南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处概况

一、本部门职责

全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕城区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作，负责落实计划生育政策，搞好社会治安综合治理，负责搞好城市卫生管理，以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区衡阳街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区衡阳街道办事处，事业单位1个为南宁市西乡塘区衡阳街道党群服务中心

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2707.0	一、一般公共服务支出	32	674.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.16	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.4
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1633.2
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	199.81
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	58.61
	12	0.0	十二、农林水支出	43	97.78
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	33.53
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	4.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.4
	23	0.0	二十三、其他支出	54	10.16
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2721.16	本年支出合计	58	2721.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	2721.16	总计	62	2721.16

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2721.16	2721.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	674.28	674.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	11.02	11.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	6.92	6.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.03	363.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	350.67	350.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	12.36	12.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	16.75	16.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	1.67	1.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	12.94	12.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.11	220.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	220.11	220.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	63.05	63.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	63.05	63.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1633.2	1633.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.35	24.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1526.29	1526.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1500.33	1500.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	25.96	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	5.34	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	5.34	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	199.81	199.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	138.77	138.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	127.75	127.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	11.02	11.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	58.61	58.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	28.19	28.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	28.19	28.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	30.42	30.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	30.42	30.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	97.78	97.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	97.78	97.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.78	97.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	1.48	1.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.11	5.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	10.16	10.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	10.16	10.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.16	10.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2721.16	2526.2	194.95	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	674.28	631.9	42.38	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	11.02	0.0	11.02	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	6.92	0.0	6.92	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.03	337.89	25.14	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	350.67	337.89	12.78	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	12.36	0.0	12.36	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	16.75	14.5	2.25	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.58	0.0	0.58	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	1.67	0.0	1.67	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	12.94	12.94	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	0.33	0.0	0.33	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0.0	0.33	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.11	216.47	3.64	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	220.11	216.47	3.64	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	63.05	63.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	63.05	63.05	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1633.2	1557.72	75.48	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.35	24.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1526.29	1456.15	70.14	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1500.33	1430.78	69.55	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	25.96	25.38	0.58	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	5.34	0.0	5.34	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	5.34	0.0	5.34	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	199.81	176.81	23.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	138.77	130.77	8.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	127.75	127.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	11.02	3.02	8.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	58.61	27.87	30.74	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	28.19	0.0	28.19	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	28.19	0.0	28.19	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	30.42	27.87	2.55	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	30.42	27.87	2.55	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	97.78	91.78	6.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	97.78	91.78	6.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.78	91.78	6.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	8.4	6.6	1.8	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	1.48	1.