目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2022年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
（二）2022年部门支出预算总体情况
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、衡阳街道办事处及所属单位主要职责和2022年主要工作任务
（一）主要职责
衡阳街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。劳保所基本职能：建立街道、社区劳动保障信息平台，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险经办的业务。
（二）2022年主要工作任务
衡阳街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广西工作系列重要指示精神特别是视察广西“4·27”重要讲话精神，认真贯彻落实自治区“1+1+4+3+N”的目标任务体系和南宁市“1+3”重点工作的部署要求以及城区党委、政府各项决策部署，紧密结合街道实际，全面落实强首府战略，统筹谋划推进2022年各项重点工作。（一）抓项目促发展。坚持“项目为王”，重点攻坚克难助力“南铁片区旧改”、“北大片区旧改”的顺利推进。配合上级部门及协助宁铁路方面加快南铁片区旧改推进工作。加快现代服务业集聚发展及楼宇经济和大型商业综合体建设，整合资源提升城中村三产业上规模上档次；深挖潜力，着力培育规模以上商贸业企业和其它营利性服务业企业，积极动员符合条件的企业入库统计，为经济增长做出贡献。（二）抓防控消风险。坚守底线。一是进一步健全防控组织指挥体系建设。二是进一步加大疫情重点人群排查力度。三是进一步推动重点场所常态化防控，推动各类重点场所认真贯彻落实疫情防控措施，尤其是两节期间疫情防控措施要求。四是进一步加强疫情防控工作宣传引导。（三）抓综治保安全。紧紧围绕传播政法部门正能量和群众安全感开展系列宣传活动，打好舆论宣传主动仗，持之以恒地抓好各项禁毒措施的落实，为实现“无毒街道”做出更大努力。强化治安，结合矛盾纠纷、传销活动、电信网络诈骗等排查工作，继续深入开展辖区治安清查整治。落实工作责任制，加大法制宣传力度，使干部职工法制观念进一步增强，规范行政执法行为，全面推进依法行政，营造良好的法治环境。（四）抓整治优环境。一是实现创文明城管理常态化。适时开展专项整治，根据实际情况，解决辖区居民热难点问题。全面加强日常管理，保持辖区总体整洁有序。二是加强扬尘污染治理工作。三是继续按计划开展垃圾分类工作，在宣传、设施、督导、收运、台账等方面给予社区更多指导，确保与城区目标一致，行动一致。（五）抓民生优服务。继续落实低保政策和临时救助政策，强力解决低保户、特困群众看病难等问题。做好退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作，落实就业困难人员就业帮扶政策，促进失业人员再就业。严格落实惠民资金使用，确保惠民资金真正用于解决社区居民群众最关心、最直接的各类民生问题上。（六）抓党建强引领。一是加强对退休党员的关心关爱，积极发展社区在职党员，提高社区工作人员中的党员比例，加强教育管理，推动街道各项中心工作与党建工作相融合、相促进。二是严守意识形态阵地，拉起“高压线”，把好“准入关”，决不给错误思想提供传播渠道。三是继续毫不松懈纠“四风”树新风，紧盯廉政风险领域，加大执纪审查力度，特别是党员违纪违法、“两违”工作及惠民工程等民生领域和工程建设领域，坚决发现一起、查处一起，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。四是继续积极做好民族团结工作，尽最大努力为辖区各族群众在劳动就业、子女上学、住房居住、困难帮扶、矛盾调解、法律咨询、语言培训等方面提供全方位的服务，让民族团结氛围更加浓郁。做好各项工作和相关服务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
机关本级和二层机构党群服务中心，下辖11个社区，2个村。
本级单位的单位性质：行政机关；经费管理方式：全额拨款；内设机构：公共管理办公室、公共服务办公室、关工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、司法所等。
2. 所属单位
所属单位1个，名称：衡阳街道办事处党群服务中心；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款。
（二）部门预算单位构成
1．136 西乡塘区人民政府衡阳街道办事处（一级预算单位）
2．13601 西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级（二级预算单位）
3．13602 西乡塘区人民政府衡阳街道办事处党群服务中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
机关本级及劳保所人员编制数34人（行政编14人，事业编20人）
（二）人员构成
实有数 489人，其中：机关本级行政在职在编数12人，退休5人；劳保所事业在职在编16人，退休4人；聘用人员461人（包括社工、网格员、临时聘用人员、党建组织员、市容联防队员、城管协管员、在职村干等）。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
2022年收入总预算3150.93万元，同比减少225.48万元，同比下降6.68%。其中：
1.一般公共财政预算拨款3150.93 万元；
2.政府性基金预算拨款 0 万元；
3.国有资本经营预算拨款 0万元;
4.财政专户管理资金收入0 万元；
5.事业收入0 万元；
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算3150.93 万元，同比减少225.48万元，增长下降6.68 %。其中：基本支出2932.63 万元，占支出总预算 93.07 %，同比减少109.68 万元，下降3.49 %；项目支出 218.30 万元，占支出总预算 6.93 %，同比减少115.8万元，下降34.66 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：
（1）一般公共服务支出508.01 万元，占支出总预算的16.12 %，同比增长4.05 万元，增长0.8 %；主要用于要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员等的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费，以及各项事务支出等。
（2）公共安全支出 5.34万元，占支出总预算的0.17 %，同比减少 2万元，减少27.25 %；主要用于禁毒工作支出及精神病障碍患者以奖代补工作支出。
