万元，其中：设备类资产56.02万元，占比65.99%；图书档案0.62万元，占比0.73%；家具、用具28.25万元，占比33.28%。无形资产3.07万元，其中：计算机软件3.07万元，占比100%。共有车辆1辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共15个项目，涉及金额163.8944万元，其中：163.8944万元，是一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。