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.11	5.11	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	10.16	0.0	10.16	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	10.16	0.0	10.16	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.16	0.0	10.16	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2707.0	一、一般公共服务支出	33	674.28	674.28	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.16	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.4	1.4	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	1633.2	1633.2	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	199.81	199.81	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	58.61	58.61	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	97.78	97.78	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	33.53	33.53	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	4.0	0.0	0.0	4.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.4	8.4	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	10.16	0.0	10.16	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2721.16	本年支出合计	59	2721.16	2707.0	10.16	4.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	2721.16	总计	64	2721.16	2707.0	10.16	4.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2707.0	2526.2	180.79
201	一般公共服务支出	674.28	631.9	42.38
20101	人大事务	11.02	0.0	11.02
2010105	人大立法	3.5	0.0	3.5
2010108	代表工作	6.92	0.0	6.92
2010199	其他人大事务支出	0.6	0.0	0.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.03	337.89	25.14
2010301	行政运行	350.67	337.89	12.78
2010302	一般行政管理事务	12.36	0.0	12.36
20105	统计信息事务	16.75	14.5	2.25
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0
2010505	专项统计业务	0.58	0.0	0.58
2010507	专项普查活动	1.67	0.0	1.67
2010599	其他统计信息事务支出	12.94	12.94	0.0
20129	群众团体事务	0.33	0.0	0.33
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0.0	0.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.11	216.47	3.64
2013150	事业运行	220.11	216.47	3.64
20132	组织事务	63.05	63.05	0.0
2013299	其他组织事务支出	63.05	63.05	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.4	0.0	1.4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4	0.0	1.4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.4	0.0	1.4
208	社会保障和就业支出	1633.2	1557.72	75.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.35	24.35	0.0
2080109	社会保险经办机构	23.9	23.9	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0
20802	民政管理事务	1526.29	1456.15	70.14
2080208	基层政权建设和社区治理	1500.33	1430.78	69.55
2080299	其他民政管理事务支出	25.96	25.38	0.58
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.0
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	0.0
2080502	事业单位离退休	4.0	4.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5	0.0
20820	临时救助	5.34	0.0	5.34
2082001	临时救助支出	5.34	0.0	5.34
210	卫生健康支出	199.81	176.81	23.0
21004	公共卫生	15.0	0.0	15.0
2100499	其他公共卫生支出	15.0	0.0	15.0
21007	计划生育事务	138.77	130.77	8.0
2100717	计划生育服务	127.75	127.75	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	11.02	3.02	8.0
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.0
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.0
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	0.0
212	城乡社区支出	58.61	27.87	30.74
21205	城乡社区环境卫生	28.19	0.0	28.19
2120501	城乡社区环境卫生	28.19	0.0	28.19
21299	其他城乡社区支出	30.42	27.87	2.55
2129999	其他城乡社区支出	30.42	27.87	2.55
213	农林水支出	97.78	91.78	6.0
21307	农村综合改革	97.78	91.78	6.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.78	91.78	6.0
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.0
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.0
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	8.4	6.6	1.8
22401	应急管理事务	6.6	6.6	0.0
2240106	安全监管	1.48	1.48	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.11	5.11	0.0
22402	消防救援事务	1.8	0.0	1.8
2240204	消防应急救援	1.8	0.0	1.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2385.06	302	商品和服务支出	58.75	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	120.23	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	58.51	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	155.25	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	130.52	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.7	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	22.5	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	27.86	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	33.53	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.1	30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1772.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	82.39	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	10.01	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	70.9	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.57	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.01	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	10.7	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2467.46	公用经费合计					58.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	10.16	10.16	0.0	10.16	0.0
229	其他支出	0.0	10.16	10.16	0.0	10.16	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	10.16	10.16	0.0	10.16	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	10.16	10.16	0.0	10.16	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.0	0.0	4.0
223	国有资本经营预算支出	4.0	0.0	4.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.0	0.0	4.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.0	0.0	4.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57	0.0	0.57	0.0	0.57	0.0	0.57	0.0	0.57	0.0	0.57	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2721.16万元，其中本年收入2721.16万元，较2022年度决算数2685.57万元，增加35.59万元，增长1.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2707.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2668.47万元，增加38.53万元，增长1.44%，主要原因：基本支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10.16万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数17.10万元，减少6.94万元，下降40.58%，主要原因：项目支出的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入4.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加4.00万元，增长100%，主要原因：用于支付上年已开展但未支付的项目款。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出2721.16万元，其中本年支出2721.16万元，较2022年度决算数2685.57万元，增加35.59万元，增长1.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）674.28万元：主要用于：主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数545.96万元，增加128.32万元，增长23.5%，主要原因是：人员经费的增长。

