目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
（二）2023年部门支出预算总体情况
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、衡阳街道办事处党群服务中心主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
衡阳街道办事处党群服务中心的主要职责是负责辖区负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作，主要工作有：负责《就业失业证》办理，灵活就业社保补贴申办，就业创业补贴申领。负责城乡居民养老保险参保登记，城乡居民养老保险待遇申领。负责城乡居民医疗保险参保登记。负责企业退休人员档案接收及社会化管理服务工作。负责劳动保障监察工作，检查辖区内用人单位用工情况，劳务纠纷和欠薪案件的处理。负责城市居民最低生活保障人员审核、待遇发放、困难人员临时救助。负责高龄补贴申领、核查工作。负责残疾人补贴审核、待遇发放。
（二）2023年主要工作任务
2023年，在街道党工委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实民生保障，维护辖区和谐稳定，不断增进民生福祉，持续推进街道劳动保障工作高质量发展：
1.利用多种渠道加大社会保险政策的宣传力度，提高居民对社会保障意义的认识，提高参保率，实现城乡居民社会保险应保尽保的工作局面。
2、加强对社区工作人员的培训教育和业务指导，提升他们为群众服务的责任意识、大局意识和奉献意识，齐心协力共同营造倾心为民的服务环境。
3、持续做好灵活就业人员社保补贴工作，做好退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作，落实就业困难人员就业帮扶政策，促进失业人员再就业。
4、继续认真做好企业退休人员社会化管理日常工作，积极与企业对接，进一步提高档案接管的规范性、科学性和可操作性；认真做好退休人员养老待遇资格工作，确保退休人员正常按时领取养老金。
5、加强劳动监察工作人员政策、业务培训，注重实践锻炼，提高接待效率，简化投诉流程，加快处理投诉案件处理速度。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
单位性质：属事业机关；经费管理方式：全额拨款
（二）部门预算单位构成
136002 西乡塘区人民政府衡阳街道办事处党群服务中心本级（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
人员编制数20人（行政编0人，事业编20人）
（二）人员构成
实有数21人，其中：
机关本级行政在职在编数16人，退休4人；
劳保所事业在职在编16人，退休4人；
聘用人员5人（包括新农保工作者，医保工作者及其他聘用人员）。
第二部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处党群服务中心
2023年部门预算预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算263.10万元，同比增加47.67万元，增长23.13 %。2023年一般公共预算收入预算263.10万元，比2022年预算215.43万元增加47.67万元，同比增长23.13%。收入预算增加的主要原因是：基本支出增加。2023年一般公共预算支出预算263.10万元，比2022年预算215.43万元增加47.67万元，同比增长23.13%。支出预算增加的主要原因是：基本支出增加。
（二）2023年部门收入预算总体情况
2023年收入总预算263.10万元，同比增加47.67万元，同比增加23.13 %。其中：
1. 一般公共财政预算拨款263.10 万元；
2. 政府性基金预算拨款 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款 0万元;
4. 财政专户管理资金收入0 万元；
5. 事业收入0 万元；
2023年收入预算总体增增加的主要原因：基本支出增加。
（三）2023年部门支出预算总体情况
2023年支出总预算263.10 万元，同比增加47.67万元，增长23.13 %。其中：基本支出259.45 万元，占支出总预算 98.61 %，同比增加44.02万元，增长20.43 %；项目支出 3.64万元，占支出总预算1.38 %，同比增加3.64万元，增长100%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出160.48万元，占支出总预算的61 %，同比增长31.64万元，增长24.56 %；主要用于街道二层单位党群服务的事业编人员的基本工资、津补贴等经费，以及各项事务支出等。
（2）社会保障和就业类科目63.75万元，占支出总预算的24.23 %，同比增加8.15万元，上涨14.66 %，主要用于二层机构在编人员和退休人员、及编外人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出等。
（3）卫生健康支出21.92万元，占支出总预算的8.33 %，同比增加4.25万元，增长24.06%；主要用于二层单位医疗支出、公务员医疗补助支出等。
（4）住房保障支出16.94 万元，占支出总预算的6.44 %，同比增加3.63万元，增长27.28 %。主要用于按照国家统一规定，为二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算259.45万元，占支出总预算的 98.61 %，同比增加44.02万元，增长 20.43 %。其中：
①工资福利支出（类）225.02万元，占基本支出预算的86.73 %，同比增加39.65万元，增长21.39 %。主要用于事业编人员和聘用人员的工资福利支出。
②商品和服务支出（类）31.06万元，占基本支出预算的 11.97%，同比增加1.06万元，增长3.53%。主要用于二层单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基支出。
③对个人和家庭的补助（类）3.37 万元，占基本支出预算的1.29%，同比增加3.37万元，增长100%。
（2）项目支出预算3.64万元，占支出总预算的1.38 %，同比增加3.64万元，上涨100 %。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年一般公共预算收入预算263.10万元，比2022年预算215.43万元增加47.67万元，同比增长23.13 %。收入预算增长的主要原因是:增设机构，人员费用增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算263.10万元，其中：一般公共预算收入预算263.10万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算263.10万元，其中：一般公共预算支出预算263.10万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出2013150党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出159.48万元，其中：基本支出预算155.84万元。主要用于：街道二层单位，用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。项目支出预算：3.64万元，主要用于街道二层的伙食补助支出。
（2）一般公共服务支出（组织事务）2013299其他组织事务支出1.00万元，其中：基本支出预算1.00万元。主要用于二层党建组织建设工作经费支出。
（3）社会保障和就业支出2080109社会保险机构25.64万元，其中：基本支出预算为26.54万元，主要用于二层单位衡阳党群服务中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等工作经费支出。
（4）社会保障和就业支出2080502事业单位离退休支出3.33万元，全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的支出。
（5）社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.59万元，全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费的基本支出。
（6）社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.29万元，全部是基本支出预算。主要用于单位职业年金方面的基本支出。
（7）卫生健康支出2101102事业单位医疗支出9.21万元，
全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（8）卫生健康支出2101103公务员医疗补助支出12.71万元，全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（9）住房保障支出2310201住房公积金16.94万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.8万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2.8万元，与2022年预算2.8万元持平。其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，2022年预算0万元，与2022年持平。
2. 公务接待费2022年预算1万元，与2022年预算1万元持平。
3.公务用车购置费2023年预算0万元，2022年预算0万元。与2022年持平。
4.公务用车运行维护费2023年预算1.8万元，比2022年预算1.8万元持平。主要用于：二层事业单位车辆日常维护支出。截至2021年12月31日，我单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算31.06万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加1.01万元，增长3.36%，增加的原因主要是：增设机构，人员办公费增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。本部门及二层总资产为0万元，其中流动资产0万元，固定资产0万元。
（五）预算绩效管理情况
无
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.项目支出预算绩效目标表
11.部门整体支出预算绩效目标表
