目 录

    第一部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分：名词解释

    第一部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处概况

    一、主要职能

    全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕城区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作，负责落实计划生育政策，搞好社会治安综合治理，负责搞好城市卫生管理，以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

    二、部门决算单位构成

    南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处

    南宁市西乡塘区衡阳街道办事处党群服务中心

    第二部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    (此部分另附表格，详见附件：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度部门决算公开附表)

    第三部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2020年度总收入3469.52万元，其中本年收入3466.88万元，较2019年度决算数增加121.29万元，增长3.62%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入3465.16万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加126.38万元，增长3.79%，主要原因是2020年疫情经费、创城经费以及人员经费的增加。

    2.政府性基金预算财政拨款收入1.72万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.72万元，增长100%，主要原因是用于开展城乡低保覆盖率兜底工作经费、低保扩面宣传横幅、宣传册等制作费用增加。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。同比持平。主要原因是无此项收入。

    4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比持平。主要原因是无此项收入。

    5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比持平。主要原因是无此项收入。

    6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比持平。主要原因是无此项收入。

    7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比持平。主要原因是无此项收入。

    8.上年结转和结余2.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少6.81万元，下降72.06%，主要原因是预算执行进度加快，及时结算，减少跨年支付。

    （二）本部门2020年度总支出3469.52万元，其中本年支出3466.82万元，较2019年度决算数增加121.29万元，增长3.62%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）845.60万元：主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年度决算数增加266.22万元，增长45.95%，主要原因是人员工资及津补贴经费支出增加。

    2.公共安全支出（类）9.34万元：主要用于街道监控中心设备维修及安装调试费用、人民陪审员选任工作经费。较2019年决算数减少23.66万元，下降71.70%，主要原因是用维稳工作经费支出减少。

    3.社会保障和就业支出（类）1493.53万元：主要用于劳动保障和劳动监察聘用人员的工资及福利待遇方面的支出、民政管理事务和行政事业单位离退休、临时救助支出。较2019年决算数减少103.08万元，下降6.46%，主要原因是人员经费支出减少。

    4.卫生健康支出（类）411.68万元：主要用于疫情防控工作经费、疫情防控点设置工作经费，开展公共卫生、计划生育工作的宣传以及计生专干的补贴等方面的支出。较2019年决算数增加24.20万元，增长6.25%，主要原因是用于疫情防控费用支出增加。

    5.节能环保支出（类）0.20万元：主要用于环境保护管理事务及一般行政管理事务支出。较2019年决算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是街道环保经费支出增加。

    6.城乡社区支出（类）600.36万元：主要用于：市容联防队员、城管协管员工资支出，大行动工作经费、交通整治经费、“五乱”整治经费等支出。较2019年决算减少32.34万元，下降5.11%，主要原因是市容联防队员、城管协管员人员经费支出减少。

    7.农林水支出（类）63.34万元：主要用于对村民委员会和村党支部书记的补贴等方面的支出。较2019年决算数减少12.57万元，下降16.60%，主要原因是职村干、离任村干人员经费支出减少。

    8.住房保障支出（类）23.97元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加0.12万元，增长0.50%，主要原因是人员住房公积金经费支出增加。

    9.灾害防治及应急管理支出（类）12.08万元：主要用于安全监管及其他应急管理工作支出。较2019年决算数减少1.69万元，下降12.27%，主要原因是安监员人员经费支出减少。

    10.其他支出（类）6.72万元：主要用于开展城乡低保覆盖率兜底工作经费、低保扩面宣传横幅、宣传册等制作费用的支出。较2019年决算数增加6.72万元，增长100%，主要原因是开展低保扩面工作、退回村委“两违”保证金等经费支出增加。

    11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平。主要原因是无此项支出。

    12.年末结转和结余2.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.06万元，增长2.27%，主要原因是项目支付手续未完结，延续至本年支付。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出3465.10万元，较2019年度决算数增加119.51万元，增长3.57%。其中：基本支出2848.43万元，项目支出616.67万元。

    南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度一般公共预算支出年初预算为3186.17万元，支出决算为3466.82万元，完成年初预算的108.81%。

    （一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算执行中，城区人大将人大代表专项工作经费2.07万元调整给本单位使用。主要用于人大代表工作日常事务、人大代表联络站和基层立法联系点制度牌制作经费支出。

    （二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算执行中，城区人大将专项工作经费1.25万元调整给本单位使用。主要用于人大调研工作、人大代表履职活动经费支出。

    （三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为247.35万元，支出决算为261.65万元，完成年初预算的105.78%，主要原因是人员经费及日常工作支出的增加。主要用于街道本级日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    （四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为113.46万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的64.43%，主要原因是街道开源节流，减少不必要的开支。主要用于街道完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目经费支出。

    （五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，统计局将专项工作经费0.60万元调整给本单位使用。主要用于街道专项统计业务支出。如人口变动情况抽样调查工作人员工作补助及条幅丝印、宣传单页制作费用等。