2.公共安全支出（204类）0万元：主要用于：街道维稳安全工作支出。较2022年度决算数4.12万元，减少4.12万元，下降100%，主要原因是：本年度禁毒及精神病障碍患者经费因故未能下拨。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.4万元：主要用于：新时代文明实践中心项目的支出。较2022年度决算数0.00万元，增加1.4万元，增长100%，主要原因是：在执行过程中，上级部门将1.4万元调剂到本单位支出。用于街道及所辖社区开展新时代文明实践中心项目的活动支出。

4.社会保障和就业支出（208类）1633.2万元：主要用于：主要用于街道及二层单位在职员人员的社会保险支出，行政事业单位离退休支出，街道民政管理事务及社区办公经费和人员的支出。较2022年度决算数1675.39万元，减少42.19万元，下降2.52%，主要原因是：人员经费的减少。

5.卫生健康支出（210类）199.81万元：主要用于：在职人员医疗保险支出，及流动人口协管员人员经费的支出。较2022年度决算数265.11万元，减少65.3万元，下降24.63%，主要原因是：人员经费的减少。

6.城乡社区支出（212类）58.61万元：主要用于：城市管理及大行动工作经费支出等。较2022年度决算数56.19万元，增加2.42万元，增长4.31%，主要原因是：支付2020年为民办实事项目垃圾分类设备款项。

7.农林水支出（213类）97.78万元：主要用于：对村民委员会和村党支部书记的补贴等方面的支出。较2022年度决算数80.87万元，增加16.91万元，增长20.91%，主要原因是：人员经费的增加。

8.住房保障支出（221类）33.53万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数32.92万元，增加0.61万元，增长1.85%，主要原因是：基数调整，缴费增加。

9.国有资本经营预算支出（223类）4.0万元：主要用于：拨付社会化管理暨重阳节活动经费。较2022年度决算数0.00万元，增加4万元，增长100%，主要原因是：预算执行过程中，上级单位调剂4.0万元到我单位用于支付2022年重阳节活动项目经费。

10.灾害防治及应急管理支出（224类）8.4万元：主要用于：安全监管及其他应急管理工作支出。较2022年度决算数7.91万元，增加0.49万元，增长6.19%，主要原因是：人员经费增加。

11.其他支出（229类）10.16万元：主要用于：开展社会福利彩票公益金及其他费用的支出。较2022年度决算数17.10万元，减少6.94万元，下降40.58%，主要原因是：项目支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目本年度已执行完毕，不需要结转至下年度执行。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是部分项目本年度已执行完毕，不需要结转至下年度执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2707.00万元，较2022年度决算数2668.47万元，增加38.53万元，增长1.44%。其中：基本支出2526.20万元，项目支出180.79万元。

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3170.08万元，支出决算为2707.00万元，完成年初预算的85.39%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为525.58万元，支出决算为674.28万元，完成年初预算的128.29%。预决算存有差异原因是：人员经费的增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010105	人大立法	0.00	3.5	0.0	街道人大基层立法联系点工作支出	预算执行过程中，人大部门调剂资金到本单位支付使用
2010108	代表工作	0.00	6.92	0.0	街道人大代表履职活动中心建设补助支出	预算执行过程中，人大部门调剂资金到本单位支付使用
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.6	0.0	街道补选人大代表工作经费支出	预算执行过程中，人大部门调剂资金到本单位支付使用
2010301	行政运行	247.06	350.67	141.94	人员经费及日常工作支出	人员经费增加
2010302	一般行政管理事务	17.46	12.36	70.79	街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出	预算执行中，追加街道所辖区社区的新时代文明实践中心活动室租赁费用
2010501	行政运行	1.56	1.56	100.0	街道统计人员工作补助支出	预算执行中，全额支付完毕
2010505	专项统计业务	0.00	0.58	0.0	2022年人口抽样调查工作经费支出	预算执行中，统计局将0.58万元调剂到本单位使用支出
2010507	专项普查活动	0.00	1.67	0.0	第五次全国经济普查工作经费支出	预算执行中，统计局将1.67万元调剂到本单位使用
2010599	其他统计信息事务支出	15.92	12.94	81.28	街道统计专职工作人员和社区统计协管员的人员经费支出	人员经费减少
2011199	其他纪检监察事务支出	2.70	0.0	0.0	街道廉洁工作站工作经费及纪检工作日常支出。	预算执行过程中，经费未能下达
2012999	其他群众团体事务支出	8.70	0.33	3.79	街道青少年日常工作支出和街道妇联日常工作支出。	预算执行过程中，部分经费未能下达
2013150	事业运行	159.49	220.11	138.01	街道二层单位，用于保证日常运转发生的基本支出	人员经费的增加
2013299	其他组织事务支出	72.69	63.05	86.74	党建组织员的人员经费、农村党员活动经费及村党组织服务群众专项经费等支出	预算执行过程中，部分经费未能下达
合计数			674.28

(2)公共安全支出(类)年初预算为4.38万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：工作已开展，但项目经费未能下达。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2049999	其他公共安全支出	4.38	0.0	0.0	严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出及禁毒工作办公支出。	预算执行过程中，项目经费未能下达
合计数			0.0

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，宣传部调剂1.4万奖金到本单位使用，用于新时代文明实践中心项目的支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.4	0.0	新时代文明实践中心项目的支出	预算执行过程中，宣传部调剂1.4万资金到本单位使用
合计数			1.4