（3）社会保障和就业类科目1787.75万元，占支出总预算的56.73 %，同比减少35.11万元，下降1.93 %，主要用于本级和二层机构在编人员和退休人员、社区专职工作人员、居家养老人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；11个社区年办公室经费、残疾人项目费用、及社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。
（4）卫生健康支出228.38万元，占支出总预算的7.25 %，同比减少67.8 万元，下降22.89 %；主要用于流动协管员和基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；街道本级和所属二层单位医疗支出等。
（5)城乡社区支出497.81万元，占支出总预算的15.80 %，同比减少117.58 万元，下降 19.11 %；主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出等支出。
（6）农林水支出83.25万元，占支出总预算的2.64 %，同比减少1.14万元，下降1.35 %；主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出
（7）住房保障支出30.88 万元，占支出总预算的0.98 %，同比减少1.12万元，下降3.5 %。主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
（8）灾害防治及应急管理支出支出9.51 万元，占支出总预算的 0.30%，同比增加3.62万元，增加61.46 %；主要用于安全生产监督人员补贴和微型消防站支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算2932.63万元，占支出总预算的 93.07 %，同比减少109.68 万元，下降 3.61 %。其中：
①工资福利支出（类）2852.11 万元，占基本支出预算的
97.25 %，同比减少42.38万元，下降1.46 %。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。
②商品和服务支出（类）72.77 万元，占基本支出预算的 2.48 %，同比减少56.51万元，减少43.71 %。主要用于保证本级、劳保所和下辖11个社区、2个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基支出。
③对个人和家庭的补助（类） 7.74 万元，占基本支出预算的0.26%，同比减少10.8万元，减少58.25 %。主要用于事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和退休村干部及计生专干补助等。
（2）项目支出预算218.30万元，占支出总预算的6.93 %，同比减少115.8 万元，下降34.66%。其中：
①工资福利支出0万元；占项目支出预算的 0 %，同比减少1.71万元，下降 100 %。
②商品和服务支出197.47万元；占项目支出预算的90.46%，同比减少 38.44 万元，下降16.29 %。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出。
③对个人和家庭的补助20.83万元。占项目支出预算的 9.54%，同比减少62.92万元，下降75.12%。主要用于要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能而发生的各项支出。如办公楼租金，辖区社区办公室租用租金等。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算3150.39万元，比2021年预算3376.41万元减少226.02万元，同比下降6.69%。收入预算减少的主要原因是:压缩项目支出，减少相关人员费用。
需要说明的是：本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算3150.93万元，其中：一般公共预算收入预算3150.93万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算3150.93万元，其中：一般公共预算支出预算3150.93万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出支出2010101人大事务行政运行预算数为0.54万元，其中：基本支出预算0.54万元，主要用于：街道为保证日常工作运转发生的基本支出。如办公室费支出。
（2）一般公共服务支出2010102预算数为1.70万元，其中：项目支出预算1.70万元，主要用于：街道本级为保证日常工作运转发生的基本支出。如办公设备的购制支出。
（3）一般公共服务支出2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行预算数为178.63万元，其中：基本支出预算153.36万元，主要用于：街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算为25.27万元。主要用于街道办公楼租金支出。
（4）一般公共服务支出2010302一般行政管理事务预算数为17.74万元。其中：项目支出预算17.74万元。主要用于：主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如下辖区社区租用办公室租金支出、退休居委会主任医疗补助等支出。
（5）一般公共服务支出2010501统计信息事务行政运行支出1.56万元，其中，项目支出预算1.56万元。主要用于街道统计人员工作补助支出。
（6）一般公共服务支出2010599其他统计信息事务支出51.32万元，其中，基本支出预算51.32万元。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
（7）一般公共服务支出2011199其他纪检监察事务支出17.27万元，全部是项目支出预算。用于街道廉洁工作站工作经费及纪检工作日常支出。
（8）一般公共服务支出2012999其他群众团体事务支出10.50万元，全部是项目支出预算。主要用于街道青少年日常工作支出和街道妇联日常工作支出。
（9）一般公共服务支出2013150党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出51.32万元，其中：基本支出预算51.32万元。主要用于：街道二层单位，用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
（10）一般公共服务支出（组织事务）2013202支出5.72万元，其中：项目支出预算5.72万元。主要用于农村党员干部教育培训经费及城市党组织“六化”建设工作经费支出。