    （六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，统计局将专项工作经费14.51万元调整给本单位使用。主要用于街道第七次全国人口普查专项工作经费支出。如开展全国人口普查工作人员补助、开展人口普查普查员培训班费用、马甲、条幅、板报等制作费用等。

    （七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出年初预算为78.52万元，支出决算为77.71万元，完成年初预算的98.97%，主要原因是人员经费支出减少。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

    （八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出年初预算为20.95万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的80.62%，主要原因是未及时将工作经费下拨社区。主要用于街道开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。

    （九）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出年初预算为0.50万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的286%，主要原因是在预算执行中，上级部门将民族团结创建项目工作经费1万元调整给本单位使用。主要用于宗教工作专项经费及民族团结创建工作等经费支出。

    （十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出年初预算为4.91万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的81.87%，主要原因是未能及时对项目进行支付。主要用于街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业、街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及预防青少年犯罪工作等经费支出。

    （十一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，组织部将专项工作经费4.80万元调整给本单位使用。主要用于基层党建、两新党组织活动、征订党建报刊等经费支出。

    （十二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为71.64万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的104.19%，主要原因是街道党建人员经费增加。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费、农村党员活动经费、春节慰问困难及老党员等经费支出。

    （十三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，文明办将专项工作经费1.13万元调整给本单位使用。主要用于创建全国文明城市工作经费支出。

    （十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为224.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，上级部门将创建全国文明城市专项工作经费224.63万元调整给本单位使用。主要用于创建全国文明城市工作经费支出。如开展创城整改提升工作聘请人员费用、创城宣传喷绘制作费用、无物业住宅小区创城整改提升工作费用等。

    （十五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，中央将专项工作经费0.82万元调整给本单位使用。主要用于制作门牌、横幅、规章制度等统战工作经费支出。

    （十六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出年初预算为107.97万元，支出决算为86.34万元，完成年初预算的79.97%，主要原因是人员经费支出减少。主要用于食品药品监督协管员基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

    （十七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，政法委将专项工作经费9.34万元调整给本单位使用。主要用于警民联调办公室配套经费支出。如购买警民联调办公室桌椅、空调等经费支出。

    （十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，人社局将专项工作经费2.66万元调整给本单位使用。主要用于2020年服务惠民专项活动经费支出。

    （十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出年初预算为62.27万元，支出决算为77.43万元，完成年初预算的124.35%，主要原因是项目支出增加。主要用于所属二层单位党群服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    （二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出年初预算为24.54万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的99.80%，主要原因是人员经费支出减少。主要用于所属二层单位党群服务中心新农保和医保工作人员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

    （二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，人社局将专项工作经费2.76万元调整给本单位使用。主要用于2019年服务惠民专项活动经费支出。

    （二十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出年初预算为1276.99万元，支出决算为1277.23万元，完成年初预算的100.02%，主要原因是惠民工程项目支出增长。主要用于11个社区全年办公经费，社区专职工作人员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出，项目支出用于社区服务用房改建、村委一站式服务大厅装修，惠民工程项目支出、购买服务等经费支出。

    （二十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出年初预算为53.98万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的89.05%，主要原因是人员经费支出减少。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出。

    （二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，社会保障局将专项资金0.48万元调整给本单位使用。主要用于街道本级退休人员物业服务补助支出。

    （二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为2.38万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的123.53%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于所属二层单位党群服务中心退休人员生活补助、住院补助支出。

    （二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为32.67万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的105.82%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于所属二层单位党群服务中心在职人员养老保险缴费支出。

    （二十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为16.34万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的105.81%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于所属二层单位党群服务中心在职人员职业年金缴费支出。

    （二十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，城区人社局、退役军人事务局将专项工作经费调整给本单位使用。主要用于节日慰问破产倒闭企业、慰问参战退役人员等费用支出。

    （二十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，上级部门将专项资金0.01万元调整给本单位使用。主要用于走访探望退役军人费用支出。

    （三十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，中央将专项工作经费0.11万元调整给本单位使用。主要用于实施2019年残疾人托养阳光家园计划补助项目经费支出。

    （三十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，上级部门将专项工作经费1.00万元调整给本单位使用。主要用于2019年残疾人运动会项目经费支出。

    （三十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，上级部门将专项工作经费1.40万元调整给本单位使用。主要用于2019年残疾人工作经费支出。

    （三十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，上级部门将专项工作经费1.41万元调整给本单位使用。主要用于节日慰问优抚对象经费支出。

    （三十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，中央将专项工作经费0.72万元调整给本单位使用。主要用于两个城中村开展防艾专项工作经费支出。

    （三十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级部门将专项工作经费52万元调整给本单位使用。主要用于疫情防控工作支出。如设置疫情防控点、购买疫情防控物资等经费支出。

    （三十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为289.85万元，支出决算为284.97万元，完成年初预算的98.32%，主要原因是人员经费支出减少。主要用于流动人口协管员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等经费支出、流动协管员基本办公费支出、街道本级和所属二层单位党群服务中心独生子女保健费、医疗补助等经费支出。