(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为1814.15万元，支出决算为1633.2万元，完成年初预算的90.03%。预决算存有差异原因是：主要用于街道及二层单位在职员人员的社会保险支出，行政事业单位离退休支出，街道民政管理事务及社区办公经费和人员的支出。差异原因在于人员经费支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080109	社会保险经办机构	26.54	23.9	90.05	二层单位医保专管员和新农保专职工作人员的人员经费支出。	人员经费减少
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.45	0.0	事业单位工作人员奖励	预算执行过程中，部门将0.45万元调剂到单位支出。
2080208	基层政权建设和社区治理	1681.93	1500.33	89.2	社区专职工作人员及禁毒工作人员的人员经费支出，社区返聘人员、支部书记补助支出，以及社区办公经费的支出	人员经费减少
2080299	其他民政管理事务支出	31.32	25.96	82.89	社区居家养老工作人员的人员经费支出	人员经费减少
2080501	行政单位离退休	4.32	6.01	139.12	本级单位退休人员的补助支出	人员经费增加
2080502	事业单位离退休	3.34	4.0	119.76	二层单位退休人员的补助支出	人员经费增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.7	100.52	本级及所属二层单位基本养老保险缴费的基本支出	基数调整，支出增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.5	101.21	本级及所属二层单位职业年金的基本支出	基数调整，支出增加
2082001	临时救助支出	0.00	5.34	0.0	救助辖区困难群众，解决问题	预算执行过程中，民政局将5.34万元资金调剂到本单位支出
合计数			1633.2

(5)卫生健康支出(类)年初预算为191.79万元，支出决算为199.81万元，完成年初预算的104.18%。预决算存有差异原因是：街道本级和所属二层单位医疗保险基数调整，支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100499	其他公共卫生支出	0.00	15.0	0.0	创建卫生城市工作经费	在预算执行中，卫健局将15.0万元资金调剂到本单位支出
2100717	计划生育服务	142.90	127.75	89.4	流动人口协管员人员经费支出	人员经费的减少
2100799	其他计划生育事务支出	3.54	11.02	311.3	村卫计专干支出及特别家庭春节慰问支出	预算执行中，卫健局将春节慰问经费调剂到本单位支出
2101101	行政单位医疗	8.87	9.11	102.71	本级职工的医疗保险支出	基数调整，支出增加
2101102	事业单位医疗	9.20	9.07	98.59	二层单位职工的医疗保险支出	基数调整，支出减少
2101103	公务员医疗补助	27.28	27.86	102.13	本级与二层在职人员与退休人员的公务员医疗补助支出	基数调整，支出增加
合计数			199.81

(6)城乡社区支出(类)年初预算为483.43万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的12.12%。预决算存有差异原因是：预算部分款项指标根据城区通知，调剂到指定单位统一拨付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	28.19	0.0	支付2020年为民办实事垃圾分类设备款	预算执行过程中，支付前期未完成支付的项目款项
2129999	其他城乡社区支出	483.43	30.42	6.29	城管协管员和市容联防人员经费的支出	根据城区通知，将剩余指标调剂到指定单位统一拨付
合计数			58.61

(7)农林水支出(类)年初预算为108.62万元，支出决算为97.78万元，完成年初预算的90.02%。预决算存有差异原因是：人员经费的减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.62	97.78	90.02	在职村干、离任村干补助，村委办公费的支出	人员经费的减少
合计数			97.78

(8)住房保障支出(类)年初预算为33.35万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100.54%。预决算存有差异原因是：基数调整，缴费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	33.35	33.53	100.54	按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金	基数调整，缴费增加
合计数			33.53

(9)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为8.78万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的95.67%。预决算存有差异原因是：人员经费的减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240106	安全监管	0.00	1.48	0.0	街道安全监督员的岗位津贴	预算执行过程中，应急局调剂1.48万元资金到本单位支出
2240199	其他应急管理支出	5.18	5.11	98.65	街道安全监督员的人员经费支出	人员经费的减少
2240204	消防应急救援	3.60	1.8	50.0	街道微型消防站兼职人员的补助	执行过程中，部分款项未能下达
合计数			8.4