（11）一般公共服务支出（组织事务）2013299其他组织事务支出95.18万元，其中：基本支出预算46.43万元，项目支出预算48.75万元。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费及村党组织服务群众专项经费等支出。
（12）一般公共服务支出2049999公共安全支出其他公共安全支出5.34万元，其中：项目支出预算5.34万元。主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出及禁毒工作办公支出。
（13）社会保障和就业支出2080109社会保险机构25.64万元，其中：基本支出预算为25.64万元，主要用于二层单位衡阳党群服务中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等工作经费支出。
（14）社会保障和就业支出2080208基层政权和社区建设支出1657.40万元，其中，基本支出预算1583.52万元，项目支出预算73.88万元。基本支出预算主要用于社区专职工作人员及禁毒工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算用于社区办公经费、返聘人员、支部书记补助等支出。
（15）社会保障和就业支出2080299其他民政管理事务支出
35.30万元，其中，基本支出预算35.30万元。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
（16）社会保障和就业支出2080501行政单位离退休支出4.32万元，全部是基本支出预算。主要用于本级退休人员的支出。
（17）社会保障和就业支出2080502事业单位离退休支出2.3.33万元，全部是基本支出预算。主要用于所属二层单位退休人员的支出。
（18）社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.17万元，全部是基本支出预算。主要用于本级及所属二层单位基本养老保险缴费的基本支出。
（19）社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.59万元，全部是基本支出预算。主要用于本级及所属二层单位职业年金方面的基本支出。
（20）计划生育事务2100717计划生育服务支出182.74万元，其中：基本支出预算182.74万元，主要用于流动人口协管员工作经费、工资性支出。
（21）计划生育事务2100799其他计划生育服务支出3万元，其中：基本支出预算3万元，主要用于村卫计专干支出。
（22）卫生健康支出2101101行政事业单位医疗支出9.69万元，全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（23）卫生健康支出2101102事业单位医疗支出7.41万元，
全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（24）卫生健康支出2101103公务员医疗补助支出25.53万元，全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（25）城乡社区支出2129999其他城乡社区管理事务支出497.81万元，其中，基本支出预算497.81万元。主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
（26）农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助83.25万元，其中：基本支出预算77.25万元，主要用于在职村干、离任村干补助；项目支出预算6万元，主要用于村委办公费的支出。
（27）住房保障支出2210201住房公积金30.87万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
（28）灾害防治及应急管理支出2240199其他应急管理事4.95万元，全部是基本支出预算。主要用于街道安监员工资支出。
1.消防事务2240204消防应急救援支出4.56万元，其中：
项目支出预算为4.56万元，主要用于微型消防站日常工作支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.8万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算3.8万元，比2021年预算6.15万元减少2.35万元，同比下降38.21%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，与2021年持平。
2.公务接待费2022年预算2万元，比2021年预算1.5万元增加0.5万元，同比增长33.33%，增加的原因主要是：业务开展需要。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元。与2021年持平。
4.公务用车运行维护费2022年预算1.8万元，比2021年预算0万元增加1.8万元，同比增长100%，增加的原因主要是：二层事业单位车辆纳入公车管理。主要用于：二层事业单位车辆日常维护支出。截至2021年12月31日，我单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算72.77万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少56.51万元，下降43.71%，增减少的原因主要是：开源节流，减少不必要开支。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。本部门及二层总资产为84.93万元，其中流动资产23.60万元，固定资产61.33万元。
（五）预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额35万元，其中：一般公共预算支出35万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）项目名称：2022年业务费；用款单位：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处；预算金额：30万元；年度目标：拟安排30万元作为我单位开展工作的办公支出，大力推进繁荣、幸福、和谐、魅力、美丽衡阳建设，社会大局保持稳定，完成城区党委、政府下达的各项目标任务，推动街道经济社会事业稳定的发展。
（2） 项目名称： 2022年村党组织服务群众专项经费；用款单位：南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处；预算金额：5万元；年度目标：进一步提升村党组织服务群众的质量和效果，开展村党建服务品牌创建、村服务设施建设、村服务团队打造、便民服务活动开展、群众文体活动开展、群众急需解决的各类事项。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.项目支出预算绩效目标表
11.部门整体支出预算绩效目标表