    （三十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算为25.18万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的152.58%，主要原因是在预算执行中，卫计局将专项工作经费调整给本单位使用。主要用于村计生专干、离任计生村干和社区人口管理员的补助、开展卫生、人口与计划生育工作、计生专干补助和2019年度《独生子女父母光荣证》奖励金、计划生育特扶人员住院补贴、住院护理补贴、计划生育特殊家庭节日慰问等经费支出。

    （三十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为12.84万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的106.46%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于街道本级在职人员基本医疗保险缴纳支出。

    （三十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为3.71万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的135.58%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于所属二层单位党群服务中心在职人员基本医疗保险缴纳支出。

    （四十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为13.70万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的121.09%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于街道本级和所属二层单位党群服务中心在职人员公务员医疗补助支出。

    （四十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年城乡居民参保工作补助经费支出。

    （四十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，环保局将专项资金0.20万元调整给本单位使用。主要用于征订2021年环境保护报刊经费支出。

    （四十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为2.20万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的27.27%，主要原因是项目经费支出减少，在预算执行中，城管局将专项工作经费0.60万元调整给本单位使用。主要用于社区大行动奖励经费支出。

    （四十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，住建局、大行动办将专项工作经费2.82万元调整给本单位使用。主要用于社区大行动奖励经费、老旧危房巡查工作经费支出。

    （四十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为600.08万元，支出决算为596.95万元，完成年初预算的99.48%，主要原因是人员经费支出减少，开源节流。主要用于大行动专项整治、奖励支出及市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等支出。

    （四十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算为77.74万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的81.48%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公经费等支出。

    （四十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为24.50万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的97.84%，主要原因是人员经费支出减少。主要用于按照国家统一规定，为街道本级和所属二层单位党群服务中心在职在编公务员、事业编制人员缴纳住房公积金。

    （四十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，应急管理局将专项工作经费1.48万元调整给本单位使用。主要用于2020年上半年三级安监员岗位津贴支出。

    （四十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，上级部门将专项工作经费2.19万元调整给本单位使用。主要用于社区减灾准备认证和创建全国综合减灾示范社区工作经费支出。

    （五十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，应急管理局将专项工作经费1.42万元调整给本单位使用。主要用于2019年下半年三级安监员岗位津贴支出。

    （五十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出年初预算为4.91万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的142.36%，主要原因是在预算执行中，应急管理局将专项工作经费2.00万元调整给本单位使用。主要用于减灾准备认证和创建全国综合减灾示范社区工作经费、安监员基本工资、津补贴和社保费缴纳、住房公积金等支出。

    （五十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是在预算执行中，上级部门将专项工作经费1.72万元调整给本单位使用。主要用于开展城乡低保覆盖率兜底工作经费、低保扩面宣传横幅、宣传册等制作费用的支出。

    （五十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。主要用于应急救援物资及宣传救援等经费支出。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2848.43万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出2421.65万元，完成年初预算的92.75%。主要原因是社区居家养老专职工作人员、流动人口协管员等外聘人员数量减少，其他工资福利支出减少，人员经费支出减少。

    （二）商品和服务支出291.60万元，完成年初预算219.58%。主要原因是办公费、维护费等基本支出增加。

    （三）对个人和家庭补助支出135.19万元，完成年初预算的133.93%。主要原因是生活补助、医疗补助等支出增加。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

   南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度政府性基金支出1.72万元，较2019年度决算数增加1.72万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出1.72万元。

    南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

    （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。主要原因是在预算执行中，上级部门将专项工作经费调整给本单位使用。主要用于开展城乡低保覆盖率兜底工作经费、低保扩面宣传横幅、宣传册等制作费用的支出。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2020年度没有国有资本经营预算支出。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.5万元，主要原因是街道开源节流，减免不必要支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区衡阳街道办事处0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平，原因是无此项支出。购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，南宁市西乡塘区衡阳街道办事处0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

    （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.5万元，原因是街道开源节流，减免不必要支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明。

    本部门2020年度机关运行经费支出291.60万元，比年初预算数增加158.8万元，增长119.58%。主要原因是：社区办公楼租金、疫情防控工作经费支出增加。比2019年增加238.65万元，增长450.71%。主要原因是：疫情防控和创城工作，加大对社区基层组织日常运行经费的投入，人员编制数量增加，公用经费支出增加。

    （二）政府采购支出情况说明。

    2020年本部门政府采购支出总额36.14万元，其中：政府采购货物支出36.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金115.29万元，占一般公共预算项目支出总额的18.70%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对“2019-F859 衡阳街道2019年社区惠民资金采购项目”、“2019-F590 衡阳街道秀厢村委一站式服务大厅装修工程结算款及审计基本审核费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出115.29万元，政府性基金预算支出0万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

    组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。无部门（单位）整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标，“衡阳街道2019年社区惠民资金采购”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善；三是绩效评价程序需进一步规范。下一步改进措施：一是绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。“衡阳街道秀厢村委一站式服务大厅装修工程结算款及审计基本审核费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善；三是绩效评价程序需进一步规范。下一步改进措施：一是绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

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