目录

    第一部分：部门概况

    一、主要职能

    （一）主要职责

    （二）2021年主要工作任务

    二、机构设置和部门预算单位构成

    （一）机构设置

    （二）部门预算单位构成

    三、编制现状和人员构成

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

    （一）2021年部门收入预算总体情况

    （二）2021年部门支出预算总体情况

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况

    （一）2021年部门财政拨款收入预算情况

    （二）2021年部门财政拨款支出预算情况

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

    （一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    （二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    四、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费

    （二）政府采购情况

    （三）政府购买服务情况

    （四）国有资产占用情况

    （五）预算绩效管理情况

    （六）涉密事项处理说明

    五、名词解释

第一部分：部门概况

    一、衡阳街道办事处党群服务中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

    （一）主要职责

    衡阳街道办事处党群服务中心的主要职责是负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作，主要工作有：负责《就业失业证》办理，灵活就业社保补贴申办，就业创业补贴申领。负责城乡居民养老保险参保登记，城乡居民养老保险待遇申领。负责城乡居民医疗保险参保登记。负责企业退休人员档案接收及社会化管理服务工作。负责劳动保障监察工作，检查辖区内用人单位用工情况，劳务纠纷和欠薪案件的处理。负责城市居民最低生活保障人员审核、待遇发放、困难人员临时救助。负责高龄补贴申领、核查工作。负责残疾人补贴审核、待遇发放。

    （二）2021年主要工作任务

    2021年，在城区党委、政府的正确领导下，做好以下工作：

    1.加强干部队伍建设，严肃工作纪律，转变工作作风，提升工作效率、服务态度和服务质量，树立良好的形象。

    2.加强对社区工作人员的培训教育和业务指导，提升为群众服务的责任意识、大局意识和奉献意识。

    3.积极贯彻落实上级各项稳就业举措，对标上级工作要求，扎实推进就业创业工作。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    （一）机构性质

    单位性质：属事业机关；经费管理方式：全额拨款；

    （二）部门预算单位橘构成

    136002西乡塘区人民政府衡阳街道办事处党群服务中心党群服务中心（二级预算单位）

    三、编制现状和人员构成

    （一）编制现状

    人员编制数20人（行政编0人，事业编20人）。

    （二）人员构成

    实有数13人，其中：

    事业在职在编8人，退休3人；

    聘用人员5人（包括新农保工作者，医保工作者及其他聘用人员）。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

    （一）2021年部门收入预算总体情况

    2021年收入总预算139.63万元，同比增加25.03万元，同比增长21.84%。其中：

    1.一般公共财政预算拨款139.63万元，同比增加25.03万元，同比增长21.84%。

    2.上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

    2021年收入预算总体增加的主要原因：因增设机构，在编人员增长以及人员福利提升。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

    2021年支出总预算139.63万元，其中：基本支出139.48万元，占支出总预算99.89%，同比增加25.31万元，增长22.13%；项目支出0.15万元，占支出总预算0.11%，同比减少0.13万元，减少46.42%。支出增长的主要原因是人员待遇增加，压缩项目资金。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

    （1）社会保障和就业类科目117.2万元，占支出总预算的83.94%，同比增长16.87万元，上升16.81%，主要用于本级和二层机构在编人员和退休人员、编外人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金支出。

    （2）卫生健康支出12.89万元，占支出总预算的9.23%，同比增加4.06万元，增加45.98%；主要用于所属二层单位人员的医疗保险、公务员医疗补助及独生子女费的支出。

    （3）住房保障支出9.55万元，占支出总预算的6.84%，同比增加4.12万元，增加75.87%。主要用于按照国家统一规定，为所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

    （1）基本支出预算139.48万元，占支出总预算的99.89%，同比增加25.31万元，增长54.45%。其中：

    ①工资福利支出124.07万元，占基本支出预算的88.98%，同比增加23.68万元，增长23.59%。主要用于二层单位事业编和聘用人员的工资福利支出。

    ②商品和服务支出11.33万元，占基本支出预算的8.12%，同比增加1.47万元，增长14.91%。主要用于保证二层单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基支出。

    ③对个人和家庭的补助4.08万元，占基本支出预算的2.93%，同比增加0.02万元，增长0.49%。主要用于事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和退休村干部及计生专干补助等。

    （2）项目支出预算0.15万元，占支出总预算的0.11%，同比减少0.13万元，减少46.43%。其中：

    ①工资福利支出0.15万元，占项目支出预算的100%，同比减少0.13万元，减少46.43%。主要用于二层单位事业人员表彰支出。

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况

   （一）2021年部门财政拨款收入预算情况

    2021年部门财政拨款收入预算139.63万元，其中：一般公共预算收入预算139.63万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。

    本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

    （二）2021年部门财政拨款支出预算情况

    2021年部门财政拨款支出预算139.63万元，其中：一般公共预算支出预算139.63万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

    1.一般公共预算支出预算。

    （1）社会保障和就业支出2080105劳动保障监察70.68万元，其中：基本支出预算为70.53万元，主要用于所属二层单位衡阳劳动保障事务所为保证日常运转发生的基本支出及。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算为0.15万元，主要用于事业单位人员表彰支出。

    （2）社会保障和就业支出2080109社会保险经办机构支出25.04万元，其中：基本支出预算25.04万元，主要用于二层单位衡阳党群服务中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

    （3）社会保障和就业支出2080502事业单位离退休支出2.38万元，全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳保所退休人员经费方面的基本支出。

    （4）社会保障和就业支出2080505机关事业养老保险缴费支出支出12.73万元，全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位衡阳劳保所基本养老保险等方面的基本支出。

    （5）社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.37万元，全部是基本支出预算。主要用于本级及所属二层单位衡阳劳保所职业年金方面的基本支出。

    （6）卫生健康支出2101102事业单位医疗支出5.17万元，全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    （7）卫生健康支出2101103公务员医疗补助支出7.68万元，全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

    （8）住房保障支出2210201住房公积金9.55万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

    2.政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出

    3.国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

    （一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。（对于非一般公共预算“三公”经费支出预算，请简要说明资金来源）。

    （二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，比2020年预算万元增加0万元，同比增长0%。其中：

    1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，2020年预算0万元。与2020年持平。

    2.公务接待费2021年预算0.5万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

    3.公务用车购置费2021年预算0万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

    4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

    四、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费

    2021年本部门机关运行经费预算11.33万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加1.47万元，增长14.91%，增加的原因主要是：增设机构，人员增加。

    （二）政府采购情况

    本部门无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况

    本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，本部门及二层机构总资产为0万元，其中流动资产0万元，固定资产0万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

    无

    （六）涉密事项处理说明

    无

    五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

    （二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。