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2526.20万元，其中：人员经费支出2467.46万元，主要包括：基本工资120.23万元，津贴补贴58.51万元，奖金155.25万元，绩效工资130.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.7万元，职业年金缴费22.5万元，职工基本医疗保险缴费17.89万元，公务员医疗补助缴费27.86万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金33.53万元，医疗费0.1万元，其他工资福利支出1772.3万元，退休费10.01万元，生活补助70.9万元，其他对个人和家庭的补助1.48万元；公用经费支出58.75万元，主要包括：办公费7.78万元，印刷费0.12万元，水费0.39万元，电费8.51万元，邮电费2.11万元，差旅费8.63万元，维修（护）费1.03万元，工会经费6.9万元，公务用车运行维护费0.57万元，其他交通费用12.01万元，其他商品和服务支出10.7万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2385.06万元，完成年初预算的83.47%。预决算存有差异原因是：人员经费的减少。

(2)商品和服务支出58.75万元，完成年初预算的79.11%。预决算存有差异原因是：开源节流，减免不必要的支出。

(3)对个人和家庭的补助82.39万元，完成年初预算的83.55%。预决算存有差异原因是：人员经费的减少。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：与上年持平。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度政府性基金支出10.16万元，较2022年度决算数17.10万元，减少6.94万元，下降40.58%。其中：基本支出0.00万元，项目支出10.16万元。

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度政府性基金支出年初预算为9.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的110.92%。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为9.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的110.92%。预决算存有差异原因是：在执行过程中，民政局调剂1.0万元资金到本单位支付，用于支付往年日间照料中心的物资采购款。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度国有资本经营预算支出4.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加4.00万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为22.60万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的17.70%。

(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，部门将4.0万元资金调剂到本单位使用。

(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中，部门将4.0万元资金调剂到本单位使用。

(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为22.60万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的17.7%。预决算存有差异原因是：因财政原因，项目的部分款项未能下达。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.31万元，下降35.23%，主要原因是：减免不必要支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：与上年持平。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.57万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是与上年持平。购置了0辆公务用车，主要用于本单位今年未购置车辆。

公务用车运行费支出0.57万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.31万元。原因是：减免不必要支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展街道相关业务工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.57万元，平均每辆车0.57万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.75万元，比年初预算数减少15.51万元，比上年决算数4.00万元，增加54.75万元，增长1368.75%。主要原因是：较上年城区各单位将各工作开展经费调整给本单位支出增加，工作安排有所调整等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款140万元，占一般公共预算项目支出总额的5.17%。组织对2023年度衡阳街道友爱中社区日间中心改扩建工程及审计基本审计费的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.16%。组织对2023年度重阳节活动经费的国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及4.0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果

经我部门对照年初设定的绩效目标进行自评：街道业务费项目自评得分为90.99分，绩效项目目标完成情况：项目工作已按计划进行开展。发现问题及原因：部分款项未能支付。下一步工作：项目管理更为细化和规范。更好完成绩效目标。衡阳街道友爱中社区日间照料中心改建工程及审计基本审计费项目自评得分为80分，绩效项目目标完成情况：项目工作按计划进行顺利开展。村委办公经费项目自评得分为100分，绩效项目目标完成情况：项目工作按计划进行顺利开展。社区办公经费项目自评得分为100分，绩效项目目标完成情况：项目工作按计划进行顺利开展。发现问题及原因：部分款项未能支付。下一步工作：项目管理更为细化和规范。更好完成绩效目标。街道城管协管员及市容联防队员人身意外伤害保险费项目自评得分为88.22分，绩效项目目标完成情况：项目工作按计划进行顺利开展。发现问题及原因：因人员减少，经费相应减少。下一步工作：项目管理更为细化和规范。更好完成绩效目标。衡阳街道办公楼租金经费项目自评得分为90.48分，绩效项目目标完成情况：项目工作按计划进行顺利开展。发现问题及原因：款项未能支付。下一步工作：项目管理更为细化和规范。更好完成绩效工作。社区返聘人员经费项目自评得分为99.66分，绩效项目目标完成情况：项目工作按计划进行顺利开展。发现问题及原因：返聘人员退休，停止支付

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。